微信公众号
中共柳州市城中区委宣传部2026年部门预算公开
中共柳州市城中区委宣传部2026年部门预算公开
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：区委宣传部2026年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：区委宣传部2026年部门预算报表
第一部分：区委宣传部部门概况
一、主要职责
中共柳州市城中区委宣传部直属于中共柳州市城中区委员会，为行政编制机构。基本职责主要包括：
（一）拟定辖区宣传思想文化工作的政策法规和事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设；
（二）贯彻执行党中央和自治区、市、区委有关意识形态方面的方针政策，制订城中区宣传文化工作的方针和事业建设的总体规划并组织实施；
（三）负责组织指导理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作；
（四）负责规划辖区思想政治工作、国防教育和爱国主义教育；
（五）分析研判和引导社会舆论，指导协调新闻单位工作，拟定辖区新闻出版业管理政策，管理新闻出版行政事务；
（六）统筹指导协调辖区社会主义精神文明建设；
（七）负责管理辖区电影行政相关事务；
（八）统筹指导辖区舆情、对外宣传、网信等工作；
（九）负责新闻采写，会同有关单位完成采访及新闻组稿任务。
（十）完成区委、市委宣传部交办的其他任务等。
二、机构设置情况
区委宣传部直属于城中区委员会，为行政编制机构。下设网络安全和信息化委员会办公室，挂精神文明建设委员会办公室、区新闻出版局、区互联网信息办公室牌子，二层机构为区互联网舆情中心，是区委宣传部的公益一类全额拨款副科级事业单位。区委宣传部现有在职在编人员10名，聘用人员9名，已将所属二层机构的预算数据汇总至部门预算表中公开。
第二部分：区委宣传部2026年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况的说明
2026年收支预算总计446.35万元，比上年增加12.67万元，同比增长2.92%。2026年收入总体增加的主要原因：在编人员增加，卢娜娜为新入职公务员。收入包括：一般公共预算拨款本级资金446.35万元，比上年增加12.67万元，同比增长2.92%。支出包括：一般公共服务支出预算393.11万元；社会保障和就业支出预算25.01万元；卫生健康支出预算13.01万元，住房保障支出预算15.21万元。
二、部门收入总体情况说明
2026年收入预算总计446.35万元，比上年增加12.67万元，同比增长2.92%。2026年收入总体增加的主要原因：在编人员增加，卢娜娜为新入职公务员。
三、部门支出总体情况说明
2026年支出预算总计446.35万元，比上年增加12.67万元，同比增长2.92%。主要原因：与收入增加的主要原因相同。其中：基本支出196.37万元，占支出总预算43.99%，比上年增加38.68万元，同比增长24.54%；项目支出249.98万元，占支出总预算56.01%，比上年增加3.98万元，同比增长1.44%，
四、财政拨款收支总体情况说明
2026年财政拨款收支预算446.35万元，比上年增加12.67万元，同比增长2.92%。2026年财政拨款收支预算总体增加的主要原因：在编人员增加，卢娜娜为新入职公务员。收入包括：一般公共预算拨款本级资金446.35万元，比上年增加12.67万元，同比增长2.92%。支出包括：（1）一般公共服务支出预算393.11万元，占支出总预算90.73%；比上年减少3.6万元，同比下降0.01%；（2）社会保障和就业支出预算25.01万元，占支出总预算5.6%，比上年增加6.08万元，同比增长32.12%。（3）卫生健康支出预算13.01万元，占支出总预算2.91%；比上年增加3.02万元，同比增长30.23%；（4）住房保障支出预算15.21万元，占支出总预算3.4%；比上年增加3.92万元，同比增长34.72%。
五、一般公共预算支出情况说明
2026年部门一般公共预算拨款支出总计446.35万元，其中：基本支出196.37万元，项目支出249.98万元。具体支出预算如下：
（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出106.22万元，全部为基本支出。主要用于：区委宣传部为保证日常运转发生的基本支出，如按照规定标准安排的基本工资、津贴补贴等人员经费支出，按规定标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出16.68万元，全部为基本支出。主要用于：城中区委宣传部机关及下属单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出8.34万元，全部为基本支出。主要用于：城中区委宣传部机关及下属单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出6.93万元，全部为基本支出。主要用于：城中区委宣传部机关的基本医疗保险支出。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出1.68万元，全部为基本支出。主要用于：城中区委宣传部机关下属非参公事业单位的基本医疗保险支出。
