城中区信访局2026年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：信访局 2026 年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算 “三公” 经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：信访局 2026 年部门预算报表

第一部分：信访局部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区、柳州市关于信访工作的方针、政策和法律法规，拟订全区信访工作的规章制度和工作规划，指导全区信访工作。

（二）负责处理群众给区委、区政府的来信、来访、网上信访事项，保证信访渠道畅通；及时、准确地向区委、区政府反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出完善政策和改进工作的建议。

（三）承办上级党委、政府和区委、区政府交办的信访事项，督促检查领导同志有关信访批示的落实情况；向各街道（镇）、区直各部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（四）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体上访、进京赴邕到柳非正常上访和突发信访事件；检查、协调本区党、政、军各部门的信访工作和各街道（镇）的信访工作。

（五）指导信访业务工作；研究、起草有关信访工作的规范性文件；总结推广各街道（镇）、区直各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（六）负责信访工作的宣传和信息发布；组织信访干部的培训；指导全区信访信息化建设。

（七）负责信访事项的复查复核工作，依法维护信访人的合法权益。

（八）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

城中区信访局是城中区人民政府负责信访工作的职能部门，直属于区人民政府，为行政编制机构。无参照公务员法管理事业单位及其他二层机构，现有人员编制及聘用人员情况结合实际工作配置，已将本单位全部预算数据纳入部门预算表中公开。

第二部分：信访局 2026 年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026 年收支预算总计217.70 万元，较 2025 年的 151.68 万元增加 66.02 万元，增长 43.53%。2026 年收入总体增加的主要原因：根据信访工作实际需求，增加信访专项工作经费及人员相关保障经费。

收入包括：一般公共预算拨款本级资金 217.70 万元，较 2025 年增加 66.02 万元，增长 43.53%。

支出包括：一般公共服务支出预算 186.31 万元；社会保障和就业支出预算 14.45 万元；卫生健康支出预算 8.90 万元，住房保障支出预算 8.04 万元。

二、部门收入总体情况说明

2026 年收入预算总计217.70 万元，较 2025 年增加 66.02 万元，增长 43.53%，主要原因：结合信访工作新形势、新要求，增加信访专项救助、信访维稳值班等项目经费，同时人员经费根据相关标准适度调整。收入全部为一般公共预算拨款本级资金，无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款及其他收入。

三、部门支出总体情况说明

2026 年支出预算总计217.70 万元，较 2025 年增加 66.02 万元，增长 43.53%，主要原因：为保障信访专项工作开展、提升信访维稳保障能力，增加项目支出规模，同时人员经费按规定调整。

其中：基本支出 106.61 万元，占支出总预算 48.97%，较 2025 年的 99.93 万元增加 6.68 万元，增长 6.68%；项目支出 111.10 万元，占支出总预算 51.03%，较 2025 年的 51.75 万元增加 59.35 万元，增长 114.68%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026 年财政拨款收支预算总计217.70 万元，较 2025 年增加 66.02 万元，增长 43.53%。收入增加主要原因：根据信访工作实际需要，本级财政增加一般公共预算拨款，用于信访专项工作及人员经费保障。

收入包括：一般公共预算拨款本级资金 217.70 万元，较 2025 年增加 66.02 万元，增长 43.53%。

支出包括：

（1）一般公共服务支出预算 186.31 万元，占支出总预算 85.60%，较 2025 年的 122.91 万元增加 63.40 万元，增长 51.58%；

（2）社会保障和就业支出预算 14.45 万元，占支出总预算 6.64%，较 2025 年的 13.32 万元增加 1.13 万元，增长 8.48%；

（3）卫生健康支出预算 8.90 万元，占支出总预算 4.09%，较 2025 年的 7.97 万元增加 0.93 万元，增长 11.67%；

（4）住房保障支出预算 8.04 万元，占支出总预算 3.69%，较 2025 年的 7.48 万元增加 0.56 万元，增长 7.49%。

五、一般公共预算支出情况说明

2026 年部门一般公共预算拨款支出217.70 万元，其中：基本支出 106.61 万元，项目支出 111.10 万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）支出 75.22 万元，全部为基本支出。主要用于：区信访局机关为保证日常运转发生的基本支出，如按照规定标准安排的基本工资、津贴补贴等人员经费支出，按规定标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）支出 111.10 万元，全部为项目支出。主要用于：区信访局开展信访专项救助、信访维稳值班等各项信访工作任务发生的项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 9.63 万元，全部为基本支出。主要用于：区信访局机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 4.82 万元，全部为基本支出。主要用于：区信访局机关实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 4.91 万元，全部为基本支出。主要用于：区信访局机关的基本医疗保险支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 4.00 万元，全部为基本支出。主要用于：区信访局机关的公务员医疗补助支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 8.04 万元，全部为基本支出。主要用于：区信访局机关在职人员的单位缴纳部分住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026 年一般公共预算基本支出106.61 万元，占支出总预算 48.97%，较 2025 年增加 6.68 万元，增长 6.68%，其中：

