柳州市城中区食品药品监督管理局2017年

部门预算及“三公”经费预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分：2017年度部门预算情况说明

一、2017 年度收支总体情况的说明。

二、2017年财政拨款支出预算情况。

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2017 年度政府性基金支出预算情况。

五、2017年度国有资本经营预算情况

六、2017年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分：2017年部门预算报表

一、2017收支预算总表。

二、2017年收入预算总表。

三、2017年支出预算总表。

四、财政拨款收支总表。

五、2017年一般公共预算资金支出预算表。

六、2017年一般公共预算资金支出预算表（经济分类科目）。

七、2017一般公共预算资金基本支出预算表。

八、2017年政府性基金收入支出预算表。

九、2017年国有资本经营收入支出预算表。

十、2017年纳入财政专户管理的收入支出预算表。

十一、上年节余（结转）收入支出预算表。

十二、一般公共算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。

十三、2017年政府采购预算明细表。

十四、项目支出预算表。

十五、支出绩效目标申报表。

 第一部分：部门概况

一、单位职责

1、办公室

负责文电、会务、机要、档案、统计等行政办公事务工作；信息报送、安全、信访、督办查办、综合治理、“两服务一公开”工作；局机关后勤服务及联系建设项目招投标工作；人事、干部考勤、队伍建设工作；食品药品监督管理对外交流与合作工作；党务、纪检督查工作；绩效材料收集、汇总、上报工作；培训、宣传工作；依法行政工作；食品安全委员会办公室相关工作。

2.食品监管股

负责根据上级工作安排和实际监管需要，制定食品专项检查方案；指导、督促、落实食品安全日常监管工作；协调重大活动食品安全保障工作及食品安全事故应急处置工作；收集和上报食品安全监管工作有关情况和资料。

3.行政审批股

负责食品生产许可证（六类食品：粮食加工品、调味品、茶叶及相关制品、糕点、水果制品、蔬菜制品）、食品经营许可证的受理、审批和发证；食品加工小作坊、小餐饮登记；行政许可及登记办理的解答、咨询等服务工作；下设政务服务中心窗口。

4.药械监管股

负责药品、保健食品、化妆品、医疗器械的安全监管工作；科研和教学所需毒性药品购用审批、少量麻醉药品和精神药品出入境携带证明核发审批、其他下放或委托的行政审批、备案登记事项；指导完成不良反应监测上报工作。

   5.信息管理中心

负责计算机的安全防护、业务监管网络系统、网站维护和管理工作；收集行政许可发证、日常监督管理结果、行政处罚案件、信用分级等级等信息并进行公示工作；信访、投诉举报的接听、记录、转办及回复工作；管理维护局档案室及许可证档案的整理、装订、录入、归档工作；保密工作。

6.稽查大队

负责辖区内“四品一械”安全监督管理、抽检、案件查办、应急处置及受理辖区内的投诉举报等工作；执行重大活动食品安全保障工作；局快检室的运行和维护工作；协助局机关开展行政执法监督检查和听证工作。下设食品药品监管所为派出机构，按照属地管理原则，实行网格化管理，承担基层“四品一械”安全监督管理工作。

二、2017年主要工作任务

1.继续做好为民办实事项目，新建成第二批“为民办实事”4家超市农贸市场快检实验室。落实快检室建设实施方案，加强与市场（超市）管理方、区政府相关部门的沟通协调，有序推进项目建设。持续做好已建成快检实验室的后续监管工作，要求各街道监管所每周至少完成一次指导和检查，确保快检实验室顺利运行。

2.继续推进中小学校和幼儿园食堂“明厨亮灶”建设工作。力争将校园食堂安全接入校园安防系统，让学生家长能够通过互联网，实现远程监管，达到社会共管共治。

3.强化自治区网络信息管理系统的使用率，提高工作效率和规范性，案件办理实现信息化。加快平板电脑相关设备（如上网卡、蓝牙打印机等）的配置工作，按上级要求使用日常监管平台系统及案件处理平台系统完成“四品一械”的执法监管任务。

