城中区环保局2019年部门预算及

“三公”经费预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分：2019年度部门预算情况说明

一、2019年度收支总体情况的说明。

二、2019年财政拨款支出预算情况。

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2019年度政府性基金支出预算情况。

五、2019年度国有资本经营预算情况

六、2019年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分：2019年部门预算报表

一、2019年收支预算总表。

二、2019年收入预算总表。

三、2019年支出预算总表。

四、财政拨款收支总表。

五、2019年一般公共预算资金支出预算表。

六、2019年一般公共预算资金支出预算表（经济分类科目）。

七、2019年一般公共预算资金基本支出预算表。

八、2019年政府性基金收入支出预算表。

九、2019年国有资本经营收入支出预算表。

十、2019年纳入财政专户管理的收入支出预算表。

十一、上年节余（结转）收入支出预算表。

十二、一般公共算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。

十三、2019年政府采购预算明细表。

十四、项目支出预算表。

十五、支出绩效目标申报表。

城中区环保局部门概况

    一、部门职责

柳州市城中区环境保护局主要负责辖区内环境污染防治、环境安全、生态保护、环保宣教等工作；受理环境投诉和信访，开展辖区内环保执法检查活动；监管排污和环评等相关手续的审批办理。

二、年度主要工作任务

1.根据区政府与市政府每年签订的环境保护目标责任书，必须完成环保目标责任书中的内容，如：大气污染防治工作、土污染防治工作等。2.根据市政府要求，环境监察工作需要安排人员24小时值班。3.根据环境保护目标责任书的要求，开展两次环保培训。4.对城中区划定的三处饮用水水源地进行保护工作。5.对工地、娱乐场所、危险废物产生单位开展联合整治活动。6.根据环境监察工作需要，需要开展大量的监督性监测。7.排污费的征收工作。8.项目的审批与验收。

三、部门预算单位构成

柳州市城中区环境保护局为行政机构，隶属柳州市城中区人民政府，无二层机构。共有工作人员10名，其中行政编制人员5名（局长1名，副局长1名，科员3名），聘用人员5名。

2019年度部门预算情况说明

一、2019年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

    2019年收入预算总计1318205.99元，同比增加299700元，同比增长29.43 %。2019年收入总体增加的主要原因：主要增加行政运行经费。其中：一般公共预算拨款1318205.99元，同比增加299700元，同比增长29.43 %。

（二）支出预算说明

    2019年支出预算总计1318205.99元。同比增加299700元，同比增长29.97%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中：

 1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）社会保障和就业支出预算119837.8元，占支出总预算9.10%；同比增加66238.60元，同比增长123.58%。

（2）医疗卫生支出预算83312.73元，占支出总预算6.32%；同比增加45067.09元，同比增加117.84%。

（3）住房保障支出预算72902.68元，占支出总预算,5.45%；同比增加23463.16元，同比增长47.46%。

（4）节能环保支出预算1043152.78元，占支出总预算79.13%。同比增加165916.86元，同比增长18.91%。

 2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出1070805.99元，占支出总预算81.23%。同比增加389685.71元，同比增长57.21%。其中：

工资福利支出预算888642.21，占基本支出预算83.00%；同比增加320961.85元，同比增长56.54%。

商品和服务支出预算182163.78元，占基本支出预算17.01%； 同比增加68723.86元，同比增长60.58%。

对个人和家庭的补助支出预算0元，占基本支出预算0%。同比减少0元，与去年持平。

（2）项目支出预算

项目支出247400元，占支出总预算18.77%。同比减少90000元，同比下降26.67%。其中：

商品和服务支出预算222400元，占项目支出预算89.89%；同比减少115000元，同比下降34.08%。

其他资本性支出预算0元，占项目支出预算0%；

其他支出预算25000元，占项目支出预算10.11%。 

二、2019年财政拨款支出预算情况

2019年支出总计1318205.99元。其中：社会保障和就业支出119837.8元，医疗卫生和计划生育支出83312.73元，住房保障支出71902.68元,节能环保支出1043152.78元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2019年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计10160元，同比增加320元，同比增加3.25%。其中：

    1、因公出国（境）费 0 元，与去年持平，原因是没有因公出国（境）；

2、公务接待费10160元，同比增加320元，同比增加3.25%。原因是2019年我局新增在编人员一名；

3、公务用车购置费及运行费 0 元，同比减 0 元，同比下降 0 %，其中：

（1）公务用车运行维护费0 元，同比减 0 元，同比下降0 %，原因为公务用车由后勤部门统一安排。

（2）公务用车购置费0元，同比减0元，同比下降0 %，原因是环保局2019年没有公务用车购置计划。

四、2019年度政府性基金支出预算情况

本部门2019年无政府性基金收支预算安排。

五、2019年度国有资本经营预算情况

本部门2019年无国有资本经营收支预算安排。

六、2019年度社保基金支出预算情况

本部门2019年无社保基金收支预算安排。

 七、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费情况

  2019年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算

共182163.78元，同比增加68723.86元，同比上升60.58%，原因为增加了物业补贴。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

 2019年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共120000元，其中：政府采购货物预算15000元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门及下属事业单位共有在编公务用车0 辆。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

本部门2019年无重点项目预算绩效申报。

     八、名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2019年部门预算报表

另见附件：城中区2019年部门预算公开表。