（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出4.41万元，全部为基本支出。主要用于：城中区委宣传部机关的公务员医疗补助支出。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出15.21万元，全部为基本支出。主要用于：城中区委宣传部机关及下属单位在职人员的单位缴纳部分住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2026年一般公共预算基本支出196.37万元，占支出总预算43.99%，比上年增加38.68万元，同比增长24.54%，其中：
（一）人员经费171.53万元，按经济科目分类划分：基本工资37.65万元，津贴补贴39.15万元，奖金21.27万元，绩效工资20.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.68万元，职业年金缴费8.34万元，职工基本医疗保险缴费8.3万元，公务员医疗补助缴费4.41万元，其他社会保障缴费0.30万元，住房公积金15.21万元。
（二）公用经费24.83万元，按经济科目分类划分：办公费2.49万元，印刷费0.39万元，水费0.26万元，电费1.02万元，邮电费1.55万元，物业管理费0.18万元，差旅费3.51万元，维修（护）费0.51万元，会议费0.43万元，培训费0.21万元，公务接待费1.18万元，工会经费2.69万元，其他交通费用5.7万元，其他商品和服务支出4.71万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2026年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计1.83万元，与上年相比增加0.67万元，同比增长57.76%。其中：
（一）因公出国（境）费0元，与上年持平，原因是我部无此项费预算用安排；
（二）公务接待费1.18万元，与上年相比增加0.02万元，同比增长1.72%，增加原因是：部门承接新职能，对应接待需求增加；
（三）公务用车购置费及运行费0元，与上年持平，其中：
公务用车运行维护费0元，与上年持平，原因为我部无此项费预算用安排。
公务用车购置费0元，与上年持平，原因是我部无此项费预算用安排。
（四）会议费0.43万元，与上年相比增加0.43万元，同比增长100%，增加原因是：增加原因是：部门承接新职能，对应接待需求增加。
八、2026年度政府性基金支出预算情况
本部门2026年无政府性基金支出预算安排。
九、2026年度国有资本经营预算情况
本部门2026年无国有资本经营预算安排。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2026年本部门机关运行经费预算共24.83万元，比去年增加1.63万元，同比下降7.03%，原因是在编人员数量增加，机关运行经费增加。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。
（二）政府采购及购买服务预算安排情况说明
2026年我部门政府采购预算共1万元，较上年增加1.00万元，同比增长50%。集中采购1万元，分散采购0万元，其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购1万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日，我部门无在编公务用车车辆。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明
2026年我部门预算绩效目标公开的是项目绩效目标公开表。我部预算项目为7个，预算支出项目总金额为249.98万元。其中：“对外宣传”项目支出绩效指标主要围绕我单位的职能、年度工作计划和上级对我部门的考核任务设置，年度绩效目标是与国家级、自治区、柳州市主流媒体签订对外宣传服务，推广我区重点工作、民生动态、政策解读，推广我区经济社会发展亮点，展现“品质城中”新形象，不断提升我区的知名度、影响力和美誉度，推动我区经济高质量发展。数量指标：年度在各媒体发稿量新闻报道数量，指标值：≥1000条；质量指标：年度在重点媒体发稿量，高质量完成任务，指标值：≥30条；时效指标：及时做好宣传报道，指标值：及时宣传报道；成本指标：控制成本，指标值：利用媒体平台开展宣传，控制宣传成本；社会效益指标：让群众知晓城中区经济建设发展成果、城中动态，指标值：≥90%；可持续效益指标：持续开展，指标值：持续开展对外宣传；满意度指标：群众对城中区宣传报道工作满意度，指标值：≥95%；其他项目绩效目标情况详见表12（涉密项目除外）。
第三部分、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
（信息员：周柳言 审核领导：陆会花 电话：0772-2812526）
