城中区市场监督管理局2026年部门预算公开

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第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：城中区市场监督管理局2026年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：城中区市场监督管理局2026年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）负责市场综合监督管理。

（二）负责市场主体登记注册指导协调工作。

（三）负责组织指导市场监管综合执法工作、监督管理辖区市场秩序。

（四）负责宏观质量管理。

（五）负责产品质量安全监督管理。

（六）负责特种设备安全监督管理。

（七）负责食品安全监督管理综合协调及食品安全监督管理工作。

（八）负责反垄断统一执法工作。

（九）负责统一管理计量工作及统一管理标准化工作。

（十）负责统一管理认证认可与检验检测工作。

（十一）负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理及质量监督管理工作。

（十二）负责保护知识产权。

（十三）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传工作。

（十四）负责反垄断统一执法工作。

（十五）负责指导个体私营经济发展与监督管理

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

1.城中区市场监督管理局设有派出机构7个：潭中市场监督管理所、河东市场监督管理所、静兰市场监督管理所、公园市场监督管理所、城中市场监督管理所、中南市场监督管理所，沿江市场监督管理所。

2.编制现状、人员构成

目前行政编制为20人,现有在职行政编制人员19人；参公编制45人，现有在职参公编制人员26人。

第二部分：城中区市场监督管理局2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

（一）收入预算说明

2026年收入预算总计1025.37万元，同比增加98.17万元，同比增长10.59%。2026年收入总体增加的主要原因：新招录公务员11名，基本支出增加。

（二）支出预算说明

2026年支出预算总计1025.37万元，同比增加98.17万元，同比增长10.59%。支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。其中：

 1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务支出预算762.77万元，占支出总预算74.39%；同比增加55.12万元，同比增长7.79%。支出增加的主要原因是：新招录公务员11名，基本支出增加。

（2）社会保障和就业支出预算127.79万元，占支出总预算12.46%；同比增加26.03万元，同比增长25.58%。增加主要原因是：新招录公务员11名。

（3）卫生健康支出预算67.24万元，占支出总预算6.56%；同比增加8.29万元，同比增长14.06%。增加主要原因是：新招录公务员11名。

（4）住房保障支出预算67.56万元，占支出总预算6.59%；同比增加8.72万元，同比增长14.82%。增加主要原因是：新招录公务员11名。

二、部门收入总体情况说明

2026年收入预算总计1025.37万元，同比增加98.17万元，同比增长10.59%。2026年收入总体增加的主要原因：新招录公务员11名，基本支出增加。

三、部门支出总体情况说明

（一）基本支出预算

基本支出906.92万元，占支出总预算88.45%。同比增加109.1万元，同比增长12.03%。2026年基本支出增加的主要原因是：新招录公务员11名。

（二）项目支出预算

2026年预算项目支出118.45万元，占支出总预算11.55%。同比减少10.93万元，同比下降8.45%。2026年项目支出减少的主要原因是压缩部分项目经费。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款收入预算说明

2026年财政拨款收入预算总计1025.37万元，同比增加98.17万元，同比增长10.59%。2026年收入总体增加的主要原因：新招录公务员11名。

（二）财政拨款支出预算说明

 2026年财政拨款支出预算总计1025.37万元，同比增加98.17万元，同比增长10.59%。支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务支出预算762.77万元，占支出总预算74.39%；同比增加55.12万元，同比增长7.79%。支出增加的主要原因是：新招录公务员11名，基本支出增加。

（2）社会保障和就业支出预算127.79万元，占支出总预算12.46%；同比增加26.03万元，同比增长25.58%。增加主要原因是：新招录公务员11名。

（3）卫生健康支出预算67.24万元，占支出总预算6.56%；同比增加8.29万元，同比增长14.06%。增加主要原因是：新招录公务员11名。

（4）住房保障支出预算67.56万元，占支出总预算6.59%；同比增加8.72万元，同比上升14.82%。增加主要原因是：新招录公务员11名。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年部门一般公共预算拨款支出1025.37万元，其中：基本支出906.92万元，项目支出118.45万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）支出644.32万元，全部为基本支出。主要用于：城中区市场监督管理局为保证日常运转发生的基本支出，如按照规定标准安排的基本工资、津贴补贴等人员经费支出，按规定标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出21.45万元，全部为项目支出。主要用于：办公场所物业服务费项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）经营主体管理（项）支出12万元，全部为项目支出。主要用于：行政审批工作职能方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）支出30万元，全部为项目支出。主要用于：市场秩序执法职能工作方面的支出。

