【农业农村局】城中区农业农村局2020年部门预算公开

来源: 城中区农业农村局  |   发布日期: 2020-02-14 15:52       |  浏览量:

农业农村2020年部门预算及

“三公”经费预算公开说明

第一部分:部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分:2020年度部门预算情况说明

一、2020度收支总体情况的说明。

二、2020年财政拨款支出预算情况。

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2020度政府性基金支出预算情况。

五、2020年度国有资本经营预算情况

六、2020年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分:2020年部门预算报表

一、2020年收支预算总表

二、2020年收入预算总表。

三、2020年支出预算总表。

四、财政拨款收支总表

五、2020年一般公共预算资金支出预算表。

六、2020年一般公共预算资金支出预算表(经济分类科目)。

七、2020年一般公共预算资金基本支出预算表。

八、2020年政府性基金收入支出预算表。

九、2020年国有资本经营收入支出预算表。

十、2020年纳入财政专户管理的收入支出预算表。

十一、上年节余(结转)收入支出预算表。

十二、一般公共算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。

十三、2020年政府采购预算明细表。

十四、项目支出预算表。

十五、支出绩效目标申报表。

  农业农村部门概况

    一、部门职责

贯彻执行国家农业、畜牧、水利、库区移民方针、政策和法规,以农村稳定、农业增产、农民增收为原则,拟订辖区农业、畜牧业、水利、库区移民和农村经济发展战略,主管辖区的农业、畜牧业、水利、库区移民和农村经济发展工作,进行农、畜牧、水利综合开发、利用和治理,推动农业和农村经济结构战略性调整。

二、年度主要工作任务

稳定粮食和蔬菜种植面积,在我区土地面积不断减少的情况下确保完成生产目标任务;加大对水果新品种推广扶持力度,打造种植新品牌和新亮点。重点实施生态红肉蜜柚园、蜜桔园和高档苗木园标准化基地建设,打造一区多园的乡级农业示范区。挖掘农业生态、休闲、文化及教育功能,开发观光农业、体验农业、创意农业等新业态,丰富农业产业链,提高附加值。积极培育大户、家庭农场、农民专业合作社等新型经营主体,扶持红肉蜜柚商标创建,打造特色水果品牌,促进农民增收。扎实做好失地农民和农民工技能培训工作,增强就业能力和市场竞争力,切实提高农民生活水平。继续做好动物卫生监管、动物疫病防控等工作。

三、部门预算单位构成

城中区农业农村局属政府工作部门,为行政编制机构。内设机构3个,分别是城中区农业服务中心(事业单位)城中区动物卫生监督所(行政单位)、城中区动物疫病防治中心(事业单位)。农业农村局共有工作人员32人(含二层机构),其中行政编制11人,事业编制12人。已将所属二层机构的预算数据汇总至一级预算单位预算表中公开。

2020年度部门预算情况说明

一、2020年收支总体情况的说明

一)收入预算说明

    2020年收入预算总计743.02万元。同比减少190.22万元,同比下降20.38 %。2020年收入总体减少的主要原因:主要是减少个别预算项目的投入。其中:一般公共预算拨款743.02万元,同比减少190.22万元,同比下降20.38 %。

(二)支出预算说明

    2020年支出预算总计743.02万元。同比减少190.22万元,同比下降20.38 %。支出下降的主要原因与收入下降的主要原因相同。其中:

 1、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)医疗卫生支出预算 29.29万元,占支出总预算3.9%;同比增加12.97万元,同比上升44.28%。

2)住房保障支出预算29.11万元,占支出总预算3.9%;同比增加11.03万元,同比上升37.89%。

3)社会保障和就业支出预算58.21万元占支出总预算7.8%;同比增加58.21万元,同比上升100%。

4)农林水支出预算626.41万元,占支出总预算84.31%;同比减少272.42万元,同比下降30.31%。

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预

1)基本支出预算

基本支出441.15万元,占支出总预算59.37%。同比增加178.81万元,同比增长40.53%。其中:

工资福利支出预算381.96万元,占基本支出预算86.58%;同比增加157.94万元,同比增长41.34%。

商品和服务支出预算59.19万元,占基本支出预算13.42%; 同比增加20.87万元,同比增长35.26%。

2)项目支出预算

项目支出301.88万元,占支出总预算40.53%。同比减少369.02万元,同比下降55%。其中:

