城中区动物疫病预防控制中心2026年

部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：动物疫病预防控制中心2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：动物疫病预防控制中心2026年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）负责提出辖区动物疫病防控技术方案;组织实施动物疫病的预防;

（二）控制负责动物疫情的临床诊断、调查、监测、预警预报以及动物疫情采样、收集、汇报、上报;

（三）负责动物疫病预防与控制的技术指导、培训和科普宣传等;完成主管部门交办的其他任务；

（四）完成区委、区政府及主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

城中区动物疫病预防控制中心属城中区农业农村局二层机构，为全额拨款事业单位。共有工作人员3人，事业编制3人。

第二部分：动物疫病预防控制中心2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年收支预算总计67.28万元，比上年增加0.65万元，比上年增长0.97%。2026年收入总体增加的主要原因：社会保障和就业支出增加。收入包括：一般公共预算拨款本级资金67.28万元，比上年增加0.65万元，比上年增长0.97%。支出包括：农林水支出预算53.55万元；社会保障和就业支出预算6.55万元；卫生健康支出预算2.37万元，住房保障支出预算4.80万元。

二、部门收入总体情况说明

2026年收入预算总计67.28万元，比上年增加0.65万元，比上年增长0.97%，主要原因：社会保障和就业支出增加。

三、部门支出总体情况说明

2026年支出预算总计67.28万元，比上年增加0.65万元，比上年增长0.97%，主要原因：社会保障和就业支出增加。按支出结构分类划分，其中：基本支出60.88万元，占支出总预算90.48%，比上年增加4.25万元，比上年增长7.5%；项目支出6.40万元，占支出总预算9.52%。比上年减少3.6万元，比上年下降36%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年财政拨款收支预算总计67.28万元，比上年增加0.65万元，比上年增长0.97%。2026年财政拨款收入总体增加的主要原因：社会保障和就业支出增加。收入包括：一般公共预算拨款本级资金67.28万元，比上年增加0.65万元，比上年增长0.97%。支出包括：（1）农林水支出预算53.55万元，占支出总预算79.59%；比上年减少1.23万元，比上年下降2.25%。（2）社会保障和就业支出预算6.55万元，占支出总预算9.74%；比上年增加0.65万元，比上年增长11.01%。（3）卫生健康支出预算2.37万元，占支出总预算3.52%；比上年增加0.28万元，比上年增长13.39%。（4）住房保障支出预算4.80万元，占支出总预算7.13%；比上年增加0.95万元，比上年增长24.67%。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年部门一般公共预算拨款支出67.28万元，其中：基本支出60.88万元，项目支出6.4万元。具体支出预算如下：            

（一）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出47.15万元，全部为基本支出。主要用于：事业机关及下属单位为保证日常运转发生的基本支出，如按照规定标准安排的基本工资、津贴补贴等人员经费支出，按规定标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出4.37万元，全部为基本支出。主要用于：行政事业机关及下属单位的退休经费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出2.18万元，全部为基本支出。主要用于：行政事业机关及下属单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出2.37万元，全部为基本支出。主要用于：事业机关下属非参公事业单位的基本医疗保险支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出4.80万元，全部为基本支出。主要用于：行政事业机关及下属单位在职人员的单位缴纳部分住房公积金。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）支出6.40万元，全部为项目支出。主要用于：动物疫病防治。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出60.88万元，占支出总预算90.48%，比上年增加4.25万元，比上年增长7.5%，其中：

（一）人员经费54.38万元，按经济科目分类划分，基本工资15.76万元，津贴补贴2.24万元，绩效工资22.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.37万元，职业年金缴费2.18万元，职工基本医疗保险缴费2.18万元，其他社会保障缴费0.19万元，住房公积金4.80万元。

公用经费6.50万元，按经济科目分类划分，办公费0.49万元，印刷费0.09万元，水费0.08万元，电费0.24万元，邮电费0.2万元，物业管理费0.06万元，差旅费0.99万元，维修（护）费0.12万元，会议费0.1万元，培训费0.06万元，公务接待费0.06万元，工会经费0.87万元，公务用车运行维护费1.6万元，其他商品和服务支出1.56万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.66万元，与上年持平。其中：

 1．因公出国（境）费2026年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费预算用安排；

2．公务接待费2026年预算安排0.06万元，与上年持平；

3．公务用车购置费及运行费2026年预算安排1.6万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2026年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费预算用安排。

公务用车运行维护费2026年预算安排1.6万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年我部门机关运行经费预算6.50万元，比上年增加0.06万元，增长0.93%，原因是其他商品和服务支出增加。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额1.69万元，其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购1.69万元。

我部门2026年政府购买服务预算总金额6万元，其中：一般公共预算拨款6万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，我单位共有在编公务用车1辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及城中区本级项目4个，预算资金6.4万元。其中：狂犬病防控经费项目，年度绩效目标是用于辖区内柳东村、环江村、牛车坪村等村的农村散养犬、猫等动物狂犬病防控工作; 数据指标是完成辖区内农村散养犬、猫狂犬病免疫接种600只；质量指标是抗体检测合格率70%；成本指标是不超出预算指标；时效指标是年底前完成任务；社会效益指标是不发生规模性狂犬病疫情；满意度指标是农户满意度90%。其他项目绩效目标情况详见表12（涉密项目除外） 。

第三部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

第四部分：动物疫病预防控制中心2026年部门预算报表

另见附件：城中区2026年部门预算公开表。