（五）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）支出55万元，全部为项目支出。主要用于：食品安全监督管理职能工作方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出77.51万元，全部为基本支出。主要用于：城中区市场监督管理局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出11.53万元，全部为基本支出。主要用于：城中区市场监督管理局开支的离退休经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出38.75万元，全部为基本支出。主要用于：城中区市场监督管理局实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出40.92万元，全部为基本支出。主要用于：城中区市场监督管理局的基本医疗保险支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出26.32万元，全部为基本支出。主要用于：城中区市场监督管理局的公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出67.56万元，全部为基本支出。主要用于：城中区市场监督管理局在职人员的单位缴纳部分住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出906.92万元，占支出总预算88.45%。同比增加109.1万元，同比上升12.03%，其中：

人员经费744.18万元，按经济科目分类划分，基本工资198.34万元，津贴补贴144.05万元，奖金150.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费77.51万元，职业年金缴费38.75万元，职工基本医疗保险缴费38.59万元，公务员医疗补助缴费26.32万元，其他社会保障缴费2.33万元，住房公积金67.56万元。

公用经费151.46万元，按经济科目分类划分，办公费12.81万元，印刷费1.35万元，水费1.13万元，电费4.95万元，邮电费9.33万元，物业管理费0.90万元，差旅费16.65万元，维修（护）费2.7万元，会议费2.52万元，培训费0.83万元，公务接待费2.67万元，工会经费11.85万元，公务用车运行维护费20.80万元，其他交通费用39.12万元，其他商品和服务支出23.85万元。

其他对个人和家庭的补助11.28万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算23.47万元，同口径比2025年增加0.16万元，增长0.69%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。原因是我部门无此项费预算用安排；

2.公务接待费2026年预算安排2.67万元，比上年增加0.16万元，增长6.37%，增加的主要原因是：新招录公务员11名；

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排20.80万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，主要原因是我部门无此项费预算用安排；

公务用车运行维护费2026年预算安排20.80万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年我部门机关运行经费预算151.46元，比上年增加7.58万元，增长5.27%，原因是新招录公务员11名。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额57.27万元，其中：货物类采购5.10万元、工程类采购0万元、服务类采购52.17万元。

我部门2026年政府购买服务预算总金额117.86万元，其中：一般公共预算拨款117.86万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2026年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2026年我部门预算绩效目标公开的项目共5个，通过一般公共预算安排支出118.45万元，全部项目均设置了年度绩效目标。其中“行政审批经费”项目，围绕部门专项职能、年度工作任务及进度要求设置绩效目标，年度绩效目标是：目标1.不断优化市场主体登记业务工作，把好市场准入门槛。目标2.加强培训，提高基层工作人员专业水平和综合素质。目标3.规范对全程电子化企业登记档案的管理，建立电子档案目录，实现电子登记档案和书式影像档案在档案查询系统的统一查询利用。目标4.加大惠民利企政策宣传。目标5.增强食品经营许可审批便利度。数据指标是：“个转企”登记户数，指标值：大于等于12户；质量指标是：档案管理信息化、电子化，指标值：可通过档案查询系统查询企业登记档案；时效指标：优化新设产企业银行开户流程，实现企业开办2个环节、7个事项、1个工作日内办结，指标值：符合自治区要求；成本指标：档案装订及扫描入系统成本，指标值：小于等于25元每本；经济效益指标：辖区市场主体有序发展的活力，指标值：逐步提高；满意度指标：办理企业登记群众的满意度，指标值：大于等于90%。其他项目绩效目标设置情况详见附件部门预算公开表《表12》。                                                                                              

第三部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

第四部分：城中区市场监督管理局2026年部门预算报表

另见附件：城中区市场监督管理局2026年部门预算公开表。