商品和服务支出预算203.83万元,占项目支出预算67.52%;同比增加9.03万元,同比上升4.43%。

对个人和家庭的补助支出预算77.5万元,占项目支出预算25.67%。同比增加21.4万元,同比上升27.61%。

基本建设支出预算20.55万元,占项目支出预算6.81%。同比减少399.45万元,同比下降95.11%。

二、2020年财政拨款支出预算情况

2020年支出总计743.02万元。其中:农林水支出626.41万元,医疗卫生和计划生育支出 29.29万元,住房保障支出29.11万元社会保障和就业支出58.21万元

三、“三公”经费支出预算表的说明

2020年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计11.77万元,同比增加3.47万元,同比上升29.48%。其中:

    1、因公出国(境)费0万元,与去年持平,原因是本年度未做此项预算支出安排;

2、公务接待费5.77万元,同增加3.47万元,同比上升60%,原因是部门人员新增导致经费增加

3、公务用车购置费及运行费6万元,与去年持平。其中:

1)公务用车运行维护费6万元,与去年持平,原因为本年度未增加使用公务用车;

2)公务用车购置费0元,同比减0元,同比下降0%,原因是本年度未做此项支出安排。

四、2020年度政府性基金支出预算情况

本部门2020年无政府性基金收支预算安排。

五、2020年度国有资本经营预算情况

本部门2020年无国有资本经营收支预算安排。

六、2020年度社保基金支出预算情况

本部门2020年无社保基金收支预算安排。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

  2020年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算

59.18万元,同增长20.87万元,同比上升35.26%,原因是人员同比有所增加。主要包括办公费、印刷费、水电费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

(二)政府采购情况

 2020年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共2.39万元,其中:政府采购货物预算2.39万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至201912月31日,本部门及下属事业单位共有在编公务用车3辆。

(四)重点项目预算绩效目标情况说明

     八、名词解释

    (一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 (十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支 出。 (十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2020年部门预算报表

另见附件:城中区2020年部门预算公开表。


2020
【农业农村局】城中区农业农村局2020年部门预算公开
  发布日期:2020-02-14 15:52  来源:城中区农业农村局

农业农村2020年部门预算及

“三公”经费预算公开说明

第一部分:部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分:2020年度部门预算情况说明

一、2020度收支总体情况的说明。

二、2020年财政拨款支出预算情况。

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2020度政府性基金支出预算情况。

五、2020年度国有资本经营预算情况

六、2020年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分:2020年部门预算报表

一、2020年收支预算总表

二、2020年收入预算总表。

三、2020年支出预算总表。

四、财政拨款收支总表

五、2020年一般公共预算资金支出预算表。

六、2020年一般公共预算资金支出预算表(经济分类科目)。

七、2020年一般公共预算资金基本支出预算表。

八、2020年政府性基金收入支出预算表。

九、2020年国有资本经营收入支出预算表。

十、2020年纳入财政专户管理的收入支出预算表。

十一、上年节余(结转)收入支出预算表。

十二、一般公共算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。

十三、2020年政府采购预算明细表。

十四、项目支出预算表。

十五、支出绩效目标申报表。

  农业农村部门概况

    一、部门职责

贯彻执行国家农业、畜牧、水利、库区移民方针、政策和法规,以农村稳定、农业增产、农民增收为原则,拟订辖区农业、畜牧业、水利、库区移民和农村经济发展战略,主管辖区的农业、畜牧业、水利、库区移民和农村经济发展工作,进行农、畜牧、水利综合开发、利用和治理,推动农业和农村经济结构战略性调整。

二、年度主要工作任务

稳定粮食和蔬菜种植面积,在我区土地面积不断减少的情况下确保完成生产目标任务;加大对水果新品种推广扶持力度,打造种植新品牌和新亮点。重点实施生态红肉蜜柚园、蜜桔园和高档苗木园标准化基地建设,打造一区多园的乡级农业示范区。挖掘农业生态、休闲、文化及教育功能,开发观光农业、体验农业、创意农业等新业态,丰富农业产业链,提高附加值。积极培育大户、家庭农场、农民专业合作社等新型经营主体,扶持红肉蜜柚商标创建,打造特色水果品牌,促进农民增收。扎实做好失地农民和农民工技能培训工作,增强就业能力和市场竞争力,切实提高农民生活水平。继续做好动物卫生监管、动物疫病防控等工作。

