微信公众号
城中区商务局2026年部门预算公开
城中区商务局2026年部门预算公开
目 录
第一部分：部门概况
- 主要职责
- 机构设置情况
第二部分：2026年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：城中区商务局2026年部门预算公开表
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行相关政策，拟定发展城区三产经济措施，推动城中区商贸流通产业的结构调整和发展。
（二）推动全区现代服务业发展，以项目建设为支撑，充分发挥组织协调作用，为企业做好服务。
（三）以持续健康发展第三产业为抓手，继续加速提升服务业发展。按照年初确定的三产各项任务指标，采取积极有效的措施，努力确保全年各项工作任务指标的完成。
（四）开展招商引资的接待和协调服务工作，做好招商项目策划储备，以及与相关部门、企业开展对接、储备、宣传，并提供投资项目咨询服务等工作。
（五）协调招商引资政策落实情况，收集分析国内外招商引资信息，统计全区招商引资项目数据，向区领导及有关部门提供招商投资动态并提出工作建议。
（六）拟订城中区招商活动的工作方案并组织实施，并对已达成合同、协议的重大合作项目进行跟踪、协调及提供服务。
二、机构设置情况
城中区商务局是城中区人民政府综合管理全区财政工作的职能部门，直属于区人民政府，为行政编制机构。区商务局挂靠投资促进局。城中区商务局在编人数8人，聘用人员12人。本局未设有二层机构。
第二部分：城中区商务局2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2026年收入预算总计2420.23万元。比上年减少1202.95万元，同比下降33.2%。2026年收入总体下降的主要原因：减少了企业扶持经费的预算和对企业补助的预算。。收入包括：一般公共预算拨款本级资金2420.23万元，比上年减少1202.95万元，比上年下降33.2%。支出包括：一般公共服务支出预算2377.19万元；社会保障和就业支出预算20.06万元；卫生健康支出预算11.32万元，住房保障支出预算11.66万元。
二、部门收入总体情况说明
2026年收入预算总计2420.33万元，比上年减少1202.95万元，比上年下降33.2%，主要原因：减少了企业扶持经费的预算和对企业补助的预算。。
三、部门支出总体情况说明
2026年支出预算总计2420.23万元，比上年减少1202.95万元，比上年下降33.2%，主要原因：减少了企业扶持经费。按支出结构分类划分，其中：基本支出153.29万元，占支出总预算6.33%，比上年增加23.59万元，比上年上升12.69%；项目支出2266.94万元，占支出总预算93.67%。比上年减少1226.55万元，比上年下降21.78%。主要原因：减少了企业扶持经费的预算和对企业补助的预算。。
四、财政拨款收支总体情况说明
2026年支出预算总计2420.23万元，同比减少1202.95万元，同比下降33.2%。支出减少的主要原因：减少了企业扶持经费的预算和对企业补助的预算。其中：
1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）一般公共服务支出预算2377.19万元，占支出总预算98.21%；同比减少1210.38万元，同比下降33.73%。
（2）社会保障和就业支出预算20.06万元，占支出总预算0.838%；同比增加3.45万元，同比上升12.16%。
（3）卫生健康支出预算11.32万元，占支出总预算0.47%；同比增加2.05 万元，同比上升22.11%。
（4）住房保障支出预算11.66万元，占支出总预算0.47%；同比增加0.65万元，同比上升19.83%。
五、一般公共预算支出情况说明
2026年部门一般公共预算拨款支出2420.23万元，其中：基本支出153.29万元，项目支出2266.94万元。具体支出预算如下：
- 一般行政管理事务（类）商务事务（款）行政运行（项）支出110.25万元，全部为基本支出。主要用于：保证日常运转发生的基本支出，如按照规定标准安排的基本工资、津贴补贴等人员经费支出，按规定标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
- 一般行政管理事务（类）商务事务（款）一般行政管理事务（项）支出1155万元，全部为项目支出。主要用于：促消费系列活动、加快服务业发展奖励、服务外包增减项目费用、东盟等系列活动费用(差旅费)、柳州市城中区2025年下半年推动贸易业稳增长政策措施。
- 一般行政管理事务（类）商务事务（款）招商引资（项）支出1111.94万元，全部为项目支出。主要用于：企业发展经费、招商活动经费、大区招商工作经费。（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出13.37万元，全部为基本支出。主要用于：区商务局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出6.69万元，全部为基本支出。主要用于：区商务局实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出6.83万元，全部为基本支出。主要用于：区商务局参公事业单位的基本医疗保险支出。（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出4.49万元，全部为基本支出。主要用于：区商务局参公事业单位的公务员医疗补助支出。（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出11.66万元，全部为基本支出。主要用于：区商务局在职人员的单位缴纳部分住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
