第三部分：区委宣传部2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入340.93万元，其中本年收入336.06万元，较2024年度决算数增加45.74万元，增长15.50%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入314.40万元，为本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加80.15万元，增长34.22%，主要原因是在编人员增加，基本支出增加；宣传文化重点项目投入加大，意识形态建设、文明创建等工作经费保障力度提升。

2.政府性基金预算财政拨款收入2.00万元，为本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少36.00万元，下降94.74%，主要原因是国家电影事业发展专项资金拨付规模缩减，资助影院建设项目资金减少。

3.其他收入19.66万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2024年度决算数增加5.64万元，增长40.23%，主要原因是上级宣传部门专项工作补助及宣传活动配套资金增加。

4.上年结转和结余4.87万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数减少4.06万元，下降45.46%，主要原因是24年市级拨款减少，故结转结余减少。

（二）本部门2025年度总支出340.93万元，其中本年支出333.11万元，较2024年度决算数增加42.79万元，增长14.74%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）271.58万元：主要用于宣传事务支出。较2024年度决算数增加65.09万元，增长31.52%，主要原因是在编人员增加，基本支出增加；宣传文化重点项目投入增加，意识形态、文明创建等专项工作经费保障力度加大。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出23.30万元，主要用于其他文化旅游体育与传媒支出。较2024年度决算数减少20.31万元，下降46.57%。主要原因是：主要原因是国家电影事业发展专项资金减少，对应项目支出相应缩减。

3.社会保障和就业（类）支出18.09万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。较2024年决算减少0.88万元，下降4.64%。主要原因是：人员调动导致缴纳的机关事业单位基本养老保险和职业年金相应减少。

4.卫生健康（类）支出9.35万元，主要用于：行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。较2024年决算减少0.35万元，下降3.61%。主要原因是：人员调动导致按比例缴纳的医疗保险和公务员医疗补助相应减少。

5.住房保障（类）支出10.78万元，主要用于：职工单位部分住房公积金缴费支出。较2024年决算减少0.77万元，下降6.67%。主要原因是：人员调动导致按比例缴纳的住房公积金相应减少。

6.年末结转和结余7.82万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数增加2.95万元，下降60.57%，主要原因是25年市级补助收入增加，但由于项目进度跨年，未在25年度完成的项目还未结算，故结转结余增加。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出314.40万元，较2024年度决算数增加80.15万元，增长34.22%。其中：基本支出158.85万元，项目支出155.55万元。

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为433.68万元，支出决算为314.40万元，完成年初预算的72.50%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：年初预算为0万元，支出决算为0.18万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加区机关党组织党建活动经费。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：年初预算为0万元，支出决算为0.30万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加年度考核奖金。

（三）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：年初预算为117.47万元，支出决算为85.53万元，完成年初预算的72.81%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，行政编制人员经费相应减少，同时严格压减公用经费支出。

（四）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：年初预算为30.31万元，支出决算为34.79万元。主要用于下属事业单位人员经费及日常运行支出，决算数增加主要原因是事业编制人员绩效工资调整。

（五）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：年初预算为276.00万元，支出决算为134.07万元，完成年初预算的48.58%。决算数小于预算数的主要原因是优化项目支出结构，严格审核经费使用，部分项目延后至下一年度实施，同时落实过紧日子要求，压减非刚性项目支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为21.30万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下达公共文化服务体系建设专项补助资金，未纳入年初预算。

（七）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：年初预算为0万元，支出决算为0.15万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加年度考核奖金。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为12.62万元，支出决算为11.96万元，完成年初预算的94.77%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整导致社保缴费基数下降，按比例缴纳的基本养老保险相应减少。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为6.31万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的94.77%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整导致社保缴费基数下降，按比例缴纳的职业年金相应减少。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为5.18万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算的88.03%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员调动，医保缴费基数相应降低。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为1.18万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的125.42%。决算数大于预算数的主要原因是事业编制人员增加，医保缴费相应增长。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为3.64万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的90.93%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致公务员医疗补助缴费基数调整。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为11.29万元，支出决算为10.78万元，完成年初预算的95.48%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致公积金缴费规模相应减少。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出158.85万元，其中：

人员经费142.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；

公用经费16.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出：年初预算为134.48万元，支出决算为142.57万元，完成年初预算的106.02%。决算数高于预算数的主要原因是事业编制人员增加，人员工资及绩效工资相应增长。