三、部门预算单位构成

城中区农业农村局属政府工作部门,为行政编制机构。内设机构3个,分别是城中区农业服务中心(事业单位)城中区动物卫生监督所(行政单位)、城中区动物疫病防治中心(事业单位)。农业农村局共有工作人员32人(含二层机构),其中行政编制11人,事业编制12人。已将所属二层机构的预算数据汇总至一级预算单位预算表中公开。

2020年度部门预算情况说明

一、2020年收支总体情况的说明

一)收入预算说明

    2020年收入预算总计743.02万元。同比减少190.22万元,同比下降20.38 %。2020年收入总体减少的主要原因:主要是减少个别预算项目的投入。其中:一般公共预算拨款743.02万元,同比减少190.22万元,同比下降20.38 %。

(二)支出预算说明

    2020年支出预算总计743.02万元。同比减少190.22万元,同比下降20.38 %。支出下降的主要原因与收入下降的主要原因相同。其中:

 1、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)医疗卫生支出预算 29.29万元,占支出总预算3.9%;同比增加12.97万元,同比上升44.28%。

2)住房保障支出预算29.11万元,占支出总预算3.9%;同比增加11.03万元,同比上升37.89%。

3)社会保障和就业支出预算58.21万元占支出总预算7.8%;同比增加58.21万元,同比上升100%。

4)农林水支出预算626.41万元,占支出总预算84.31%;同比减少272.42万元,同比下降30.31%。

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预

1)基本支出预算

基本支出441.15万元,占支出总预算59.37%。同比增加178.81万元,同比增长40.53%。其中:

工资福利支出预算381.96万元,占基本支出预算86.58%;同比增加157.94万元,同比增长41.34%。

商品和服务支出预算59.19万元,占基本支出预算13.42%; 同比增加20.87万元,同比增长35.26%。

2)项目支出预算

项目支出301.88万元,占支出总预算40.53%。同比减少369.02万元,同比下降55%。其中:

商品和服务支出预算203.83万元,占项目支出预算67.52%;同比增加9.03万元,同比上升4.43%。

对个人和家庭的补助支出预算77.5万元,占项目支出预算25.67%。同比增加21.4万元,同比上升27.61%。

基本建设支出预算20.55万元,占项目支出预算6.81%。同比减少399.45万元,同比下降95.11%。

二、2020年财政拨款支出预算情况

2020年支出总计743.02万元。其中:农林水支出626.41万元,医疗卫生和计划生育支出 29.29万元,住房保障支出29.11万元社会保障和就业支出58.21万元

三、“三公”经费支出预算表的说明

2020年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计11.77万元,同比增加3.47万元,同比上升29.48%。其中:

    1、因公出国(境)费0万元,与去年持平,原因是本年度未做此项预算支出安排;

2、公务接待费5.77万元,同增加3.47万元,同比上升60%,原因是部门人员新增导致经费增加

3、公务用车购置费及运行费6万元,与去年持平。其中:

1)公务用车运行维护费6万元,与去年持平,原因为本年度未增加使用公务用车;

2)公务用车购置费0元,同比减0元,同比下降0%,原因是本年度未做此项支出安排。

四、2020年度政府性基金支出预算情况

本部门2020年无政府性基金收支预算安排。

五、2020年度国有资本经营预算情况

本部门2020年无国有资本经营收支预算安排。

六、2020年度社保基金支出预算情况

本部门2020年无社保基金收支预算安排。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

  2020年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算

59.18万元,同增长20.87万元,同比上升35.26%,原因是人员同比有所增加。主要包括办公费、印刷费、水电费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

(二)政府采购情况

 2020年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共2.39万元,其中:政府采购货物预算2.39万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至201912月31日,本部门及下属事业单位共有在编公务用车3辆。

(四)重点项目预算绩效目标情况说明

     八、名词解释

    (一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 (十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支 出。 (十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2020年部门预算报表

另见附件:城中区2020年部门预算公开表。

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