【执法局】城中区城市管理行政执法局2019年部门预算公开

来源: 城中区执法局  |   发布日期: 2019-02-15 15:49       |  浏览量:

城中区城市管理行政执法局2019年部门预算公开

 

目  录

第一部分:部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分:2019年度部门预算情况说明

一、2019年度收支总体情况的说明。

二、2019年财政拨款支出预算情况。

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2019年度政府性基金支出预算情况。

五、2019年度国有资本经营预算情况

六、2019年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分:2019年部门预算报表

一、2019收支预算总表

二、2019年收入预算总表。

三、2019年支出预算总表。

四、财政拨款收支总表

五、2019年一般公共预算资金支出预算表。

六、2019年一般公共预算资金支出预算表(经济分类科目)。

七、2019一般公共预算资金基本支出预算表。

八、2019年政府性基金收入支出预算表。

九、2019年国有资本经营收入支出预算表。

十、2019年纳入财政专户管理的收入支出预算表。

十一、上年节余(结转)收入支出预算表。

十二、一般公共算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。

十三、2019年政府采购预算明细表。

十四、项目支出预算表。

十五、支出绩效目标申报表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

城中区城市管理行政执法局部门概况

 

    一、部门职责

1.行使市容环境卫生管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权,强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物、构筑物或者设施。

2.行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对未经规划部门审批的建筑物、构筑物或者其他设施以及不按批准的规划许可建设的建筑物、构筑物的行为,对违反城市规划编制单位资质管理规定的行为的行政处罚权。

3.行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4.行使城市市政公用管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路、燃气及供水公用设施、违反施工现场围栏管理的行为的行政处罚权。

5.行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对焚烧有毒有害、产生烟尘物质及未采取措施存放煤炭等物料的行为的行政处罚权。

6.行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对商品交易市场、居民小区及店面以外无照从事经营活动的行为的行政处罚权。

7.履行和协调市人民政府依法赋予的其他职责。

二、年度主要工作任务

我局城管工作要以柳州市“城市管理提升年大行动”为契机,着力实现“三个转变”,即城市管理由重工程建设向监管服务转变,由单一执法模式向复合高效执法模式转变,由传统管理向智慧化管理转变。着力完善现代化新型城市管理体系,实现城市环境品位和城市管理水平的大幅提升,为区域经济社会发展提供重要的环境保障。

三、部门预算单位构成

城中执法局是城中区政府下属参公事业单位,无下属二层机构。人员编制85人(不含机关行政编制5人,信息中心事业编4人),聘用制队员418人,公益队员3人,在岗总人数460人,退休职工19人。

 

第二部分:2019年度部门预算情况说明

一、2019年收支总体情况的说明

一)收入预算说明

2019年收入预算总计4822万元,同比增加1207万元,同比增长33.3%。2017年收入预算总体增加的主要原因:增加了个别预算项目的投入。其中:一般公共预算拨款4822万元,同比增加1207万元,同比增长33.3%。纳入预算管理的非税收入安排资金250万元。

(二)支出预算说明

 2019年支出预算总计4822万元,同比增加1207万元,同比增长33.3%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中:社会保障和就业支出172万元,同比增加64万元,同比增长59.3%;城乡社会支出4556万元,同比增加1136万元,同比增长33.2%;住房保障支出94万元,同比增加6.8万元,同比增长7.8%

1、按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

(1)社会保障和就业支出预算172万元,同比增加64万元,同比增长59.3%,占支出总预算3.57%;

(2)城乡社区支出预算4556万元,同比增加1136万元,同比增长33.2%,占支出总预算94.48%;

(3)住房保障支出预算94万元,同比增加6.8万元,同比增长7.8%,占支出总预算1.95%;

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

(1)基本支出预算

基本支出1426.5万元,同比增加190.8万元,同比增加15.44%,占支出总预算29.58%。其中:

工资福利支出预算1181.6万元,同比增加162.8万元,同比增加15.98%,占基本支出预算82.83%;

商品和服务支出预算228.5万元,同比增加21.2万元,同比增加10.23%,占基本支出预算16.03%;

