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第三部分：柳州市城中区互联网舆情中心2025年度

单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

本单位2025年度总收入59.74万元（数据取公开01表第1栏次的30行次），其中本年收入59.74万元，较2024年度决算数增加30.03万元，增长101.08%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入59.74万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加30.03万元，增长101.08%，主要原因是网络舆情工作任务加重，人员编制增加，专项工作经费保障力度提升。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。较2024年度决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。较2024年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0万元。较2024年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2024年度决算数持平，无增减变动。

6.经营收入0万元，为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2024年度决算数持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0万元。较2024年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数持平，无增减变动。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。较2024年度决算数持平，无增减变动。

10.年初结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2025年度总支出59.74万元，其中本年支出59.74万元，较2024年度决算数增加30.03万元，增长101.08%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）50.79万元：主要用于单位人员经费、日常运转及网络舆情专项工作支出。较2024年度决算数增加27.08万元，增长114.21%，主要原因是人员编制增加，人员经费相应增长，同时网络舆情监测、信息化建设等专项工作投入加大。

2.社会保障和就业支出（类）4.30万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及人社专项事务支出。较2024年度决算数增加1.45万元，增长50.88%，主要原因是人员增加，社保缴费基数相应调整。

3.卫生健康支出（类）1.48万元：主要用于事业单位医疗保险缴费支出。较2024年度决算数增加0.46万元，增长45.10%，主要原因是人员增加，医保缴费相应增长。

4.住房保障支出（类）3.16万元：主要用于职工住房公积金单位缴费部分。较2024年度决算数增加1.04万元，增长49.06%，主要原因是人员增加及公积金缴费基数调整。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2024年度决算数持平，无增减变动。

6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数持平，无增减变动。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出59.74万元，较2024年度决算数增加30.03万元，增长101.08%。其中：基本支出43.74万元，项目支出16.00万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为55.79万元，支出决算为59.74万元，完成年初预算的107.08%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：年初预算为30.01万元，支出决算为34.79万元，完成年初预算的115.93%。决算数高于预算数的主要原因是事业编制人员增加，人员工资及绩效工资相应增长。主要用于保障单位机构正常运转的人员经费及日常公用支出。

（二）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：年初预算为19.00万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的84.21%。决算数小于预算数的主要原因是优化项目支出结构，严格审核经费使用，压减非刚性项目支出。主要用于网络舆情监测、信息化建设等专项工作。

（三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：年初预算为0万元，支出决算为0.15万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加年度考核奖金。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为2.22万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的124.77%。决算数高于预算数的主要原因是人员增加，基本养老保险缴费基数相应提高。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为1.11万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的124.32%。决算数高于预算数的主要原因是人员增加，职业年金缴费相应增长。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为1.18万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的125.42%。决算数高于预算数的主要原因是人员增加，事业单位医疗保险缴费相应增加。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为2.27万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的139.21%。决算数高于预算数的主要原因是人员增加及公积金缴费基数调增。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出43.74万元，其中：

人员经费41.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费2.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出：年初预算为33.21万元，支出决算为41.29万元，完成年初预算的124.33%。决算数高于预算数的主要原因是事业编制人员增加，人员工资及绩效工资相应增长。

（二）商品和服务支出：年初预算为3.25万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算的75.08%。决算数低于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，严格控制公用经费开支，压减非必要办公支出。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.04万元，支出决算为0万元，比预算减少0.04万元，低于预算的主要原因是本年度未发生公务接待支出。较2024年决算数持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费：支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费：支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。2025年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费：支出预算为0.04万元，支出决算为0万元，比预算减少0.04万元，低于预算的主要原因是严格执行公务接待审批制度，本年度无公务接待支出。与2024年决算数持平，无增减变动。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2025年度机关运行经费支出2.44万元，比年初预算数减少0.81万元，下降24.92%，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出，办公费、差旅费等公用经费均有所下降；比2024年决算数增加1.31万元，增长115.93%，主要原因是人员编制增加，办公运转保障需求相应提升。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况根据财政预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金16.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位无政府性基金预算项目支出。从自评情况来看，项目预算执行整体良好，网络舆情监测预警能力持续提升，信息化建设稳步推进，有效保障了辖区网络意识形态安全，社会效益显著。

2.绩效自评结果情况1.本单位根据年初设定的绩效目标，共对1个项目开展了绩效自评工作。本单位主要的项目绩效自评结果情况为：网络安全和信息化工作项目自评综述：全年预算数19.00万元，执行数16.00万元，执行率为84.21%，自评得分为92分。项目绩效目标总体完成情况良好，基本完成预期设定的绩效目标。

发现的主要问题及原因：一是舆情监测技术手段有待升级，原因为专项经费有限，智能化监测设备更新不足；二是人员专业能力有待提升，原因为新媒体、新技术迭代快，业务培训频次不足。下一步改进措施：一是优化项目支出结构，优先保障舆情监测系统升级改造，提升智能化监测水平；二是加强业务培训，制定年度培训计划，提升工作人员专业素养和应急处置能力。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市城中区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入““事业收入““经营收入“等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入““事业收入““经营收入““其他收入“不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公“经费：纳入柳州市城中区财政预决算管理的“三公“经费，是指柳州市城中区各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（通讯员：周柳言，电话：2812526，审核人：曾馥郁）