（二）商品和服务支出：年初预算为23.20万元，支出决算为16.28万元，完成年初预算的70.17%。决算数低于预算数的主要原因是持续推进节约型机关建设，严格控制公用经费开支，压减非必要办公支出，办公成本进一步降低。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度政府性基金支出2.00万元，较2024年度决算数减少36.00万元，下降94.74%。其中：基本支出0万元，项目支出2.00万元。

本部门2025年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为2.00万元。差异原因为本部门无政府性基金支出预算，资金全部为上级下拨的国家电影事业发展专项资金。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为2.00万元。主要用于补助辖区电影事业发展、农村公益电影放映等相关支出。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.16万元，支出决算为0.06万元，比预算减少1.10万元，低于预算的主要原因是严格落实公务接待管理规定，压缩接待批次与规模，厉行节约。较2024年决算数减少0.40万元，下降86.96%，主要原因是公务接待活动大幅减少，接待标准严格管控。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0.06万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费：支出预算为0万元，支出决算为0万元。比2024年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费：支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。比2024年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。比2024年决算数持平，无增减变动。2025年，中共柳州市城中区委宣传部、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费：支出预算为1.16万元，支出决算为0.06万元，比预算减少1.10万元，低于预算的主要原因是严格执行公务接待审批制度，严控接待范围和标准。较2024年决算数减少0.40万元，下降86.96%，主要原因是上级调研接待任务减少，接待规模压缩。国内公务接待批次1次，人次5次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费年初预算为23.20万元，支出决算为16.28万元，比年初预算数减少6.92万元，下降29.83%，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出，办公费、差旅费等公用经费均有所下降；比2024年决算数减少2.27万元，下降12.24%，主要原因是优化办公耗材管理，压缩非必要开支，公用经费支出进一步降低。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

1.根据财政预算管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金155.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度国家电影事业发展专项资金等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，各项目预算执行情况良好，目标完成率较高，新时代文明实践中心建设覆盖范围进一步扩大，农村公益电影放映场次基本达到计划要求，有效改善了公共文化服务，提升了基层群众的文化体验，社会效益显著提升。

共组织对“区机关党报党刊征订”“软件正版化”“对外宣传”“创建全国文明城市”等25个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出153.37万元，政府性基金预算支出2万元。从评价情况来看，年度内部门全面履行宣传思想文化、精神文明建设、公共文化服务、文化市场监管等核心职能，各项重点工作有序落地，绩效产出指标、效益指标、服务对象满意度指标整体完成情况良好，辖区思想舆论阵地持续巩固，公共文化服务水平稳步提升，精神文明建设成效显著。部门整体预算执行率61.54%未达年度预期，主要原因是部分当年新增专项项目受上级任务指标调整、项目结算时间在年底封账期、财政资金不足等因素影响，资金支付进度延后，而上年结转项目执行推进顺畅，未对部门整体履职成效和专项工作开展造成负面影响。

2.部门决算中绩效自评结果情况

本部门根据年初设定的绩效目标，共对1个项目开展了绩效自评工作。本部门主要的项目绩效自评结果情况为：

区机关党报党刊征订项目自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

发现的主要问题及原因：基层单位学习转化力度不均衡。部分机关单位仅完成报刊订阅任务，未常态化依托党报党刊开展集中学习研讨，存在 “重订阅、轻使用” 现象。少数干部仅简单翻阅报刊，缺少系统性研读、交流分享，报刊理论宣传作用未能充分发挥。原因是少数单位政治站位不够高，认为征订工作仅为完成硬性指标，没有充分认识党报党刊作为理论学习主阵地的核心作用，未将报刊学习纳入部门、党工委（党委、党组）常态化学习计划，重指标完成、轻学习运用。

下一步改进措施：将党报党刊学习使用纳入各单位党支部 “三会一课”、理论学习中心组学习重要内容，要求每个季度至少开展 1 次理论学习中心组学习交流，宣传部不定期抽查各单位学习记录，检查结果纳入意识形态考核。压实学习运用责任，推动征订成果落地见效。

《2025年度预算项目绩效自评表》详见说明最后页。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市城中区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市城中区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市城中区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（通讯员：周柳言，电话：2812526，审核人：陆会花）