目   录

第一部分：柳州市城中区计划生育协会概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市城中区计划生育协会2025年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市城中区计划生育协会2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2025年度政府性基金支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市城中区计划生育协会概况

一、主要职能

（一）贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规、政策，协助政府推动人口和计划生育工作。

（二）执行《中国计划生育协会章程》，依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

（三）宣传倡导党的路线、方针、政策和有关法律法规，宣传计划生育基本国策和卫生健康战略，提高全民健康素养，倡导健康生活方式。

（四）广泛开展生殖健康服务，依托卫生计生服务体系，发挥基层计生协网络优势，积极参与生殖健康知识宣传和咨询服务，推动群众树立健康意识，养成健康生活习惯。

（五）推进优生优育指导服务，积极引导群众负责任、有计划、按政策生育，普及青春期、新婚期、孕产期和育儿期知识，提供孕前优生健康检查和孕产期保健等咨询服务。

（六）加大计划生育家庭帮扶，围绕计生家庭需求，在生产、生活、生育方面提供帮扶，推进家庭文明建设，深入开展计生特殊家庭帮扶活动，做好计生困难家庭帮扶救助工作。

（七）做好权益保障工作，加强维权载体和能力建设，帮助会员群众和计划生育家庭畅通诉求反映渠道、落实法律援助、维护合法权益。推动计划生育基层群众自治，动员、引导会员和群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。

（八）助力流动人口卫生计生服务管理，建立与行政单位、社会组织联合开展流动人口服务工作的沟通协作机制，加强流入地、流出地计划生育服务工作协同。

（九）实施符合育龄群众和计划生育家庭的计划生育家庭保险项目，提升计划生育家庭抵御风险能力和福利保障水平。

（十）加强计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设，为计划生育协会事业发展提供保障。

（十一）有序承接政府转移的职能，完成区委、区人民政府交办或委托的其他工作。

年度主要工作任务包括：

1、紧抓支出，充分发挥财政资金的杠杆作用；

2、加强计生特殊家庭投入，维护计生特殊家庭和社会稳定，促进社会和谐发展；

3、精心策划各类宣传活动，传达上级政策。

二、单位机构设置情况

2025年城中区计划生育协会决算报表由1个单位构成。城中区计划生育协会是中国计划生育协会的地方组织，是城中区委领导下的群众团体组织，属与城中区卫生健康局副科级二层机构。

第二部分：柳州市城中区计划生育协会2025年单位

决算报表

此部分另附表格，详见附件：柳州市城中区计划生育协会2025年度单位决算公开报表

第三部分：柳州市城中区计划生育协会2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入80.79万元，其中本年收入78.35万元，较2024年度决算数增加20.50万元，增长34.00%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入75.31万元，为本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加21.82万元，增长40.79%，主要原因是财政当年拨付的项目资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

6.其他收入3.04万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：非同级财政拨款收入。较2024年度决算数减少2.67万元，下降46.76%，主要原因是2025年度收到市计生协拨入的项目经费减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

8.上年结转和结余2.44万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数增加1.35万元，增长123.85%，主要原因是2024年度家庭集体活动经费未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用。

（二）本单位2025年度总支出80.79万元，其中本年支出80.79万元, 较2024年度决算数增加20.50万元，增长34.00%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）5.46万元：主要用于为本单位职工缴纳各项社保支出。较2024年度决算数增加0.59万元，增长12.11%，主要原因是社保缴费基数调整。

2.卫生健康支出（类）72.34万元：主要用于基本支出和项目支出。较2024年度决算数增加22.23万元，增长44.36%，主要原因是项目经费增加。

3.住房保障支出（类）2.99万元：主要用于为职工缴纳住房公积金费用支出。较2024年度决算数增加0.12万元，增长4.18%，主要原因是公积金缴费基数调整。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2024年度决算数持平，无增减变动。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数减少2.46万元，主要原因是本年度无需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出75.31万元，较2024年度决算数增加21.82万元，增长40.79%。其中：基本支出43.62万元，项目支出31.69万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为90.27万元，支出决算为75.31万元，完成年初预算83.43%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3.55万元，支出决算为3.64万元，完成年初预算的102.54%。决算数高于预算数的主要原因是社保缴费基数调整，主要用于为本单位职工缴纳基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.77万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的102.82%。决算数高于预算数的主要原因是社保缴费基数调整，主要用于为本单位职工缴纳职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数高于预算数的主要原因是收到区卫健局调拨的基本公共卫生服务项目经费，主要用于健康促进项目。

（四）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为28.78万元，支出决算为32.01万元，完成年初预算的111.22％。决算数高于预算数的主要原因是基本支出增加，主要用于本单位人员经费和公用经费支出。

（五）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为26.69万元，完成年初预算的53.38％。决算数低于预算数的主要原因是部分项目经费调拨至街道办，由街道办支出，主要用于本单位项目支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.88万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的102.13％。决算数高于预算数的主要原因是医保缴费基数调整，主要用于为本单位职工缴纳基本医疗保险费用支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.21万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的101.65％。决算数高于预算数的主要原因是医保缴费基数调整，主要用于为本单位职工缴纳公务员医疗补助费用支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.07万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的97.39％。决算数低于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数下降，主要用于为本单位职工缴纳住房公积金费用支出。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出43.62万元，其中：人员经费38.98万元，主要包括：基本工资、津补贴奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等；

公用经费4.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为34.06万元，支出决算为38.98万元，完成年初预算的114.45%。决算数高于预算数的主要原因是工资福利变动。

（二）商品和服务支出年初预算为5.66万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的81.98 %。决算数低于预算数的主要原因是厉行节约，减少机关运行成本。

    四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.05万元，支出决算为0万元，比预算减少0.05万元，低于预算的主要原因是无“三公”经费支出。与2024年决算数持平，无增减变动，主要原因是无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动，原因是无因公出国（境）费用支出。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动，原因是无公务用车购置费用支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动，原因是无公务用车运行维护费支出。2025年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.05万元，支出决算为0万元，比预算减少0.05万元，低于预算的主要原因是无公务接待支出。与2024年决算数持平，无增减变动，主要原因是无公务接待支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2025年度机关运行经费支出4.64万元，比年初预算数减少1.02万元，降低18.02%，比上年决算数减少0.51万元，降低9.9%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2025年度政府采购支出总额3.79万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.79万元。授予中小企业合同金额3.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.79万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金31.0129万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，绝大部分项目完成情况良好，基本完成年初既定目标。绩效指标内容能够涵盖计划生育协会主要工作，指标值设置科学、合理。所有项目的成本控制在预算范围内，无超预算使用情况，一般公共预算本级资金预算执行率92.01%。产出指标围绕部门主要职能设置，所有产出指标均达到目标值，为圆满完成协会当年各项工作任务打下了坚实基础。

2.绩效自评结果情况

我单位根据年初设定的绩效目标，共对2个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

计划生育协会工作经费项目自评综述：全年预算数29.0129万元，执行数26.6947万元，执行率为92.01%，自评得分为90分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题：绩效分析较为简单。下一步改进措施：合理分解细化绩效目标，规范自评报告撰写格式，深入分析各项指标完成情况及问题产生原因。 

《2025年度预算项目绩效自评表》详见说明最后页。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市城中区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市城中区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市城中区各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。