城中区农业农村局2026年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：农业农村局2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：农业农村局2026年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家农业、畜牧、水利、库区移民方针、政策和法规。

（二）以农村稳定、农业增产、农民增收为原则，拟订辖区农业、畜牧业、水利、库区移民和农村经济发展战略。

（三）主管辖区的农业、畜牧业、水利、库区移民和农村经济发展工作。

（四）进行农、畜牧、水利综合开发、利用和治理。

（五）推动农业和农村经济结构战略性调整。

二、机构设置情况

城中区农业农村局属政府工作部门，为行政编制机构。内设机构3个，分别是城中区农业服务中心（事业单位）、城中区农业综合行政执法大队（参公事业单位）、城中区动物疫病预防控制中心（事业单位）。农业农村局共有工作人员33人（含二层机构），其中行政编制18人，事业编制10人。

第二部分：农业农村局2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年收支预算总计704.65万元，比上年增加33.21万元，比上年增长4.95%。2026年收入总体增长的主要原因：农林水支出增加。收入包括：一般公共预算拨款本级资金704.65万元，比上年增加33.21万元，比上年增长4.95%。支出包括：农林水支出预算543.47万元；社会保障和就业支出预算74.96万元；卫生健康支出预算39.30万元，住房保障支出预算46.92万元。

二、部门收入总体情况说明

2026年收入预算总计704.65万元，比上年增加33.21万元，比上年增长4.95%，主要原因：农林水支出增加。

三、部门支出总体情况说明

2026年支出预算总计704.65万元，比上年增加33.21万元，比上年增长4.95%，主要原因：农林水支出增加。按支出结构分类划分，其中：基本支出605.16万元，占支出总预算85.88%，比上年增加64.81万元，比上年增长11.99%；项目支出99.49万元，占支出总预算14.12%。比上年减少31.6万元，比上年下降24.1%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年财政拨款收支预算总计704.65万元，比上年增加33.21万元，比上年增长4.95%。2026年财政拨款收入总体增加的主要原因：农林水支出增加。收入包括：一般公共预算拨款本级资金704.65万元，比上年增加33.21万元，比上年增长4.95%。支出包括：（1）农林水支出预算543.47万元，占支出总预算77.13%；比上年增加11.52万元，比上年增长2.16%。（2）社会保障和就业支出预算74.96万元，占支出总预算10.64%；比上年增加9.24万元，比上年增长14.05%。（3）卫生健康支出预算39.30万元，占支出总预算5.57%；比上年增加5.07万元，比上年增长14.81%。（4）住房保障支出预算46.92万元，占支出总预算6.66%；比上年增加7.39万元，比上年增长18.69%。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年部门一般公共预算拨款支出704.65万元，其中：基本支出605.16万元，项目支出99.49万元。具体支出预算如下：            

（一）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）支出283.05万元，全部为基本支出。主要用于：行政机关及下属单位为保证日常运转发生的基本支出，如按照规定标准安排的基本工资、津贴补贴等人员经费支出，按规定标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出160.94万元，全部为基本支出。主要用于：事业机关及下属单位为保证日常运转发生的基本支出，如按照规定标准安排的基本工资、津贴补贴等人员经费支出，按规定标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出49.97万元，全部为基本支出。主要用于：行政事业机关及下属单位的退休经费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出24.99万元，全部为基本支出。主要用于：行政事业机关及下属单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出18.65万元，全部为基本支出。主要用于：行政机关及下属参公事业单位的基本医疗保险支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出8.07万元，全部为基本支出。主要用于：事业机关下属非参公事业单位的基本医疗保险支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出12.57万元，全部为基本支出。主要用于：行政机关及下属参公事业单位的公务员医疗补助支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出46.92万元，全部为基本支出。主要用于：行政事业机关及下属单位在职人员的单位缴纳部分住房公积金。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）支出11.01万元，全部为项目支出。主要用于：全国土壤普查、防止返贫监测帮扶、动物疫病等工作经费。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）支出5万元，全部为项目支出。主要用于：种植业新产品引进推广。

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）支出7万元，全部为项目支出。主要用于：种植业农产品质量安全监管、畜牧产品质量安全监管等。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）支出0.6万元，全部为项目支出。主要用于：农用地安全利用。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）支出11万元，全部为项目支出。主要用于：耕地撂荒和“非粮化”治理、耕地土壤改良与培肥示范专业、耕地地力保护补贴项目等。

（十四）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出35.28万元，全部为项目支出。主要用于：发展现代特色农业配套扶持、农村产权制度改革清产核资等。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）水土保持（项）支出18.5万元，全部为项目支出。主要用于：水土保持信息化工作、水土保持规划编制等。

（十六）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）支出7.6万元，全部为项目支出。主要用于：红火蚁疫情防控、粮食果蔬病虫害防、动物疫病防治。

（十七）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）支出1.5万元，全部为项目支出。主要用于：春耕生产。

（十八）农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）支出2万元，全部为项目支出。主要用于：种粮补贴项目。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出605.16万元，占支出总预算85.88%，比上年增加64.81万元，比上年增长11.99%，其中：

（一）人员经费525.77万元，按经济科目分类划分，基本工资150.03万元，津贴补贴68.16万元，奖金66.46万元，绩效工资79.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费49.97万元，职业年金缴费24.99万元，职工基本医疗保险缴费24.89万元，公务员医疗补助缴费12.57万元，其他社会保障缴费1.84万元，住房公积金46.92万元。

公用经费79.39万元，按经济科目分类划分，办公费7.10万元，印刷费0.90万元，水费0.75万元，电费2.97万元，邮电费4.95万元，物业管理费0.60万元，差旅费10.66万元，维修（护）费1.58万元，会议费1.42万元，培训费0.55万元，公务接待费1.70万元，工会经费8.35万元，其他交通费用17.28万元，公务用车运行维护费4.8万元，其他商品和服务支出15.79万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.5万元，比上年增加0.05万元，比上年增长0.77%。其中：

 1．因公出国（境）费2026年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费预算用安排；

2．公务接待费2026年预算安排1.70万元，比上年增加0.05万元，比上年增长3.03%，原因是人员增长；

3．公务用车购置费及运行费2026年预算安排4.8万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2026年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费预算用安排。

公务用车运行维护费2026年预算安排4.8万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年我部门机关运行经费预算79.39万元，比上年增加5.77万元，增长7.83%，原因是人员变动。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额7.54万元，其中：货物类采购1.32万元、工程类采购0万元、服务类采购6.22万元。

我部门2026年政府购买服务预算总金额54.14万元，其中：一般公共预算拨款54.14万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，我部门及下属单位共有在编公务用车3辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及城中区本级项目28个，预算资金99.49万元。其中：种植业产品质量安全监测费用项目，年度绩效目标是农产品安全检测、安全宣传培训、指导培训农业生产主体配合开展食用农产品合格证试点工作; 数据指标是产品质量安全监测次数不少于1次；质量指标是质量安全检测率90%；成本指标是不超出预算指标；时效指标是年底前完成任务；社会效益指标是完成预期指标且效果；满意度指标是农户满意度90%。其他项目绩效目标情况详见表12（涉密项目除外） 。

第三部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

第四部分：农业农村局2026年部门预算报表

另见附件：城中区2026年部门预算公开表。