目   录

第一部分：城中区劳动保障管理服务中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：城中区劳动保障管理服务中心2025年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：城中区劳动保障管理服务中心2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2025年度政府性基金支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：城中区劳动保障管理服务中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、柳州市人力资源和社会保障事业的法律法规和政策措施。

（二）贯彻落实国家、自治区、柳州市有关社会保险的法律法规及政策，完成市社会保险事业局有关全民参保计划和社保扩面征缴工作任务。

（三）协助区人力资源和社会保障局统筹推进建立覆盖辖区城乡的社会保障体系，完善辖区统一的社会保险公共服务平台。负责辖区城乡居民社会养老保险经办管理工作，包括参保登记(含变更、注销)、个人账户管理、待遇核定与支付、保险关系转移接续、基金管理、基金预决算草案的编制、基金预决算的执行、统计管理、档案管理、内控稽核、咨询公示、举报受理等。

（四）协助区人力资源和社会保障局推动落实被征地农民社会保险政策。负责辖区被征地农民养老保险的经办工作，主要包括：宣传动员、政策咨询、补贴测算、预存款账户建立和管理、参保登记、代缴社会保险费、发放养老保险补贴、统计管理、举报受理等。

（五）协助区人力资源和社会保障局做好辖区促进就业工作，组织实施统筹辖区城乡就业发展计划，完善公共就业创业服务体系。负责辖区街道、社区（村）公共就业服务平台的管理和业务指导工作。

（六）贯彻落实就业创业、就业援助、高校毕业生就业、城乡劳动者职业培训、农民工工作等政策。做好辖区就业失业登记管理、核发就业创业登记证，就业困难人员认定、职业介绍等工作。指导辖区公共就业服务机构做好失业人员管理工作。

（七）负责辖区求职、失业、就业等情况统计和上报工作；负责辖区城乡劳动力抽样调查及失业预警预报工作。

（八）负责辖区企业退休人员的社会化管理服务工作。接收在辖区居住的企业退休人员及其人事档案，为企业退休人员提供社会保险政策咨询，协助办理领取养老金资格认证，组织开展文化体育健身活动，开展党建活动及其他娱乐、慰问活动，指导和帮助他们通过各种形式的社会公益活动发挥余热，开展自我管理和互助服务。向市社保机构提供统计数据，协助办理退休人员丧葬补助事宜。负责社区退管服务站的建设和业务指导。

（九）负责辖区劳保中心、街道、社区（村）三级平台劳动保障协管员的管理工作，主要包括：岗位设置、招聘录用、发放补贴、办理社保等。

（十）负责辖区人力资源市场的管理工作。贯彻落实市社会保险事业局、市就业服务中心和区政务服务中心的各项规定，设置就业、社保和劳动保障监察服务窗口，组织实施劳动保障对外服务窗口的各项业务。

（十一）完成区委、区政府及主管单位交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

2025年城中区劳动保障管理服务中心决算报表由1个单位构成，其中参照公务员管理事业单位1个，属城中区人力资源和社会保障局二层机构。

第二部分：城中区劳动保障管理服务中心2025年单位决算报表

(此部分另附表格，详见附件：城中区劳动保障管理服务中心2025年度单位决算公开报表)

第三部分：城中区劳动保障管理服务中心2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入2014.68万元，其中本年收入1998.06万元，较2024年度决算数增加188.03万元，增长10.29%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入1997.73万元，为本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加232.94万元，增长13.20%，主要原因是2025年收到就业补助、城乡养老保险补助资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.03万元，为本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少41.25万元，下降99.93%，主要原因是：2025年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金支出多为调剂指标支出。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

6.其他收入0.29万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数减少1.27万元，下降81.41%，主要原因是2025年不再收到市级转来的就业见习补贴。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

8.上年结转和结余16.62万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数减少2.40万元，下降12.62%，主要原因是：当年上缴结转资金，加快结转支出。

（二）本单位2025年度总支出2014.68万元，其中本年支出1998.20万元, 较2024年度决算数增加188.03万元，增长10.29%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0.43万元：主要用于专项业务和其他一般公共服务支出。较2024年度决算数增加0.05万元，增长13.16%，主要原因是：2025年从基本户支出的公益性岗位职工互助医疗相比上年增加。

2.社会保障和就业支出（类）1973.99万元：主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出、就业补助、财政对基本养老保险基金的补助、财政代缴社会保险费支出。较2024年度决算数增加234.09万元，增长13.45%，主要原因是：2025年支出就业补助、城乡养老保险补助相比上年增加。

3.卫生健康支出（类）12.24万元：主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出。较2024年度决算数减少0.36万元，下降2.86%，主要原因是：缴费基数调整，人员经费相比上年支出减少。

4.住房保障支出（类）11.51万元：主要用于住房公积金支出。较2024年度决算数减少0.68万元，下降5.58%，主要原因是：缴费基数调整，人员经费相比上年支出减少。

5.国有资本经营预算支出0.03万元：主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。较2024年度决算数减少41.25万元，下降99.93%，主要原因是：2025年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金支出多为调剂指标支出。

