目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：住建局2026年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：住建局2026年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）协助有关部门指导、督促和协调保障性住房（含公共租赁住房）建设及管理。

（二）贯彻国家、自治区住房和城乡建设法律、法规、规章政策，依照法律政策实施住房和城乡建设各项改造的行政审批。

（三）负责本行政区域内物业管理活动的监督管理工作。

（四）监督管理园区建筑市场、规范市场各方主体行为，指导园区建筑活动。监督和指导实施园区内勘察设计、施工、建设监理的规范。承担建设工程的抗震、初步设计审查、施工图审查的管理工作。

（五）承担园区建筑工程质量安全监管的责任，负责对入园建设工程和城乡建设工程安全生产实施监督管理。监督执行建筑工程质量、安全生产和竣工验收备案的政策、制度。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（六）指导、协调、检查农村住房建设、农村住房安全和农村危房改造；参与指导农村防震设防工作；参与土地利用总体规划、城镇体系规划和城镇总体规划的审查；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；组织村镇建设试点工作，指导重点镇的建设。

（七）负责编制本行政区基本建设项目的工作计划，并负责组织实施。

（八）按照区应急管理局的部署，配合区应急管理局开展辖区建设系统的安全生产工作。

（九）负责本辖区公共绿地的规划、建设工作。

（十）负责辖区内新建项目的绿化配套方案及设计的审定。

（十一）负责办理因建设施工等需要变动树木、绿地的手续。

（十二）负责本区公共绿地、小游园、行道树的管理。

二、机构设置情况

城中区住建局直属于区人民政府，为行政编制机构。柳州市城中区住房和城乡建设服务中心（柳州市城中区园林绿化管理所、柳州市城中区普查中心）为我局二层机构。现有在职在编人数15人。已将所属二层机构的预算数据汇总至部门预算表中公开。

第二部分：城中区住建局2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年收支预算总计818.35万元，比上年减少71.85万元，比上年下降8.07%。2026年收入总体减少的主要原因：项目经费减少。收入包括：一般公共预算拨款本级资金818.35万元，比上年减少71.85万元，比上年下降8.07%。支出主要包括：社会保障和就业支出预算50.34万元；城乡社区支出预算712.83万元；住房保障支出预算28.87万元。

二、部门收入总体情况说明

 2026年收入预算总计818.35万元，比上年减少71.85万元，比上年下8.07%，主要原因：一般公共预算拨款收入减少。

三、部门支出总体情况说明

2026年支出预算总计818.35万元，比上年减少71.85万元，比上年下降8.07%，主要原因：城乡社区支出预算减少。其中：基本支出404.16万元，占支出总预算49.39%，比上年增加32.86万元，比上年增长8.85%；项目支出414.19万元，占支出总预算50.61%，比上年减少104.71万元，比上年下降20.18%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年财政拨款收支预算总计818.35万元，比上年减少71.85万元，比上年下降8.07%。2026年财政拨款收入总体减少的主要原因：城乡社区预算支出减少。收入包括：一般公共预算拨款本级资金818.35万元，比上年减少71.85万元，比上年下降8.07%。支出包括：（1）社会保障和就业支出预算50.34万元，占支出总预算6.15%，比上年增加7.15万元，比上年上涨3.36%；（2）卫生健康支出预算21.31万元，占支出总预算2.60%，比上年更加3.38万元，比上年上涨18.87%；（3）城乡社区支出预算712.83万元，占支出总预算87.11%，比上年减少62.42万元，比上年下降8.05%；（4）住房保障支出预算28.87万元，占支出总预算3.53%，比上年增加4.73万元，比上年增长19.57%。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年部门一般公共预算拨款支出818.35万元，其中：基本支出404.16万元，项目支出414.19万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出1.44万元，全部为基本支出。主要用于：我局退休人员相关经费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出4.76万元，全部为基本支出。主要用于：下属单位退休人员相关支出经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出29.43万元，全部为基本支出。主要用于：我局及下属单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出14.71万元，全部为基本支出。主要用于：我局及下属单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出9.26万元，全部为基本支出。主要用于：区住建局机关基本医疗保险支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出6.13万元，全部为基本支出。主要用于：下属事业单位的基本医疗保险支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出5.92万元，全部为基本支出。主要用于：区住建局机关的公务员医疗补助支出。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出149.76万元，其中基本支出115.49万元、公用经费34.27万元。主要用于：区住建局机关保证日常运转发生的基本支出，如按照规定标准安排的基本工资、津贴补贴等人员经费支出，按规定标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出2.61万元，全部为项目支出。主要用于：区住建局机关一般行政运行管理支出，如业主大会建设工作经费、行政审批制证费（工本费）等。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出5万元，全部为项目支出。主要用于区住建局历史文化街区工作。