（一）基本支出预算
2026年一般公共预算基本支出153.29万元，占支出总预算6.33%，比上年增加23.59万元，同比上升18.18%。其中：
（一）人员经费128.22万元，按经济科目分类划分，基本工资33.6万元，津贴补贴24.61万元，奖金26.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.37万元，职业年金缴费6.69万元，职工基本医疗保险缴费6.66万元，公务员医疗补助缴费4.49万元，其他社会保障缴费0.17万元，住房公积金11.66万元。
（二）公用经费25.07万元，按经济科目分类划分，办公费2.23万元，印刷费0.24万元，水费0.2万元，电费0.88万元，邮电费1.63万元，物业管理费0.16万元，差旅费2.96万元，维修（护）费0.48万元，会议费0.45万元，培训费0.15万元，公务接待费2.14万元，工会经费2.06万元，其他交通费用7.26万元，其他商品和服务支出4.24万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.53万元，比上年减少0.1万元，同比下降0.038%。其中：
1．因公出国（境）费2026年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费预算用安排；
- 公务接待费2026年预算安排2.08万元，比上年减少0.03万元，同比下降0.014%。原因是由于人员变动；3．会议费2026年预算安排0.34万元，比上年减少了0.05万元，原因是人员变动；4．培训费2026年预算安排0.11万元，比上年减少了0.02万元，原因是人员变动；5．公务用车购置费及运行费2026年预算安排0元，与上年持平，其中：公务用车购置费2026年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费预算用安排。公务用车运行维护费2026年预算安排0元，比上年持平，原因为我部门无公务用车，无此项费预算用安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年部门预算无政府性基金预算。
- 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2026年我部门机关运行经费预算20.07元，比上年减少2.01万元，下降0.091%，原因是人员变动。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、福利费、公务接待费、工会经费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额0元，其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元、。
我部门2026年政府购买服务预算总金额6万元，其中：一般公共预算拨款6万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，我部门没有在编公务用车车辆。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及城中区本级项目8个，预算资金2266.94万元。其中“大型促消费活动扶持项目费用”品牌活动为主体，为进一步激活市场活力，创新多元化消费场景，创造“月月有主题、周周有活动”的消热热度，形成波浪式消费热潮，助力城中区三产繁荣发展，围绕部门专项职能、年度工作任务及进度要求设置绩效目标，年度绩效目标是通过开展“大型促消费活动扶持项目费用”系列活动。数量指标：辐射相关企业开展活动，指标值：2026年开展大型促消费活；质量指标：按照文件的条款支付费用，指标值：拨付费用95%以上；时效指标：在2026年12月31日之前开展活动，指标值：2026年12月底前；成本指标：按照文件预算开展活动，不超过预算金额，指标值：小于等于200万元；社会效益指标：实现将品牌效应转化为消费热度，将消费热度转化为经济增量，指标值：有效提高。满意度指标：通过开展促消费活动，能促进企业经济发展，指标值：满意。其他项目绩效目标情况详见公开表12（涉密项目除外）。
第三部分：名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支 出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
第四部分：城中区商务局2026年部门预算报表
另见附件：城中区商务局2026年部门预算公开表。
（信息员：李毅君 审核人：贾燕 联系电话：261247）