人员经费 92.50 万元

按经济科目分类划分，基本工资 26.66 万元，津贴补贴 18.03 万元，奖金 16.42 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.63 万元，职业年金缴费 4.82 万元，职工基本医疗保险缴费 4.78 万元，公务员医疗补助缴费 4.00 万元，其他社会保障缴费 0.12 万元，住房公积金 8.04 万元。无其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 14.10 万元

按经济科目分类划分，办公费 1.12 万元，印刷费 0.12 万元，水费 0.10 万元，电费 0.44 万元，邮电费 1.08 万元，物业管理费 0.08 万元，差旅费 1.48 万元，维修（护）费 0.24 万元，会议费 0.22 万元，培训费 0.07 万元，公务接待费 0.59 万元，工会经费 1.40 万元，其他交通费用 5.04 万元，其他商品和服务支出 2.12 万元。无福利费支出。

七、一般公共预算 “三公” 经费支出情况说明

我部门 2026 年一般公共预算安排的 “三公” 经费支出预算0.59 万元，与 2025 年持平。其中：

（一）因公出国（境）费 2026 年预算安排 0 元，与上年持平，原因是我部门无此项费用预算安排；

（二）公务接待费 2026 年预算安排 0.59 万元，与上年持平。原因是严格执行厉行节约政策，继续严控公务接待规模和接待标准，保持预算安排稳定；

（三）公务用车购置费及运行费 2026 年预算安排 0 元，与上年持平，其中：

公务用车购置费 2026 年预算安排 0 元，与上年持平，原因是我部门无此项费用预算安排。

公务用车运行维护费 2026 年预算安排 0 元，与上年持平，原因为我部门无公务用车，无此项费用预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2026 年部门预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2026 年部门预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026 年我部门机关运行经费预算14.10 万元，较 2025 年的 13.53 万元增加 0.57 万元，增长 4.21%，原因是根据机关日常运转实际需求，适度增加部分公用经费保障。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用，无公务用车运行维护费、办公用房取暖费、专用材料及一般设备购置费支出。

（二）政府采购及购买服务预算安排情况说明

我部门 2026 年政府采购预算总金额 0 万元，无货物类、工程类、服务类采购预算。

我部门 2026 年政府购买服务预算总金额 0 万元，无相关政府购买服务经费安排。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，我部门没有在编公务用车车辆，无大型国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我部门 2026 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及城中区本级项目 2 个，预算资金 111.096 万元（与项目支出 111.10 万元为四舍五入差异）。具体项目绩效目标如下：

信访专项救助资金：项目年初预算金额 50 万元。年度绩效目标为严格按照文件要求执行。数量指标：按文件要求完成救助资金发放（≥80%）；质量指标：严格按照文件要求完成资金审核及发放（≥80%）；时效指标：按文件要求，在符合各项条件下完成支付（≥1%）；成本指标：控制救助资金总额 500000 元（≥80%）；社会效益指标：确保我区社会稳定（≥80%）；满意度指标：信访人满意（≥80%）。

2026 年度信访维稳值班经费：项目年初预算金额 61.096 万元。年度绩效目标为 2026 年底前完成支付工作。数量指标：完成 2026 年我区各重大敏感节点信访保障工作（＝1 个）；质量指标：做好 2026 年我区各重大敏感节点信访保障工作（＝1 个）；时效指标：确保 2026 年我区各重大敏感节点信访保障工作按时完成（＝1 个）；成本指标：控制值班经费总额 610960 元（≥80%）；社会效益指标：为我区社会安定做好信访保障工作（≥80%）；满意度指标：服务对象满意（≥80%）。

其他无涉密项目，相关绩效目标详情详见公开表 12。

第三部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述 “一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入” 等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的 “一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公” 经费：纳入同级财政预决算管理的 “三公” 经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

第四部分：信访局 2026 年部门预算报表

另见附件：城中区信访局 2026 年部门预算公开表。

（信息员：黄靓 审核领导：李德永  联系电话：2827926）