中共柳州市城中区委宣传部2026年部门预算公开
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：区委宣传部2026年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：区委宣传部2026年部门预算报表
第一部分：区委宣传部部门概况
一、主要职责
中共柳州市城中区委宣传部直属于中共柳州市城中区委员会，为行政编制机构。基本职责主要包括：
（一）拟定辖区宣传思想文化工作的政策法规和事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设；
（二）贯彻执行党中央和自治区、市、区委有关意识形态方面的方针政策，制订城中区宣传文化工作的方针和事业建设的总体规划并组织实施；
（三）负责组织指导理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作；
（四）负责规划辖区思想政治工作、国防教育和爱国主义教育；
（五）分析研判和引导社会舆论，指导协调新闻单位工作，拟定辖区新闻出版业管理政策，管理新闻出版行政事务；
（六）统筹指导协调辖区社会主义精神文明建设；
（七）负责管理辖区电影行政相关事务；
（八）统筹指导辖区舆情、对外宣传、网信等工作；
（九）负责新闻采写，会同有关单位完成采访及新闻组稿任务。
（十）完成区委、市委宣传部交办的其他任务等。
二、机构设置情况
区委宣传部直属于城中区委员会，为行政编制机构。下设网络安全和信息化委员会办公室，挂精神文明建设委员会办公室、区新闻出版局、区互联网信息办公室牌子，二层机构为区互联网舆情中心，是区委宣传部的公益一类全额拨款副科级事业单位。区委宣传部现有在职在编人员10名，聘用人员9名，已将所属二层机构的预算数据汇总至部门预算表中公开。
第二部分：区委宣传部2026年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况的说明
2026年收支预算总计446.35万元，比上年增加12.67万元，同比增长2.92%。2026年收入总体增加的主要原因：在编人员增加，卢娜娜为新入职公务员。收入包括：一般公共预算拨款本级资金446.35万元，比上年增加12.67万元，同比增长2.92%。支出包括：一般公共服务支出预算393.11万元；社会保障和就业支出预算25.01万元；卫生健康支出预算13.01万元，住房保障支出预算15.21万元。
二、部门收入总体情况说明
2026年收入预算总计446.35万元，比上年增加12.67万元，同比增长2.92%。2026年收入总体增加的主要原因：在编人员增加，卢娜娜为新入职公务员。
三、部门支出总体情况说明
2026年支出预算总计446.35万元，比上年增加12.67万元，同比增长2.92%。主要原因：与收入增加的主要原因相同。其中：基本支出196.37万元，占支出总预算43.99%，比上年增加38.68万元，同比增长24.54%；项目支出249.98万元，占支出总预算56.01%，比上年增加3.98万元，同比增长1.44%，
四、财政拨款收支总体情况说明
2026年财政拨款收支预算446.35万元，比上年增加12.67万元，同比增长2.92%。2026年财政拨款收支预算总体增加的主要原因：在编人员增加，卢娜娜为新入职公务员。收入包括：一般公共预算拨款本级资金446.35万元，比上年增加12.67万元，同比增长2.92%。支出包括：（1）一般公共服务支出预算393.11万元，占支出总预算90.73%；比上年减少3.6万元，同比下降0.01%；（2）社会保障和就业支出预算25.01万元，占支出总预算5.6%，比上年增加6.08万元，同比增长32.12%。（3）卫生健康支出预算13.01万元，占支出总预算2.91%；比上年增加3.02万元，同比增长30.23%；（4）住房保障支出预算15.21万元，占支出总预算3.4%；比上年增加3.92万元，同比增长34.72%。
五、一般公共预算支出情况说明
2026年部门一般公共预算拨款支出总计446.35万元，其中：基本支出196.37万元，项目支出249.98万元。具体支出预算如下：
（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出106.22万元，全部为基本支出。主要用于：区委宣传部为保证日常运转发生的基本支出，如按照规定标准安排的基本工资、津贴补贴等人员经费支出，按规定标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出16.68万元，全部为基本支出。主要用于：城中区委宣传部机关及下属单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出8.34万元，全部为基本支出。主要用于：城中区委宣传部机关及下属单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出6.93万元，全部为基本支出。主要用于：城中区委宣传部机关的基本医疗保险支出。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出1.68万元，全部为基本支出。主要用于：城中区委宣传部机关下属非参公事业单位的基本医疗保险支出。
