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城中区委办公室2026年部门预算公开
中共柳州市城中区委办公室2026年部门预算公开
目 录
第一部分：部门概况
第二部分：中共柳州市城中区委办公室2026年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：中共柳州市城中区委办公室2026年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）负责推动中央、自治区党委、柳州市委重大决策部署和区委主要决策、主要工作部署、重要会议精神的贯彻落实。
（二）负责区委文件和日常文书处理。
（三）负责区委领导集体及领导同志工作文稿的写作工作，围绕区委的总体部署和中心工作开展调研。
（四）负责为区委提供政策法规服务。
（五）承担区委党务公开的具体工作，负责统筹协调全区党务公开工作。
（六）负责区委会议、活动的服务和区委领导同志公务活动组织安排。
（七）负责《中国共产党地方委员会工作条例》和区委议事制度有关工作的组织实施，承办区委交办的与区人大常委会、区政府、区政协和各有关单位的协调工作。
（八）负责上级党委办公厅（室）及区委收集、报送信息工作。负责区委日常值班工作。
（九）承担区委全面深化改革委员会日常事务工作，统筹协调全区全面深化改革工作。
（十）承担区委国家安全委员会日常事务工作，统筹全区国家安全工作。
（十一）依法履行全区保密行政管理职能。
（十二）依法履行全区档案行政管理职能，代管区档案馆。
（十三）对全区党委系统办公室实行业务指导。
（十四）管理区政策研究中心。
（十五）完成区委交办的其他任务。
二、机构设置情况
区委办加挂区委保密办（区国家保密局）牌子。2022年初，区政研中心成立，为区委办二层事业单位；区委办编制人数16人，其中行政人员10人，事业编制人员6人。已将所属二层机构的预算数据汇总至部门预算表中公开。
第二部分：中共柳州市城中区委办公室2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2026年收支预算总计588.05万元，收入包括：一般公共预算拨款588.05万元，同比减少3.4万元，同比减少0.57%。上年结转结余0.00万元。2026年收入总体减少的主要原因为：项目和人员减少。支出包括：一般公共服务支出509.50万元，社会保障和就业支出36.24万元，卫生健康支出20.38万元，住房保障支出21.92万元。支出减少的主要原因为：项目和人员减少。
二、部门收入总体情况说明
2026年收入预算总计588.05万元，其中：一般公共预算拨款588.05万元，同比减少3.4万元，同比减少0.57%，上年结转结余0.00万元。2026年收入总体减少的主要原因为：项目和人员减少。
三、部门支出总体情况说明
2026年支出预算总计588.05万元，同比减少3.4万元，同比减少0.57%。按支出结构分类划分，其中：基本支出300.73万元，占支出总预算51.14%，同比增加33.41万元，同比增加12.45%；项目支出预算287.31万元，占支出总预算48.85%，同比减少36.82万元，同比减少11.36%。2026年支出总体减少的主要原因为：项目和人员减少。
四、财政拨款收支总体情况说明
2026年收支预算总计588.05万元，收入包括：一般公共预算拨款588.05万元，同比减少3.4万元，同比减少0.57%。2026年收入总体减少的主要原因为：项目和人员减少。
支出包括：
（1）一般公共服务支出509.50万元，占支出总预算86.57%。
（2）社会保障和就业支出预算36.24万元，占支出总预算6.17%；比上年增加5.48万元，比上年增加6.16%。
（3）卫生健康支出预算20.38万元，占支出总预算3.47%，比上年增加3.1万元，比上年增加3.47%。
（4）住房保障支出预算21.92万元，占支出总预算3.73%；比上年增加4.01万元，比上年增长22.39%。
五、一般公共预算支出情况说明
一般公共预算支出总计588.05万元，按支出结构划分：
（一）基本支出预算
基本支出300.73万元，占支出总预算51.14%，同比增加33.41万元，同比增加12.50%，按功能分类项级科目划分，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出预算20.08万元；机关事业单位职业年金缴费支出预算10.14万元；行政运行支出预算174.50万元；行政单位医疗支出预算10.33万元；公务员医疗补助支出预算7.93万元；住房公积金支出预算17.04万元。
（二）项目支出预算
项目支出预算287.31万元，占支出总预算48.86%，同比减少36.82万元，同比减少11.36%，按功能分类项级科目划分，其中：
一般行政管理事务支出0万元；专项业务287.31万元，占项目支出预算100%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2026年一般公共预算基本支出300.73万元，占支出总预算51.14%，同比增加33.41万元，同比增加12.50%，其中：
（一）人员经费248.64万元，按经济科目分类划分，基本工资68.77万元，津贴补贴37.73万元，奖金36.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.16万元，职业年金缴费12.08万元，职工基本医疗保险缴费12.02万元，公务员医疗补助缴费7.93万元，其他社会保障缴费0.42万元，住房公积金21.92万元。