（十二）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出244.20万元，全部为项目支出。主要用于：区住建局业务工作项目支出，如城市基础设施维护、污水处理站运维和提升工程、金沙角人工沙滩整治工程等。

（十三）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出311.25万元，其中基本支出153.88万元，项目支出157.37万元。主要用于：区住建局下属事业单位绿化外包养护工作、苗圃土地租赁费用等支出。

（十四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）支出5万元，全部为项目支出。主要用于：区住建局农村公路养护。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出28.87万元，全部为基本支出。主要用于：区住建局机关及下属单位在职人员的单位缴纳部分住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出404.16万元，占支出总预算49.39%，比上年增加32.86万元，比上年上涨8.85%，其中：

（一）人员经费355.21万元，按经济科目分类划分，基本工资90.15万元，津贴补贴35.01万元，奖金36.70万元，绩效工资63.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.43万元，职业年金缴费14.71万元，职工基本医疗保险缴费14.67万元，公务员医疗补助缴费5.92万元，其他社会保障缴费0.72万元，住房公积金28.87万元，其他工资福利支出29.19万元。

（二）公用经费48.95万元，按经济科目分类划分，办公费5.33万元，印刷费0.82万元，水费0.56万元，电费2.15万元，邮电费2.93万元，物业管理费0.40万元，差旅费7.59万元，维修（护）费1.08万元，会议费0.90万元，培训费0.45万元，公务接待费1.92万元，工会经费5.18万元，其他交通费用9.18万元，其他商品和服务支出10.46万元，退休费6万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.28万元，比上年下降0.04%。其中：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费预算用安排；

（二）公务接待费2026年预算安排1.92万元，比上年增加0.04万元。原因是我局新增人员导致整体公务接待费有所增加；

（三）公务用车购置费及运行费2026年预算安排0元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费预算用安排。

公务用车运行维护费2026年预算安排0元，比上年持平，原因为我部门无公务用车，无此项费预算用安排。 

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

     2026年我部门机关运行经费预算48.95元，比上年增加4.19万元，增长9.35%，原因是我局有3名新增招考录入人员。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额248.13万元，其中： 货物类采购0.40万元、工程类采购50万元、服务类采购197.73万元。

我部门2026年无政府购买服务预算。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2026年无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及城中区本级项目12个，预算资金414.19万元。其中“城市基础设施维护”项目，围绕部门专项职能、年度工作任务及进度要求设置绩效目标，年度绩效目标是经维修改造后，城市基础设施完善健全，利于人民生活环境改善。数量指标：维修改造达到维修改造要求，指标值：大于等于50处；质量指标：质量合格率，指标值：大于等于90%；时效指标：资金使用时限，指标值：在2026年年底前；成本指标：维修改造费用，指标值：完成下达预算金额；社会效益指标：城市基础设施完好，环境改善，指标值：显著改善；满意度指标：社会公众满意率，指标值：大于等于80%。其他项目绩效目标情况详见公开表12（涉密项目除外）。

                 第三部分：名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

第四部分：城中区住建局2026年部门预算报表

另见附件：城中区2026年部门预算公开表。

     （信息员:刘婵 审核领导:曾玉佳 联系电话:2810783）