（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出4.41万元，全部为基本支出。主要用于：城中区委宣传部机关的公务员医疗补助支出。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出15.21万元，全部为基本支出。主要用于：城中区委宣传部机关及下属单位在职人员的单位缴纳部分住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2026年一般公共预算基本支出196.37万元，占支出总预算43.99%，比上年增加38.68万元，同比增长24.54%，其中：
（一）人员经费171.53万元，按经济科目分类划分：基本工资37.65万元，津贴补贴39.15万元，奖金21.27万元，绩效工资20.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.68万元，职业年金缴费8.34万元，职工基本医疗保险缴费8.3万元，公务员医疗补助缴费4.41万元，其他社会保障缴费0.30万元，住房公积金15.21万元。
（二）公用经费24.83万元，按经济科目分类划分：办公费2.49万元，印刷费0.39万元，水费0.26万元，电费1.02万元，邮电费1.55万元，物业管理费0.18万元，差旅费3.51万元，维修（护）费0.51万元，会议费0.43万元，培训费0.21万元，公务接待费1.18万元，工会经费2.69万元，其他交通费用5.7万元，其他商品和服务支出4.71万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2026年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计1.83万元，与上年相比增加0.67万元，同比增长57.76%。其中：
（一）因公出国（境）费0元，与上年持平，原因是我部无此项费预算用安排；
（二）公务接待费1.18万元，与上年相比增加0.02万元，同比增长1.72%，增加原因是：部门承接新职能，对应接待需求增加；
（三）公务用车购置费及运行费0元，与上年持平，其中：
公务用车运行维护费0元，与上年持平，原因为我部无此项费预算用安排。
公务用车购置费0元，与上年持平，原因是我部无此项费预算用安排。
（四）会议费0.43万元，与上年相比增加0.43万元，同比增长100%，增加原因是：增加原因是：部门承接新职能，对应接待需求增加。
八、2026年度政府性基金支出预算情况
本部门2026年无政府性基金支出预算安排。
九、2026年度国有资本经营预算情况
本部门2026年无国有资本经营预算安排。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2026年本部门机关运行经费预算共24.83万元，比去年增加1.63万元，同比下降7.03%，原因是在编人员数量增加，机关运行经费增加。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。
（二）政府采购及购买服务预算安排情况说明
2026年我部门政府采购预算共1万元，较上年增加1.00万元，同比增长50%。集中采购1万元，分散采购0万元，其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购1万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日，我部门无在编公务用车车辆。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明
2026年我部门预算绩效目标公开的是项目绩效目标公开表。我部预算项目为7个，预算支出项目总金额为249.98万元。其中：“对外宣传”项目支出绩效指标主要围绕我单位的职能、年度工作计划和上级对我部门的考核任务设置，年度绩效目标是与国家级、自治区、柳州市主流媒体签订对外宣传服务，推广我区重点工作、民生动态、政策解读，推广我区经济社会发展亮点，展现“品质城中”新形象，不断提升我区的知名度、影响力和美誉度，推动我区经济高质量发展。数量指标：年度在各媒体发稿量新闻报道数量，指标值：≥1000条；质量指标：年度在重点媒体发稿量，高质量完成任务，指标值：≥30条；时效指标：及时做好宣传报道，指标值：及时宣传报道；成本指标：控制成本，指标值：利用媒体平台开展宣传，控制宣传成本；社会效益指标：让群众知晓城中区经济建设发展成果、城中动态，指标值：≥90%；可持续效益指标：持续开展，指标值：持续开展对外宣传；满意度指标：群众对城中区宣传报道工作满意度，指标值：≥95%；其他项目绩效目标情况详见表12（涉密项目除外）。
第三部分、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
（信息员：周柳言 审核领导：陆会花 电话：0772-2812526）
