目   录

第一部分：柳州市柳东卫生院概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市柳东卫生院2025年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市柳东卫生院2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2025年度政府性基金支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市柳东卫生院概况

一、主要职能

（一）提供公共卫生服务

1.承担本辖区常住居民健康档案的规范管理。

2.承担辖区内居民健康教育服务，普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3.承担辖区内0-6岁儿童和其他适龄人群提供预防接种服务，落实国家免疫规划。

4.及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育检测及评价，开展健康指导。

6.开展孕产妇保健系统管理，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.对辖区内65岁及以上老年人进行健康管理，开展一年一次的健康体检，对体检发现的健康危险因素进行健康指导，有异常结果的建议复查或转诊。

8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、2型糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9.对辖区严重精神障碍患者进行登记管理、治疗和健康指导。

10.对辖区结核病患者进行登记管理、治疗和健康指导。

11.负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

12.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

1.提供内、外、妇、儿科等，常见病、多发病的诊疗服务，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。

2.健全消毒、隔离制度，遵守医疗操作流程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

3.执行国家基本药物制度、实行药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

4.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

二、单位机构设置情况

柳州市柳东卫生院是城中区人民政府举办的医疗卫生机构，隶属柳州市城中区卫生健康局统一管理，柳东卫生院属差额拨款事业单位，截至2025年12月31日单位职工人数78人，其中在编46人，聘用32人，其中医师25人，护士22人，医技10人，药剂7人，医保1人，财务人员3人，村医2人，工勤人员8人。

第二部分：柳州市柳东卫生院 2025年单位决算报表

(此部分另附表格，详见附件：柳州市城中区2025年度单位决算公开附表)

第三部分：柳州市柳东卫生院2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入3001.88万元，其中本年收入2386.67万元，较2024年度决算数减少120.48万元，下降4.81%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入864.54万元，为本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加37.54万元，增长4.39%，主要原因是收到项目拨款的项目数量增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

4.事业收入1516.77万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数减少154.07万元，下降9.22 %，主要原因是住院病人减少，住院收入减少。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

6.其他收入5.36万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2024年度决算数减少3.95万元，下降42.43%，主要原因是本年度无医生到看守所值班，无看守所转如医生值班薪酬收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

8.上年结转和结余615.22万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数增加154.15万元，增长33.43%，主要原因是事业收支结余增加。

（二）本单位2025年度总支出3001.88万元，其中本年支出2175.19万元, 较2024年度决算数减少156.12万元，下降6.70%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0.31万元：主要用于党员活动经费及纪委办案医疗保障人员支出。较2024年度决算数减少0.14万元，下降31.11%，主要原因是党员活动支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）62.81万元：主要用于为本单位职工缴纳各项社保支出。较2024年度决算数增加2.81万元，增长4.68%，主要原因是增加残疾人康复项目拨款。

3.卫生健康支出（类）2323.55万元，主要用于：人员经费、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、医疗及医院日常经营的各项支出。较2024年度决算数增加52.69万元，增加0.32%，主要原因是人员经费支出增加。

4.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2024年度决算数持平，无增减变动。

5.年末结转和结余826.69万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数增加189.77万元，增长29.79%，主要原因是事业收支结余增加。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出864.54万元，较2024年度决算数增加37.54万元，增长4.54%。其中：基本支出792.13万元，项目支出72.41万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为200.00万元，支出决算为864.54万元，完成年初预算的432.27%。其中：

（一）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.05万元。决算数大于预算数主要原因是城中区纪委增加拨款项目，主要用于：增加纪委办案经费支出。

（二）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.26万元。决算数大于预算数的主要原因是该项经费由城中区委员会区直属机关工作委员会增加拨款项目。主要用于：单位党建活动经费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的100%，主要用于：为本单位职工缴纳基本养老保险费支出，决算数等于预算数。

（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.81万元，决算数大于预算数，主要原因是该项经费由城中区残联增加拨款项目，主要用于：参加残疾人康复工作的人员经费支出。

（三）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为0万元，支出决算为142.87万元。决算数大于预算数的主要原因是该项经费由城中区卫生健康局增加拨款项目。主要用于：支付本单位职工工资、缴纳社会保险费及公用经费支出。

