【后勤中心】城中区机关后勤服务中心2018年预算公开

  发布日期: 2018-02-05 08:42       |  浏览量:

城中区机关后勤服务中心2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

 

  

第一部分:部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

部分:2018年度部门预算情况说明

一、2018年收支总体情况的说明

二、2018年财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

2018年度政府性基金支出预算情况。

五、2018年度国有资本经营预算情况

六、2018年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分:2018年部门预算报表

一、2018年收支预算总表

二、2018年收入预算总表

三、2018年支出预算总表

财政拨款收支总表

五、2018年一般公共预算资金支出预算表。

六、2018年一般公共预算资金支出预算表(经济分类科目)。

七、2018年一般公共预算资金基本支出预算表。

八、2018年政府性基金收入支出预算表。

九、2018年国有资本经营收入支出预算表。

十、2018年纳入财政专户管理的收入支出预算表。

十一、上年结余(结转)收入支出预算表。

十二、2018年一般公共算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。

十三、2018年政府采购预算明细表。

十四、2018年项目支出预算表。

十五、2018年支出绩效目标申报表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

城中区机关后勤服务中心概况

 

    一、部门职责

柳州市城中区机关后勤服务中心成立于1996年12月。主要职责是:1负责城中区政府国有资产管理工作,承担清查登记及资产处置;(2负责城中区公共机构节能相关工作,管理和监督区机关节能工作,组织开展能耗统计和公共机构节能评价考核工作;(3负责区政府房产管理工作,办公用房和办公区使用调配,办公楼及宿舍区维修工作;(4负责区机关公务用车的配备、更新、处置、用油和维修管理工作;(5负责区机关水电、打印机、电脑等物品的维修、维护工作;(6负责会务及接待工作;(7负责区机关住房公积金管理工作;(8负责政府采购和区机关办公用品管理发放工作;(9负责文印耗材管理和文印工作;(10负责区机关通讯设备和OA管理工作;(11负责区机关食堂管理工作;(12保障区机关正常运转的绿化、消防、安全、卫生、秩序等各项后勤管理工作;(13承办城中区区委、区政府交办的其他事项。

二、年度主要工作任务

做好本单位的工作职责,为柳州市城中区机关及干部职工提供优良的后勤保障和服务。

三、部门预算单位构成

城中区机关后勤服务中心为事业单位,无下设二层机构。在职在编人数20人。

 

 

 

 

2018年度部门预算情况说明

 

一、2018年收支总体情况的说明

一)收入预算说明

    2018年收入预算总计1936.44万元。同比增加346.55万元,同比增长21.79%2018年收入总体增加的主要原因:一是人员变动;二是增加项目的投入;其中:一般公共预算拨款1786.44万,同比增加196.55万元,同比增长12.36%

(二)支出预算说明

    2018年支出预算总计1936.44万元。同比增加346.55万元,同比增长21.79%支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中:

 1、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)一般公共服务支出预算1821.38万元,占支出总预算94.06%同比增加270.34万元,同比增长17.43%。

2)社会保障就业支出预算44.53万元,占支出总预算2.30%同比增加30.65万元,同比增长220.82%。

3)医疗卫生支出预算30.66万元,占支出总预算1.58%同比增加18.34万元,同比增长148.86%。

4)住房保障支出预算39.87万元,占支出总预算2.06%同比增加27.22万元,同比增长215.18%。

 2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出629.33万元,占支出总预算32.50%同比增加466.68万元,同比增长286.92%。其中:

工资福利支出预算460.65万元,占基本支出预算73.20%同比增加329.04万元,同比增长250.01%。

商品和服务支出预算168.68万元,占基本支出预算26.80% 同比增加150.3万元,同比增长817.73%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%同比减少12.65万元,同比减少100 %。

2)项目支出预算

项目支出13,071,100.00元,占支出总预算67.50%同比减少120.14万元,同比下降8.42%。其中:

工资福利支出预算300,000.00元,占基本支出预算2.30%同比减少6万元,同比下降16.67%。

商品和服务支出预算12,551,100.00元,占项目支出预算96.02%同比减少136.14万元,同比下降9.79%。

其他资本性支出预算220,000.00元,占项目支出预算1.68 %

其他支出预算0元,占项目支出预算0%。 

二、2018年财政拨款支出预算情况

2018年支出总计19,364,403.49其中:一般公共服务支出18,213,769.32元,社会保障和就业支出445,333.20元,医疗卫生和计划生育支出306,581.05元,住房保障支出398,719.92元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2018年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计886420元,同比减少501560元,同比下降36.14%。

其中:

    1、因公出国(境)费0万元,与去年持平,原因是本年度未做此项预算支出安排;

2、公务接待费26,420.00元,同比5440元,同比上涨25.93%,原因接待人员增加,物价上涨

3、公务用车购置费及运行费860,000.00元,同比减507000

元,同比下降37.09%,其中:

1)公务用车运行维护费860,000.00元,同比减507000元,同比下降37.09%,原因为公车改革后车辆减少,同时严格控制车辆使用。

2)公务用车购置费0元,同比减0元,同比下降0%,原因是2017年、2018年两年都未做此项支出安排。

四、2018年度政府性基金支出预算情况

本部门2018年无政府性基金收支预算安排。

五、2018年度国有资本经营预算情况

本部门2018年无国有资本经营收支预算安排。

六、2018年度社保基金支出预算情况

本部门2018年无社保基金收支预算安排。

 、其他重要事项的情况说明

 (一)机关运行经费情况

  2018年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算

168.68万元,比去年增加1502971.7元,同比增加817.58%,原因为2017年基本支出中没有列入车辆经费等一些费用,今年将车辆经费列等费用入其中,此外,随着人员的增加、公务活动增多及物价上涨,其它经费也有所增加

(二)政府采购情况

 2018年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共2,675,100.00元,其中:政府采购货物预算375100元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门及下属事业单位共有在编公务用车8辆。

     八、名词解释

    (一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 (十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支 出。 (十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

 

2018年部门预算报表

另见附件:城中区2018年部门预算公开表

 


2018
【后勤中心】城中区机关后勤服务中心2018年预算公开
  发布日期:2018-02-05 08:42 

城中区机关后勤服务中心2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

 

  

第一部分:部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

部分:2018年度部门预算情况说明

一、2018年收支总体情况的说明

二、2018年财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

2018年度政府性基金支出预算情况。

五、2018年度国有资本经营预算情况

六、2018年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分:2018年部门预算报表

一、2018年收支预算总表

二、2018年收入预算总表

三、2018年支出预算总表

财政拨款收支总表

五、2018年一般公共预算资金支出预算表。

六、2018年一般公共预算资金支出预算表(经济分类科目)。

七、2018年一般公共预算资金基本支出预算表。

八、2018年政府性基金收入支出预算表。

九、2018年国有资本经营收入支出预算表。

十、2018年纳入财政专户管理的收入支出预算表。

十一、上年结余(结转)收入支出预算表。

十二、2018年一般公共算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。

十三、2018年政府采购预算明细表。

十四、2018年项目支出预算表。

十五、2018年支出绩效目标申报表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

城中区机关后勤服务中心概况

 

    一、部门职责

柳州市城中区机关后勤服务中心成立于1996年12月。主要职责是:1负责城中区政府国有资产管理工作,承担清查登记及资产处置;(2负责城中区公共机构节能相关工作,管理和监督区机关节能工作,组织开展能耗统计和公共机构节能评价考核工作;(3负责区政府房产管理工作,办公用房和办公区使用调配,办公楼及宿舍区维修工作;(4负责区机关公务用车的配备、更新、处置、用油和维修管理工作;(5负责区机关水电、打印机、电脑等物品的维修、维护工作;(6负责会务及接待工作;(7负责区机关住房公积金管理工作;(8负责政府采购和区机关办公用品管理发放工作;(9负责文印耗材管理和文印工作;(10负责区机关通讯设备和OA管理工作;(11负责区机关食堂管理工作;(12保障区机关正常运转的绿化、消防、安全、卫生、秩序等各项后勤管理工作;(13承办城中区区委、区政府交办的其他事项。

