目   录

第一部分：柳州市城中区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市城中区疾病预防控制中心2025年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市城中区疾病预防控制中心2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2025年度政府性基金支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市城中区疾病预防控制中心概况

一、单位主要职能

（一）负责预防与控制传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等工作；负责免疫规划、消毒与病媒生物防治工作。

（二）负责突发公共卫生事件和灾害疫情的应急处置。

（三）负责疾病及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，

收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

（四）负责健康危害因素监测与干预。开展食源性、职业性、放射性、环境性和学校卫生等疾病的监测评价及流行病学调查，开展公众健康和营养监测与评价，提出干预策略与措施；开展皮肤与性病的防治等工作。

（五）负责健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

（六）开展疾病预防控制科学技术管理、应用研究与技术推广（疫苗临床研究及其他与业务相关科研项目）等。

（七）承担主管行政部门委托的卫生健康领域法律法规规章规定的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查等执法职能。协助主管行政部门在法定职权范围内实施行政强制措施。统一承担卫生监督行政执法工作，依法开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、托幼（托育）机构卫生等卫生健康综合监督执法工作，查处违法行为。

（八）开展经常性卫生监督检查，组织现场卫生监测采样，

向社会公布卫生监督、监测情况；开展食品安全风险监测、分析，参与食品安全地方标准制定修订、企业标准备案管理，开展食品安全标准跟踪评价，组织开展食品安全标准宣贯工作。

（九）对新建、扩建和改建的建设项目的选址、设计和施工进行预防性卫生监督。

（十）负责对重大疫情、公共卫生突发事件和违反卫生法律法规的行为进行调查取证，提出处置意见，进行案件查处工作。

（十一）协助主管行政部门处理对卫生事件和卫生执法行为的投诉、举报；负责收集、核实、汇总和上报全区卫生监督信息。

（十二）开展卫生法律、法规知识的宣传教育和咨询服务，

负责对辖区基层医疗卫生机构进行培训和业务指导；负责对卫生监督员进行法律知识和业务的培训工作；对全区卫生监督协管工作进行业务指导、考评；协助统筹全区的卫生健康随机监督抽查工作，以及与其他部门开展的联合抽查工作。

（十三）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

城中区疾病预防控制中心是隶属于城中区卫生健康局的全额拨款事业单位，现有在职在编人数34人，聘用人员1人。

第二部分：柳州市城中区疾病预防控制中心2025年单位决算报表

（此部分另附表格，详见附件：柳州市城中区疾病预防控制中心2025年度单位决算公开报表）

第三部分：柳州市城中区疾病预防控制中心2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入898.16万元，其中本年收入891.86万元，较2024年度决算数增加898.16万元。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入883.59万元，为本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加883.59万元，主要原因是本单位为2025年新增单位。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。主要原因是本单位为2025年新增单位。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。主要原因是本单位为2025年新增单位。

4.事业收入8.27万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数增加8.27万元，主要原因是本单位为2025年新增单位。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。主要原因是本单位为2025年新增单位。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。主要原因是本单位为2025年新增单位。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。主要原因是本单位为2025年新增单位。

8.上年结转和结余6.30万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数增加6.30万元，主要原因是机构改革，原城中区疾控中心于2024年12月撤销，并入新疾控，调入部分为撤销单位上年度结转资金。

（二）本单位2025年度总支出898.16万元，其中本年支出890.19万元， 较2024年度决算数增加898.16万元。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）53.83万元：主要用于为本单位职工缴纳基本养老保险费支出。较2024年度决算数增加53.83万元，主要原因是本单位为2025年新增单位。

2.卫生健康支出（类）790.15万元：主要用于基本支出和项目支出。较2024年度决算数增加790.15万元，主要原因是本单位为2025年新增单位。

3.农林水支出（类）1.17万元：主要用于洪水灾后消杀支出。较2024年度决算数增加1.17万元，主要原因是本单位为2025年新增单位。

4.住房保障支出（类）40.60万元：主要用于为职工缴纳住房公积金费用支出。较2024年度决算数增加40.60万元，主要原因是本单位为2025年新增单位。

5.灾害防治及应急管理支出（类）4.45万元：主要用于洪水灾后消杀支出。较2024年度决算数增加4.45万元，主要原因是本单位为2025年新增单位。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2024年度决算数持平，无增减变动，主要原因是本单位为2025年新增单位。