（四）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为91.13万元。决算数大于预算数的主要原因是该项经费由城中区卫生健康局增加拨款项目。主要用于：支付本单位职工工资、缴纳社会保险费及医疗保险费支出。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为537.88万元。决算数大于预算数的主要原因是该项经费由城中区卫生健康局增加拨款项目。主要用于：支付本单位职工工资、绩效、公卫材料费等公用经费支出。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.46万元。决算数大于预算数的主要原因是该项经费由城中区卫生健康局增加拨款项目。主要用于：支付重大公共卫生服务项目宣传物资款、广告宣传费以及发放参与重大公共卫生服务工作人员工作经费。

（七）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.08万元。决算数大于预算数的主要原因是该项经费由城中区卫生健康局增加拨款项目。主要用于：支付人员工资补助。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出792.13 万元，其中：人员经费792.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为200.00万元，支出决算为792.13万元，完成年初预算的396.07 %。决算数高于预算数的主要原因我单位是差额拨款单位，年初预算数只有200.00万元的人员经费，其他项目经费是由其他部门调拨增加。主要包括：基本工资211.44万元、津贴补贴9.46万元、绩效工资134.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.10万元、职业年金缴费28.54万元、职工基本医疗保险缴费31.50万元、其他社会保障缴费2.51万元、住房公积金40.81万元、其他工资福利支出259.96万元。

    四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与年初预算相比无变化。与2024年决算数持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，公务接待费支出决算为0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2024年决算数持平。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2024年决算数持平，无增减变动。公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2024年决算数持平，无增减变动。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2024年决算数持平，无增减变动。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2025年度没有机关运行经费收入，也没有机关运行支出，故无数据情况说明。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2025年度政府采购支出总额17.76万元，其中：政府采购货物支出2.34万元、政府采购服务支出15.42万元。授予中小企业合同金额14.69万元，占政府采购支出总额的82.71%，其中：授予小微企业合同金额14.69万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100 %；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.56%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金588.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元。从自评情况来看，绝大部分项目完成情况良好，基本完成年初既定目标。绩效指标内容能够涵盖柳东卫生院主要工作，指标值设置科学、合理。所有项目的成本控制在预算范围内，无超预算使用情况，一般公共预算本级资金预算执行率90.59%。产出指标围绕单位主要职能设置，所有产出指标均达到目标值，为圆满完成财政当年各项工作任务打下了坚实基础。

2.绩效自评结果情况

我单位根据年初设定的绩效目标，共对17个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

“国家基本公共卫生服务补助资金”项目自评综述：全年预算数518.64万元，执行数485.93万元，执行率为93.69%，自评得分为98.97分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是各辖区团队相关台账记录不完整、工作记录不完善；

二是老年人规范健康管理率未达65%指标的有环江村、柳东村、王座社区和潭东社区；三是各团队抽查的项目记录表、慢性病随访表、老年人体检表、居民健康档案均存在空漏项、录入逻辑错误等情况，主要体现在随访表与体检表运动次数、身高体重、服药记录有逻辑错误等情况。下一步改进措施：一是重新制定人员分工。公卫科长根据上级考核指标任务及各辖区业务开展情况，重新制定各辖区负责人项目任务数，根据项目情况把任务数分配到每个月或每个季度，未能完成任务的辖区负责人需扣除相应绩效，并与个人年度考核及晋升挂钩。二是重新制定绩效考核方案。重新制定院内公卫人员绩效考核方案，激励公卫人员工作积极性。      三是加强慢性病管理。加强对门诊就诊辖区慢阻肺筛查力度，利用老年人体检，健康义诊、慢性病下户随访进行筛查，对筛查有异常居民，转诊到上级医联体医院；对辖区慢性病血压血糖长期控制不满意患者，转诊到上级医联体医院，并与上级医联体医院做好信息互换工作。四是各辖区负责人需主动做好本辖区常住老年人摸底调查工作，做好辖区常住老年人花名册，备注好体检或未体检老人情况，了解辖区老人未体检原因，做好解释工作，并每月上报本辖区体检或未体检老人情况，争取每月到医联体医院筛查辖区住院老人情况，并做好随访服务工作。五是加大力度发展中医药。加强我院中医项目宣传，提高老年人中医健康管理率，为方便群众看中医，计划每月联合各社区/村委下户为居民免费做中医项目体验，提高居民对中医药的进一步认识；继续做好辖区居民相关知识的健康教育,改变部分居民的不良生活习惯,加强宣传基本公共卫生服务项目内容及家庭医生签约服务内容,提高辖区居民对项目的知晓率。