（二）公用经费52.10万元，按经济科目分类划分，办公费4.33万元，印刷费0.66万元，水费0.42万元，电费1.49万元，邮电费2.86万元，物业管理费0.26万元，差旅费5.96万元，维修（护）费0.75万元，会议费0.74万元，培训费0.31万元，公务接待费12.81万元，工会经费3.88万元，其他交通费用10.80万元，其他商品和服务支出6.85万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算22.10万元，同比减少2.44万元，同比减少9.94%。其中：
1．因公出国（境）费2026年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费预算用安排；
2．公务接待费2026年预算安排12.73万元，同比减少0.1万元，同比减少0.78%。原因是严格执行厉行节约政策，缩减公务接待规模和严控接待标准，预算安排只减不增；
3．公务用车购置费及运行费2026年预算安排0元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费预算用安排。
公务用车运行维护费2026年预算安排0元，比上年持平，原因为我部门无公务用车，无此项费预算用安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2026年我部门机关运行经费预算45.82万元，同比增加3.44万元，同比增加8.12%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
2026年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共1.32万元，其中：货物类采购0.00万元、工程类采购0.00万元、服务类采购1.32万元。
2026年本部门及下属单位的政府购买服务预算共1.32万元，其中：一般公共预算拨款1.32万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2026年3月25日，我部门没有在编公务用车车辆，无国有资产占用相关情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2026年部门项目绩效目标重点围绕部门主要工作职责和年度工作计划进行设置，本年度部门重点项目共7个，预算资金均在一般公共预算支出中统筹安排。
2026年我部门预算绩效目标公开的项目是“召开区委全体（扩大）会议工作经费”，根据区委工作安排，我部门负责2026年区委十一届十次全会会议筹备工作。数量、质量和时效指标：年内召开区委全体（扩大）会议1次；成本、经济效益指标：年内支付区委全会文印、会务等费用；满意度指标：年内印发区委全会工作报告。我部门将完成预期设定的绩效目标,强化全过程绩效管理，确保资金使用规范高效，全面提升工作质效。
第三部分：名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
第四部分：中共柳州市城中区委办公室2026年部门预算报表
另见附件：中共柳州市城中区委办公室2026年部门预算公开表。
（信息员：覃江威，审核领导：彭建湘，电话：2861846）
中共柳州市城中区委办公室2026年部门预算公开
目 录
第一部分：部门概况
第二部分：中共柳州市城中区委办公室2026年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：中共柳州市城中区委办公室2026年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）负责推动中央、自治区党委、柳州市委重大决策部署和区委主要决策、主要工作部署、重要会议精神的贯彻落实。
（二）负责区委文件和日常文书处理。
（三）负责区委领导集体及领导同志工作文稿的写作工作，围绕区委的总体部署和中心工作开展调研。
（四）负责为区委提供政策法规服务。
（五）承担区委党务公开的具体工作，负责统筹协调全区党务公开工作。
（六）负责区委会议、活动的服务和区委领导同志公务活动组织安排。
（七）负责《中国共产党地方委员会工作条例》和区委议事制度有关工作的组织实施，承办区委交办的与区人大常委会、区政府、区政协和各有关单位的协调工作。
（八）负责上级党委办公厅（室）及区委收集、报送信息工作。负责区委日常值班工作。
（九）承担区委全面深化改革委员会日常事务工作，统筹协调全区全面深化改革工作。
（十）承担区委国家安全委员会日常事务工作，统筹全区国家安全工作。
（十一）依法履行全区保密行政管理职能。
（十二）依法履行全区档案行政管理职能，代管区档案馆。
（十三）对全区党委系统办公室实行业务指导。
（十四）管理区政策研究中心。
（十五）完成区委交办的其他任务。
二、机构设置情况
区委办加挂区委保密办（区国家保密局）牌子。2022年初，区政研中心成立，为区委办二层事业单位；区委办编制人数16人，其中行政人员10人，事业编制人员6人。已将所属二层机构的预算数据汇总至部门预算表中公开。
第二部分：中共柳州市城中区委办公室2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2026年收支预算总计588.05万元，收入包括：一般公共预算拨款588.05万元，同比减少3.4万元，同比减少0.57%。上年结转结余0.00万元。2026年收入总体减少的主要原因为：项目和人员减少。支出包括：一般公共服务支出509.50万元，社会保障和就业支出36.24万元，卫生健康支出20.38万元，住房保障支出21.92万元。支出减少的主要原因为：项目和人员减少。
二、部门收入总体情况说明
2026年收入预算总计588.05万元，其中：一般公共预算拨款588.05万元，同比减少3.4万元，同比减少0.57%，上年结转结余0.00万元。2026年收入总体减少的主要原因为：项目和人员减少。
三、部门支出总体情况说明