4.借助去年底“创建文明城市”辖区内食品经营户的大排查，开展无证专项整治。根据“创城”期间排查出的无证商家名单，逐户走访，了解商家未办证原因，对于有可能符合办证条件的，主动引导、协助商家办证；对于主观上不配合办证或实在无法办理证件的商家，坚决取缔，绝不姑息，巩固“创城”工作成果。

5.打造先进典型，以点带面推进工作开展。以柳州市“打造食品安全城市”活动为契机，加强与服务对象的沟通，更新监管模式，树立一批先进典型。特别是在无证午托等难度较大的监管领域，选取有条件的商家作为重点，加强上门服务，打造出一至两个试点。

三、部门预算单位构成

1.机构设置情况。

设有委托办案派出机构柳州市城中区食品药品稽查大队，稽查大队下设六个食品药品监督管理所：潭中食品药品监督管理所、河东食品药品监督管理所、静兰食品药品监督管理所、公园食品药品监督管理所、城中食品药品监督管理所、中南食品药品监督管理所。无下属二层机构。

2.编制现状、人员构成

目前行政编制为8人,实有在职行政编制人员7人；参公编制36人，实有在职参公编制人员35人。

2017年度部门预算情况说明

一、2017年收支总体情况的说明

1.收入预算说明

 2017年收入预算总计651.75万元 ，同比增加23.6万元，同比增长3.76%。2017年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准：二是增加了新增及晋升人员的工资；三是增加了伙食补助和公车补助等，使收入预算总体有所增加。其中：一般公共预算拨款651.75万元。

2.支出预算说明

  2017年支出预算总计651.75万元 ，同比增加23.6万元，同比增长3.76%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中：

（1）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

一般公共服务支出预算0万元，占支出总预算0%；

‚教育支出预算0万元，占支出总预算0%；

ƒ社会保障和就业支出预算41.46万元，同比增加41.46万元，同比增长100%，占支出总预算6.36%；

④医疗卫生支出预算571.90万元，同比减少25.22万元，同比下降4.22%，占支出总预算87.75%；

⑤住房保障支出预算38.39万元，同比增加7.36万元，同比增长23.74%，占支出总预算5.89%；

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

基本支出预算

基本支出523.97万元，同比增加105.07万元，同比增长25.08%，占支出总预算80.39%。其中：

工资福利支出预算403.72万元，同比增加59.49万元，同比增长17.28%，占基本支出预算77.05%；

商品和服务支出预算81.86万元，同比增加,38.21万元，同比增长87.54%，占基本支出预算15.62%；

对个人和家庭的补助支出预算38.39万元，同比增加,7.36万元，同比增长23.74%，占基本支出预算7.33%。

‚项目支出预算

项目支出127.78万元，同比减少81.47万元，同比下降38.93%，占支出总预算19.61%。其中：

商品和服务支出预算127.18万元，同比减少81.47万元，同比下降38.93%，占项目支出预算100%；

其他资本性支出预算0万元，占项目支出预算0%；

其他支出预算0万元，占项目支出预算0%。 

二、2017年财政拨款支出预算情况

2017年支出总计651.75万元。其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出41.46万元，医疗卫生和计划生育支出571.90万元，住房保障支出38.39万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2017年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计4.04万元，同比增加0.13万元，同比增加3.32%。其中：

1、因公出国（境）费0万元，与去年持平，原因是本年度未做此项预算支出安排；

2、公务接待费4.04万元，同比增加0.13万元，同比增加3.32%，原因是2017年我局编制人数增加，公务接待费按人头比例增加。

3、公务用车购置费及运行费0万元，与去年持平，原因是本年度未做此项预算支出安排；

四、2017年度政府性基金支出预算情况

本部门2017年无政府性基金收支预算安排。

五、2017年度国有资本经营预算情况

本部门2017年无国有资本经营收支预算安排。

六、2017年度社保基金支出预算情况

本部门2017年无社保基金收支预算安排。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况

2017年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算共81.86万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

2.政府采购情况

2017年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共10万元，其中：政府采购货物预算10万元。

3.国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，本部门及下属事业单位共有在编公务用车0辆。

    八、名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2017年部门预算报表

另见附件：2017年部门预算公开表(报政府)。