城中区商务局2026年部门预算公开
目 录
第一部分：部门概况
- 主要职责
- 机构设置情况
第二部分：2026年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：城中区商务局2026年部门预算公开表
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行相关政策，拟定发展城区三产经济措施，推动城中区商贸流通产业的结构调整和发展。
（二）推动全区现代服务业发展，以项目建设为支撑，充分发挥组织协调作用，为企业做好服务。
（三）以持续健康发展第三产业为抓手，继续加速提升服务业发展。按照年初确定的三产各项任务指标，采取积极有效的措施，努力确保全年各项工作任务指标的完成。
（四）开展招商引资的接待和协调服务工作，做好招商项目策划储备，以及与相关部门、企业开展对接、储备、宣传，并提供投资项目咨询服务等工作。
（五）协调招商引资政策落实情况，收集分析国内外招商引资信息，统计全区招商引资项目数据，向区领导及有关部门提供招商投资动态并提出工作建议。
（六）拟订城中区招商活动的工作方案并组织实施，并对已达成合同、协议的重大合作项目进行跟踪、协调及提供服务。
二、机构设置情况
城中区商务局是城中区人民政府综合管理全区财政工作的职能部门，直属于区人民政府，为行政编制机构。区商务局挂靠投资促进局。城中区商务局在编人数8人，聘用人员12人。本局未设有二层机构。
第二部分：城中区商务局2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2026年收入预算总计2420.23万元。比上年减少1202.95万元，同比下降33.2%。2026年收入总体下降的主要原因：减少了企业扶持经费的预算和对企业补助的预算。。收入包括：一般公共预算拨款本级资金2420.23万元，比上年减少1202.95万元，比上年下降33.2%。支出包括：一般公共服务支出预算2377.19万元；社会保障和就业支出预算20.06万元；卫生健康支出预算11.32万元，住房保障支出预算11.66万元。
二、部门收入总体情况说明
2026年收入预算总计2420.33万元，比上年减少1202.95万元，比上年下降33.2%，主要原因：减少了企业扶持经费的预算和对企业补助的预算。。
三、部门支出总体情况说明
2026年支出预算总计2420.23万元，比上年减少1202.95万元，比上年下降33.2%，主要原因：减少了企业扶持经费。按支出结构分类划分，其中：基本支出153.29万元，占支出总预算6.33%，比上年增加23.59万元，比上年上升12.69%；项目支出2266.94万元，占支出总预算93.67%。比上年减少1226.55万元，比上年下降21.78%。主要原因：减少了企业扶持经费的预算和对企业补助的预算。。
四、财政拨款收支总体情况说明
2026年支出预算总计2420.23万元，同比减少1202.95万元，同比下降33.2%。支出减少的主要原因：减少了企业扶持经费的预算和对企业补助的预算。其中：
1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）一般公共服务支出预算2377.19万元，占支出总预算98.21%；同比减少1210.38万元，同比下降33.73%。
（2）社会保障和就业支出预算20.06万元，占支出总预算0.838%；同比增加3.45万元，同比上升12.16%。
（3）卫生健康支出预算11.32万元，占支出总预算0.47%；同比增加2.05 万元，同比上升22.11%。
（4）住房保障支出预算11.66万元，占支出总预算0.47%；同比增加0.65万元，同比上升19.83%。
五、一般公共预算支出情况说明
2026年部门一般公共预算拨款支出2420.23万元，其中：基本支出153.29万元，项目支出2266.94万元。具体支出预算如下：
- 一般行政管理事务（类）商务事务（款）行政运行（项）支出110.25万元，全部为基本支出。主要用于：保证日常运转发生的基本支出，如按照规定标准安排的基本工资、津贴补贴等人员经费支出，按规定标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
- 一般行政管理事务（类）商务事务（款）一般行政管理事务（项）支出1155万元，全部为项目支出。主要用于：促消费系列活动、加快服务业发展奖励、服务外包增减项目费用、东盟等系列活动费用(差旅费)、柳州市城中区2025年下半年推动贸易业稳增长政策措施。
- 一般行政管理事务（类）商务事务（款）招商引资（项）支出1111.94万元，全部为项目支出。主要用于：企业发展经费、招商活动经费、大区招商工作经费。（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出13.37万元，全部为基本支出。主要用于：区商务局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出6.69万元，全部为基本支出。主要用于：区商务局实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出6.83万元，全部为基本支出。主要用于：区商务局参公事业单位的基本医疗保险支出。（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出4.49万元，全部为基本支出。主要用于：区商务局参公事业单位的公务员医疗补助支出。（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出11.66万元，全部为基本支出。主要用于：区商务局在职人员的单位缴纳部分住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