对个人和家庭的补助支出预算16.3万元,同比增加6.8万元,同比增加了71.58%,占基本支出预算1.14%。

(2)项目支出预算

项目支出3395.6万元,同比增加1016.1万元,同比增长15.06%,占支出总预算70.42%。其中:

工资福利支出预算1.4万元,同比增加1.4万元,占项目支出预算0.04%。

商品和服务支出预算3376.4万元,同比增加1006.9万元,同比增长42.49%,占项目支出预算99.43%;

对个人和家庭的补助支出17.8万元,同比增加7.8万元,同比增长78.00%,占项目支出预算0.52%。

二、2019年财政拨款支出预算情况

2019年支出总计4822万元。其中:社会保障和就业支出172万元,城乡社区支出4556万元,住房保障支出94万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2019年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计19.2万元,同比减少0.2万元,同比下降1%。其中:

    1、因公出国(境)费0万元,与去年持平,原因是本年度未做此项预算支出安排;

2、公务接待费5.2万元,同比减少0.2万元,同比下降3.7%,原因是厉行勤俭节约,严格控制公务接待等费用支出。

3、公务用车购置费及运行费14万元,同比增0万元,同比增长0。

(1)公务用车运行维护费14万元,与去年持平,主要原因是严格控制公务用车使用频率,厉行勤俭节约。

(2)公务用车购置费0万元,与去年持平,原因是本年度未做此项预算支出安排;

四、2019年度政府性基金支出预算情况

本部门2019年无政府性基金收支预算安排。

五、2019年度国有资本经营预算情况

本部门2019年无国有资本经营收支预算安排。

六、2019年度社保基金支出预算情况

本部门2019年无社保基金收支预算安排。

 七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2019年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算共202.8万元,同比减少4.6万元,同比下降2.22%,主要原因是人员减少。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

(二)政府采购情况

 2019年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共0万元,(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,本部门及下属事业单位共有在编公务用车10辆。汽车原值:46.9万元。

(四)重点项目预算绩效目标情况。

本部门及下属单位2019年无重点项目预算绩效申报。

 

     八、名词解释

    (一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。(十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。 (十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

 

另见附件:城中区2019年部门预算公开表_[302002]柳州市城中区城市管理行政执法局。

 


2019
【执法局】城中区城市管理行政执法局2019年部门预算公开
  发布日期:2019-02-15 15:49  来源:城中区执法局

城中区城市管理行政执法局2019年部门预算公开

 

目  录

第一部分:部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分:2019年度部门预算情况说明

一、2019年度收支总体情况的说明。

二、2019年财政拨款支出预算情况。

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2019年度政府性基金支出预算情况。

五、2019年度国有资本经营预算情况

六、2019年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分:2019年部门预算报表

一、2019收支预算总表

二、2019年收入预算总表。

三、2019年支出预算总表。

四、财政拨款收支总表

五、2019年一般公共预算资金支出预算表。

六、2019年一般公共预算资金支出预算表(经济分类科目)。

七、2019一般公共预算资金基本支出预算表。

八、2019年政府性基金收入支出预算表。

九、2019年国有资本经营收入支出预算表。

十、2019年纳入财政专户管理的收入支出预算表。

十一、上年节余(结转)收入支出预算表。

十二、一般公共算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。

十三、2019年政府采购预算明细表。

十四、项目支出预算表。

十五、支出绩效目标申报表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

城中区城市管理行政执法局部门概况

 

    一、部门职责

1.行使市容环境卫生管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权,强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物、构筑物或者设施。

2.行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对未经规划部门审批的建筑物、构筑物或者其他设施以及不按批准的规划许可建设的建筑物、构筑物的行为,对违反城市规划编制单位资质管理规定的行为的行政处罚权。

3.行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4.行使城市市政公用管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路、燃气及供水公用设施、违反施工现场围栏管理的行为的行政处罚权。

5.行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对焚烧有毒有害、产生烟尘物质及未采取措施存放煤炭等物料的行为的行政处罚权。

6.行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对商品交易市场、居民小区及店面以外无照从事经营活动的行为的行政处罚权。

7.履行和协调市人民政府依法赋予的其他职责。

二、年度主要工作任务

我局城管工作要以柳州市“城市管理提升年大行动”为契机,着力实现“三个转变”,即城市管理由重工程建设向监管服务转变,由单一执法模式向复合高效执法模式转变,由传统管理向智慧化管理转变。着力完善现代化新型城市管理体系,实现城市环境品位和城市管理水平的大幅提升,为区域经济社会发展提供重要的环境保障。