7.年末结转和结余7.97万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数增加7.97万元，主要原因是本单位为2025年新增单位，本年度收到的艾滋病防治项目经费需要延迟到以后年度按有关规定继续使用。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出883.59万元，较2024年度决算数增加883.59万元。其中：基本支出536.50万元，项目支出347.09万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为883.59万元。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.89万元。决算数高于预算数的主要原因是本单位为2025年新增单位，主要用于为本单位职工缴纳基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.94万元，决算数高于预算数的主要原因是本单位为2025年新增单位，主要用于为本单位职工缴纳职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为418.23万元，决算数高于预算数的主要原因是本单位为2025年新增单位，主要用于本单位的基本支出和项目支出。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.43万元，决算数高于预算数的主要原因是本单位为2025年新增单位，主要用于本单位的基本支出和项目支出。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.42万元，决算数高于预算数的主要原因是本单位为2025年新增单位，主要用于基本公共卫生服务项目支出。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为310.86万元，决算数高于预算数的主要原因是本单位为2025年新增单位，主要用于重大公共卫生服务项目支出。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.60万元，决算数高于预算数的主要原因是本单位为2025年新增单位，主要用于传染病监测预警与应急指挥能力提升项目支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.16万元，决算数高于预算数的主要原因是本单位为2025年新增单位，主要用于为本单位职工缴纳基本医疗保险费用支出。

（九）卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数高于预算数的主要原因是本单位为2025年新增单位，主要用于传染病监测预警与应急指挥能力提升项目支出。

（十）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.85万元，决算数高于预算数的主要原因是本单位为2025年新增单位，主要用于蚊媒监测设备和消杀药品费用支出。

（十一）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.17万元，决算数高于预算数的主要原因是本单位为2025年新增单位，主要用于洪水灾后消杀费用支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.60万元，决算数高于预算数的主要原因是本单位为2025年新增单位，主要用于为职工缴纳住房公积金费用支出。

（十三）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.45万元，决算数高于预算数的主要原因是本单位为2025年新增单位，主要用于洪水灾后消杀费用支出。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出536.50万元，其中：人员经费503.08万元，主要包括：基本工资、津补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费33.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为0万元，支出决算为503.08万元。决算数高于预算数的主要原因是本单位为2025年新增单位。

（二）商品和服务支出年初预算为0万元，支出决算为33.42万元。决算数高于预算数的主要原因是本单位为2025年新增单位。

    四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为5.45万元，支出决算为0.40万元，比预算减少5.05万元，低于预算的主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0.40万元，公务接待费支出决算为0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为4.80万元，支出决算为0.40万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为4.80万元，支出决算为0.40万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2025年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出0.40万元，平均每辆0.13万元。

（三）公务接待费支出预算为0.65万元，支出决算为0万元，比预算减少0.65万元，低于预算的主要原因是无公务接待支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2025年度政府采购支出总额4.75万元，其中：政府采购货物支出2.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额3.38万元，占政府采购支出总额的71.16%，其中：授予小微企业合同金额3.10万元，占授予中小企业合同金额的91.72%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的17.62%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是公务用车3辆、特种车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金347.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，项目完成情况良好，基本完成年初既定目标。绩效指标内容能够涵盖疾病预防控制中心主要工作，指标值设置科学、合理。所有项目的成本控制在预算范围内，无超预算使用情况。产出指标围绕部门主要职能设置，所有产出指标均达到目标值，为圆满完成疾病预防控制中心当年各项工作任务打下了坚实基础。

2.绩效自评结果情况

我单位根据年初设定的绩效目标，共对13个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

疾控—免疫规划管理工作项目自评综述：全年预算数2万元，执行数1.996万元，执行率为99.8%，自评得分为99.98分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定目标。