（一）基本支出预算
2026年一般公共预算基本支出153.29万元，占支出总预算6.33%，比上年增加23.59万元，同比上升18.18%。其中：
（一）人员经费128.22万元，按经济科目分类划分，基本工资33.6万元，津贴补贴24.61万元，奖金26.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.37万元，职业年金缴费6.69万元，职工基本医疗保险缴费6.66万元，公务员医疗补助缴费4.49万元，其他社会保障缴费0.17万元，住房公积金11.66万元。
（二）公用经费25.07万元，按经济科目分类划分，办公费2.23万元，印刷费0.24万元，水费0.2万元，电费0.88万元，邮电费1.63万元，物业管理费0.16万元，差旅费2.96万元，维修（护）费0.48万元，会议费0.45万元，培训费0.15万元，公务接待费2.14万元，工会经费2.06万元，其他交通费用7.26万元，其他商品和服务支出4.24万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.53万元，比上年减少0.1万元，同比下降0.038%。其中：
1．因公出国（境）费2026年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费预算用安排；
- 公务接待费2026年预算安排2.08万元，比上年减少0.03万元，同比下降0.014%。原因是由于人员变动；3．会议费2026年预算安排0.34万元，比上年减少了0.05万元，原因是人员变动；4．培训费2026年预算安排0.11万元，比上年减少了0.02万元，原因是人员变动；5．公务用车购置费及运行费2026年预算安排0元，与上年持平，其中：公务用车购置费2026年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费预算用安排。公务用车运行维护费2026年预算安排0元，比上年持平，原因为我部门无公务用车，无此项费预算用安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年部门预算无政府性基金预算。
- 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2026年我部门机关运行经费预算20.07元，比上年减少2.01万元，下降0.091%，原因是人员变动。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、福利费、公务接待费、工会经费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额0元，其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元、。
我部门2026年政府购买服务预算总金额6万元，其中：一般公共预算拨款6万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，我部门没有在编公务用车车辆。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及城中区本级项目8个，预算资金2266.94万元。其中“大型促消费活动扶持项目费用”品牌活动为主体，为进一步激活市场活力，创新多元化消费场景，创造“月月有主题、周周有活动”的消热热度，形成波浪式消费热潮，助力城中区三产繁荣发展，围绕部门专项职能、年度工作任务及进度要求设置绩效目标，年度绩效目标是通过开展“大型促消费活动扶持项目费用”系列活动。数量指标：辐射相关企业开展活动，指标值：2026年开展大型促消费活；质量指标：按照文件的条款支付费用，指标值：拨付费用95%以上；时效指标：在2026年12月31日之前开展活动，指标值：2026年12月底前；成本指标：按照文件预算开展活动，不超过预算金额，指标值：小于等于200万元；社会效益指标：实现将品牌效应转化为消费热度，将消费热度转化为经济增量，指标值：有效提高。满意度指标：通过开展促消费活动，能促进企业经济发展，指标值：满意。其他项目绩效目标情况详见公开表12（涉密项目除外）。
第三部分：名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支 出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
第四部分：城中区商务局2026年部门预算报表
另见附件：城中区商务局2026年部门预算公开表。
（信息员：李毅君 审核人：贾燕 联系电话：261247）