三、部门预算单位构成

城中执法局是城中区政府下属参公事业单位,无下属二层机构。人员编制85人(不含机关行政编制5人,信息中心事业编4人),聘用制队员418人,公益队员3人,在岗总人数460人,退休职工19人。

 

第二部分:2019年度部门预算情况说明

一、2019年收支总体情况的说明

一)收入预算说明

2019年收入预算总计4822万元,同比增加1207万元,同比增长33.3%。2017年收入预算总体增加的主要原因:增加了个别预算项目的投入。其中:一般公共预算拨款4822万元,同比增加1207万元,同比增长33.3%。纳入预算管理的非税收入安排资金250万元。

(二)支出预算说明

 2019年支出预算总计4822万元,同比增加1207万元,同比增长33.3%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中:社会保障和就业支出172万元,同比增加64万元,同比增长59.3%;城乡社会支出4556万元,同比增加1136万元,同比增长33.2%;住房保障支出94万元,同比增加6.8万元,同比增长7.8%

1、按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

(1)社会保障和就业支出预算172万元,同比增加64万元,同比增长59.3%,占支出总预算3.57%;

(2)城乡社区支出预算4556万元,同比增加1136万元,同比增长33.2%,占支出总预算94.48%;

(3)住房保障支出预算94万元,同比增加6.8万元,同比增长7.8%,占支出总预算1.95%;

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

(1)基本支出预算

基本支出1426.5万元,同比增加190.8万元,同比增加15.44%,占支出总预算29.58%。其中:

工资福利支出预算1181.6万元,同比增加162.8万元,同比增加15.98%,占基本支出预算82.83%;

商品和服务支出预算228.5万元,同比增加21.2万元,同比增加10.23%,占基本支出预算16.03%;

对个人和家庭的补助支出预算16.3万元,同比增加6.8万元,同比增加了71.58%,占基本支出预算1.14%。

(2)项目支出预算

项目支出3395.6万元,同比增加1016.1万元,同比增长15.06%,占支出总预算70.42%。其中:

工资福利支出预算1.4万元,同比增加1.4万元,占项目支出预算0.04%。

商品和服务支出预算3376.4万元,同比增加1006.9万元,同比增长42.49%,占项目支出预算99.43%;

对个人和家庭的补助支出17.8万元,同比增加7.8万元,同比增长78.00%,占项目支出预算0.52%。

二、2019年财政拨款支出预算情况

2019年支出总计4822万元。其中:社会保障和就业支出172万元,城乡社区支出4556万元,住房保障支出94万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2019年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计19.2万元,同比减少0.2万元,同比下降1%。其中:

    1、因公出国(境)费0万元,与去年持平,原因是本年度未做此项预算支出安排;

2、公务接待费5.2万元,同比减少0.2万元,同比下降3.7%,原因是厉行勤俭节约,严格控制公务接待等费用支出。

3、公务用车购置费及运行费14万元,同比增0万元,同比增长0。

(1)公务用车运行维护费14万元,与去年持平,主要原因是严格控制公务用车使用频率,厉行勤俭节约。

(2)公务用车购置费0万元,与去年持平,原因是本年度未做此项预算支出安排;

四、2019年度政府性基金支出预算情况

本部门2019年无政府性基金收支预算安排。

五、2019年度国有资本经营预算情况

本部门2019年无国有资本经营收支预算安排。

六、2019年度社保基金支出预算情况

本部门2019年无社保基金收支预算安排。

 七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2019年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算共202.8万元,同比减少4.6万元,同比下降2.22%,主要原因是人员减少。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

(二)政府采购情况

 2019年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共0万元,(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,本部门及下属事业单位共有在编公务用车10辆。汽车原值:46.9万元。

(四)重点项目预算绩效目标情况。

本部门及下属单位2019年无重点项目预算绩效申报。

 

     八、名词解释

    (一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。(十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。 (十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

 

另见附件:城中区2019年部门预算公开表_[302002]柳州市城中区城市管理行政执法局。

 

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