2026年支出预算总计588.05万元，同比减少3.4万元，同比减少0.57%。按支出结构分类划分，其中：基本支出300.73万元，占支出总预算51.14%，同比增加33.41万元，同比增加12.45%；项目支出预算287.31万元，占支出总预算48.85%，同比减少36.82万元，同比减少11.36%。2026年支出总体减少的主要原因为：项目和人员减少。
四、财政拨款收支总体情况说明
2026年收支预算总计588.05万元，收入包括：一般公共预算拨款588.05万元，同比减少3.4万元，同比减少0.57%。2026年收入总体减少的主要原因为：项目和人员减少。
支出包括：
（1）一般公共服务支出509.50万元，占支出总预算86.57%。
（2）社会保障和就业支出预算36.24万元，占支出总预算6.17%；比上年增加5.48万元，比上年增加6.16%。
（3）卫生健康支出预算20.38万元，占支出总预算3.47%，比上年增加3.1万元，比上年增加3.47%。
（4）住房保障支出预算21.92万元，占支出总预算3.73%；比上年增加4.01万元，比上年增长22.39%。
五、一般公共预算支出情况说明
一般公共预算支出总计588.05万元，按支出结构划分：
（一）基本支出预算
基本支出300.73万元，占支出总预算51.14%，同比增加33.41万元，同比增加12.50%，按功能分类项级科目划分，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出预算20.08万元；机关事业单位职业年金缴费支出预算10.14万元；行政运行支出预算174.50万元；行政单位医疗支出预算10.33万元；公务员医疗补助支出预算7.93万元；住房公积金支出预算17.04万元。
（二）项目支出预算
项目支出预算287.31万元，占支出总预算48.86%，同比减少36.82万元，同比减少11.36%，按功能分类项级科目划分，其中：
一般行政管理事务支出0万元；专项业务287.31万元，占项目支出预算100%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2026年一般公共预算基本支出300.73万元，占支出总预算51.14%，同比增加33.41万元，同比增加12.50%，其中：
（一）人员经费248.64万元，按经济科目分类划分，基本工资68.77万元，津贴补贴37.73万元，奖金36.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.16万元，职业年金缴费12.08万元，职工基本医疗保险缴费12.02万元，公务员医疗补助缴费7.93万元，其他社会保障缴费0.42万元，住房公积金21.92万元。
（二）公用经费52.10万元，按经济科目分类划分，办公费4.33万元，印刷费0.66万元，水费0.42万元，电费1.49万元，邮电费2.86万元，物业管理费0.26万元，差旅费5.96万元，维修（护）费0.75万元，会议费0.74万元，培训费0.31万元，公务接待费12.81万元，工会经费3.88万元，其他交通费用10.80万元，其他商品和服务支出6.85万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算22.10万元，同比减少2.44万元，同比减少9.94%。其中：
1．因公出国（境）费2026年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费预算用安排；
2．公务接待费2026年预算安排12.73万元，同比减少0.1万元，同比减少0.78%。原因是严格执行厉行节约政策，缩减公务接待规模和严控接待标准，预算安排只减不增；
3．公务用车购置费及运行费2026年预算安排0元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费预算用安排。
公务用车运行维护费2026年预算安排0元，比上年持平，原因为我部门无公务用车，无此项费预算用安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2026年我部门机关运行经费预算45.82万元，同比增加3.44万元，同比增加8.12%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
2026年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共1.32万元，其中：货物类采购0.00万元、工程类采购0.00万元、服务类采购1.32万元。
2026年本部门及下属单位的政府购买服务预算共1.32万元，其中：一般公共预算拨款1.32万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2026年3月25日，我部门没有在编公务用车车辆，无国有资产占用相关情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2026年部门项目绩效目标重点围绕部门主要工作职责和年度工作计划进行设置，本年度部门重点项目共7个，预算资金均在一般公共预算支出中统筹安排。
2026年我部门预算绩效目标公开的项目是“召开区委全体（扩大）会议工作经费”，根据区委工作安排，我部门负责2026年区委十一届十次全会会议筹备工作。数量、质量和时效指标：年内召开区委全体（扩大）会议1次；成本、经济效益指标：年内支付区委全会文印、会务等费用；满意度指标：年内印发区委全会工作报告。我部门将完成预期设定的绩效目标,强化全过程绩效管理，确保资金使用规范高效，全面提升工作质效。
第三部分：名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
第四部分：中共柳州市城中区委办公室2026年部门预算报表
另见附件：中共柳州市城中区委办公室2026年部门预算公开表。
（信息员：覃江威，审核领导：彭建湘，电话：2861846）