6.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2024年度决算数持平，无增减变动。

7.年末结转和结余16.48万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数减少3.81万元，下降18.78%，主要原因是当年部分项目未支出完毕结转至下年。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出1997.73万元，较2024年度决算数增加232.94万元，增长13.20%。其中：基本支出292.58万元，项目支出1705.15万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为479.91万元，支出决算为1997.73万元，完成年初预算的416.27%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为112.48万元，支出决算为124.91万元，完成年初预算的111.05%。决算数大于预算数的主要原因是：工资福利调整。主要用于单位职工工资性支出。

（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为3万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的90.67%。决算数小于预算数的主要原因是：压减项目经费支出。主要用于公共就业活动经费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为17.91万元，支出决算为21.57万元，完成年初预算的120.44%。决算数大于预算数的主要原因是：2025年支出上级转移支付“服务惠民”专项活动补助。主要用于“服务惠民”专项活动支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.75万元，支出决算为13.74万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于预算数的主要原因是：缴费基数调整。主要用于本单位职工缴纳基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.88万元，支出决算为6.87万元，完成年初预算的99.85%。决算数小于预算数的主要原因是：缴费基数调整。主要用于为本单位职工职业年金支出。

（六）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.55万元。决算数大于预算数主要原因是：该项为上级转移支付。主要用于2025年就业补助资金就业创业服务补贴。

（七）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为112.01万元。决算数大于预算数主要原因是：该项为上级转移支付。主要用于2025年就业补助资金职业培训补贴。

（八）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为636.39万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项为上级转移支付。主要用于2025年就业补助资金社会保险补贴。

（九）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为167.47万元，支出决算为422.01万元，完成年初预算的251.99%。决算数大于预算数的主要原因是：该项上级转移支付占比较大。主要用于2025年就业补助资金公益性岗位补贴和本级公益性岗位经费。

（十）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能评价补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.86万元。决算数大于预算数主要原因是：该项为上级转移支付。主要用于2025年就业补助资金职业技能评价补贴。

（十一）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为48.45万元。决算数大于预算数主要原因是：该项为上级转移支付。主要用于2025年就业补助资金就业见习补贴。

（十二）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.54万元。决算数大于预算数主要原因是：该项为上级转移支付。主要用于2025年就业补助资金农民工奖补模块支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为133.45万元，支出决算为546.03万元，完成年初预算的409.16%。决算数大于预算数的主要原因是：该项上级转移支付占比较大。主要用于各级财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。

（十四）社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。年初预算为0.73万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的321.92%。决算数大于预算数主要原因是：该项上级转移支付占比较大。主要用于各级财政代缴城乡居民基本养老保险费支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.28万元，支出决算为7.24万元，完成年初预算的99.45%。决算数小于预算数主要原因是：缴费基数调整。主要用于本单位职工医疗支出。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。主要用于本单位职工公务员医疗补助支出。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.95万元，支出决算为11.51万元，完成年初预算的96.32%。决算数小于预算数主要原因是：缴费基数调整。主要用于为本单位职工缴纳住房公积金费用支出。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出292.58 万元，其中：人员经费273.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；

公用经费18.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为299.84万元，支出决算为273.63万元，完成年初预算的91.26 %。决算数低于预算数的主要原因是：缴费基数调整。主要包括：基本工资41.21万元、津贴补贴26.15万元、奖金38.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.74万元、职业年金缴费6.87万元、职工基本医疗保险缴费7.24万元、公务员医疗补助缴费5万元、住房公积金11.51万元、其他工资福利支出123.32万元。

（二）商品和服务支出年初预算为23.14万元，支出决算为18.95万元，完成年初预算的81.89 %。决算数低于预算数的主要原因：落实过紧日子要求，压减基本公用经费支出。主要包括：办公费2.05万元、水费0.20万元、电费0.88万元、邮电费1.89万元、差旅费0.67万元、维修（护）费0.58万元、工会经费2.1万元、福利费0.24万元，其他交通费用7.11万元、其他商品和服务支出3.23万元。

    四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度国有资本经营预算支出0.03万元。其中：基本支出0万元，项目支出0.03万元。

本单位2025年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0.3万元。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.03万元。决算数大于预算数主要原因是：该项为上级转移支付年初未安排预算。主要用于社会化管理退休人员支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.22万元，支出决算为0万元，与2024年决算数持平，无增减变动。主要原因是：厉行节约，压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。2025年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.22万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2025年度机关运行经费支出18.95万元，比年初预算数减少4.19万元，降低18.11 %，比上年决算数减少1.96万元，降低9.37 %。主要原因是：厉行节约，压减办公费支出，比2024年减少0.99万元，降低32.57 %。主要原因是：办公用品打印纸耗材经费减少，落实过紧日子要求压减支出等。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2683.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，绝大部分项目完成情况良好，基本完成年初既定目标。绩效指标内容能够涵盖单位主要工作，指标值设置科学、合理。所有项目的成本控制在预算范围内，无超预算使用情况，产出指标围绕单位主要职能设置，所有产出指标均达到目标值，为圆满完成当年各项工作任务打下了坚实基础。

2.绩效自评结果情况

我单位根据年初设定的绩效目标，共对23个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

城乡居民基本养老保险城区补助项目自评综述：全年预算数133.45万元，执行数133.45万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：绩效目标设置单一，不能完全反映该项目的效益；下一步改进措施：根据今后的工作任务和要求，设置指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的绩效目标。

《2025年度预算项目绩效自评表》详见说明最后页

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市城中区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市城中区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市城中区各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（信息员：覃佩佩  审核领导：李书念  联系电话：0772-2826556）