二、年度主要工作任务

做好本单位的工作职责,为柳州市城中区机关及干部职工提供优良的后勤保障和服务。

三、部门预算单位构成

城中区机关后勤服务中心为事业单位,无下设二层机构。在职在编人数20人。

 

 

 

 

2018年度部门预算情况说明

 

一、2018年收支总体情况的说明

一)收入预算说明

    2018年收入预算总计1936.44万元。同比增加346.55万元,同比增长21.79%2018年收入总体增加的主要原因:一是人员变动;二是增加项目的投入;其中:一般公共预算拨款1786.44万,同比增加196.55万元,同比增长12.36%

(二)支出预算说明

    2018年支出预算总计1936.44万元。同比增加346.55万元,同比增长21.79%支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中:

 1、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)一般公共服务支出预算1821.38万元,占支出总预算94.06%同比增加270.34万元,同比增长17.43%。

2)社会保障就业支出预算44.53万元,占支出总预算2.30%同比增加30.65万元,同比增长220.82%。

3)医疗卫生支出预算30.66万元,占支出总预算1.58%同比增加18.34万元,同比增长148.86%。

4)住房保障支出预算39.87万元,占支出总预算2.06%同比增加27.22万元,同比增长215.18%。

 2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出629.33万元,占支出总预算32.50%同比增加466.68万元,同比增长286.92%。其中:

工资福利支出预算460.65万元,占基本支出预算73.20%同比增加329.04万元,同比增长250.01%。

商品和服务支出预算168.68万元,占基本支出预算26.80% 同比增加150.3万元,同比增长817.73%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%同比减少12.65万元,同比减少100 %。

2)项目支出预算

项目支出13,071,100.00元,占支出总预算67.50%同比减少120.14万元,同比下降8.42%。其中:

工资福利支出预算300,000.00元,占基本支出预算2.30%同比减少6万元,同比下降16.67%。

商品和服务支出预算12,551,100.00元,占项目支出预算96.02%同比减少136.14万元,同比下降9.79%。

其他资本性支出预算220,000.00元,占项目支出预算1.68 %

其他支出预算0元,占项目支出预算0%。 

二、2018年财政拨款支出预算情况

2018年支出总计19,364,403.49其中:一般公共服务支出18,213,769.32元,社会保障和就业支出445,333.20元,医疗卫生和计划生育支出306,581.05元,住房保障支出398,719.92元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2018年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计886420元,同比减少501560元,同比下降36.14%。

其中:

    1、因公出国(境)费0万元,与去年持平,原因是本年度未做此项预算支出安排;

2、公务接待费26,420.00元,同比5440元,同比上涨25.93%,原因接待人员增加,物价上涨

3、公务用车购置费及运行费860,000.00元,同比减507000

元,同比下降37.09%,其中:

1)公务用车运行维护费860,000.00元,同比减507000元,同比下降37.09%,原因为公车改革后车辆减少,同时严格控制车辆使用。

2)公务用车购置费0元,同比减0元,同比下降0%,原因是2017年、2018年两年都未做此项支出安排。

四、2018年度政府性基金支出预算情况

本部门2018年无政府性基金收支预算安排。

五、2018年度国有资本经营预算情况

本部门2018年无国有资本经营收支预算安排。

六、2018年度社保基金支出预算情况

本部门2018年无社保基金收支预算安排。

 、其他重要事项的情况说明

 (一)机关运行经费情况

  2018年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算

168.68万元,比去年增加1502971.7元,同比增加817.58%,原因为2017年基本支出中没有列入车辆经费等一些费用,今年将车辆经费列等费用入其中,此外,随着人员的增加、公务活动增多及物价上涨,其它经费也有所增加

(二)政府采购情况

 2018年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共2,675,100.00元,其中:政府采购货物预算375100元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门及下属事业单位共有在编公务用车8辆。

     八、名词解释

    (一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 (十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支 出。 (十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

 

2018年部门预算报表

另见附件:城中区2018年部门预算公开表

 

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