目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：卫生健康局2026年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：卫生健康局2026年部门预算报表

第一部分：卫生健康局部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、自治区和柳州市关于卫生健康的法律法规和方针政策，落实柳州市委、市政府有关卫生健康决策部署，参与起草卫生健康事业发展地方性规范性文件并组织实施，拟订辖区卫生健康政策、规划，组织实施卫生健康地方标准。统筹规划辖区卫生健康资源配置，负责区域卫生健康规划的编制和实施。拟定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

（三）拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织实施突发公共卫生事件的预防控制，协调各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）负责拟订医养结合政策措施，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，配合开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。配合开展食品安全风险监测工作。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善和组织实施计划生育政策。

（九）指导街道卫生健康工作，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作，推进妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责辖区重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）协调有关部门对辖区艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

（十二）贯彻落实党和国家有关中医药事业发展的方针政策和决策部署，负责拟定中医药政策和发展规划，监督实施中医药相关管理规范和技术标准，承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任，推动中医药事业发展。

（十三）指导辖区计划生育协会的业务工作。

（十四）协调、推动有关部门开展城乡环境卫生整治及病媒生物防治工作，完善公共卫生基础建设，加强社会健康综合治理，协同推进健康中国行动。

（十五）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

城中区卫生健康局是城中区人民政府综合管理全区公共卫生工作的职能部门，直属于区人民政府，为行政编制机构。二层机构为城中区计划生育协会、城中区疾病预防控制中心和柳东卫生院。其中城中区计划生育协会为参照公务员法管理事业单位，城中区疾病预防控制中心为全额拨款事业单位，柳东卫生院为差额拨款事业单位。卫生健康局现有在职在编人数8人，聘用人员11人。已将所属二层机构的预算数据汇总至部门预算表中公开。

第二部分：卫生健康局2026年度部门预算

情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年收支预算总计3423.93万元，比上年减少733.09万元，比上年下降17.63%。2026年收入总体减少的主要原因：压减项目。收入包括：一般公共预算拨款本级资金2073.93万元，比上年减少218.59万元，比上年下降9.53%；事业收入资金1350万元，比上年减少500万元，比上年下降27.03%；其他收入资金0万元，比上年减少14.5万元，比上年下降100%。支出包括：社会保障和就业支出预算303.86万元；卫生健康支出预算3055.83万元，住房保障支出预算64.24万元。

二、部门收入总体情况说明

    2026年收入预算总计3423.93万元，比上年减少733.09万元，比上年下降17.63%，主要原因：压减项目。 

三、部门支出总体情况说明

2026年支出预算总计3423.93万元，上年减少733.09万元，比上年下降17.63%，主要原因：压减项目。按支出结构分类划分，其中：基本支出1360.32万元，占支出总预算39.73%，比上年减少249.11万元，比上年下降15.48%；项目支出2063.62万元，占支出总预算60.27%。比上年减少483.97万元，比上年下降19.00%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年财政拨款收支预算总计2073.93万元，比上年减少218.59万元，比上年下降9.53%。2026年财政拨款收入总体减少的主要原因：压减项目。收入包括：一般公共预算拨款本级资金2073.93万元，比上年减少218.59万元，比上年下降9.53%。支出包括：（1）社会保障和就业支出预算303.86万元，占支出总预算14.65%；比上年增加145.71万元，比上年增长92.13%。（2）卫生健康支出预算1705.83万元，占支出总预算82.25%；比上年减少376.13万元，比上年下降18.07%。（3）住房保障支出预算64.24万元，占支出总预算3.1%；比上年增加11.83万元，比上年增长22.57%。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年部门一般公共预算拨款支出2073.93万元，其中：基本支出1010.32万元，项目支出1063.62万元。具体支出预算如下：

（一）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出110.84万元，全部为基本支出。主要用于：区卫生健康局机关为保证日常运转发生的基本支出，如按照规定标准安排的基本工资、津贴补贴等人员经费支出，按规定标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出39.88万元，全部为基本支出。主要用于：区计划生育协会为保证日常运转发生的基本支出，如按照规定标准安排的基本工资、津贴补贴等人员经费支出，按规定标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出468.87万元，其中基本支出466.87万元，项目支出2万元。主要用于：区疾病预防控制中心为保证日常运转发生的基本支出，如按照规定标准安排的基本工资、津贴补贴等人员经费支出，按规定标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出6万元，全部为项目支出6万元。主要用于：区疾病预防控制中心用于开展卫生监督双随机检查项目工作任务的支出。

（五）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出147.54万元，其中基本支出140万元，项目支出7.54万元。主要用于：1.柳东卫生院为保证日常运转发生的基本支出，如按照规定标准安排的基本工资、津贴补贴等人员经费支出；2.区卫生健康局用于开展乡镇卫生院工作任务支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出120万元，全部为基本支出。主要用于：区卫生健康局机关及下属单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出30万元，全部为基本支出。主要用于：区卫生健康局机关及下属单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出9.61万元，全部为基本支出。主要用于：区卫生健康局机关及下属参公事业单位的基本医疗保险支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出22.53万元，全部为基本支出。主要用于：区卫生健康局下属事业单位的基本医疗保险支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出6.33万元，全部为基本支出。主要用于：区卫生健康局机关及下属参公事业单位的公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出64.24万元，全部为基本支出。主要用于：区卫生健康局机关及下属单位在职人员的单位缴纳部分住房公积金。

（十二）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）支出3.86万元，全部为项目支出。主要用于：区卫生健康局发放城中区医院退休人员补贴的支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）支出10万元，全部为项目支出。主要用于：区卫生健康局开展各项红十字会工作任务的支出。

（十四）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出7.48万元，全部为项目支出。主要用于：区卫生健康局开展各项深化医药改革项目、行政审批项目等工作任务的支出。

（十五）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）支出86.5万元，全部为项目支出。主要用于：区卫生健康局对社区卫生服务机构工作补助的支出。

（十六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出132.83万元，全部为项目支出。主要用于：区卫生健康局开展基本公共卫生服务项目工作任务的支出。

（十七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出44万元，全部为项目支出。主要用于：区卫生健康局及下属单位开展重大公共卫生服务项目工作任务的支出。

（十八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出88万元，全部为项目支出。主要用于：区卫生健康局开展爱国卫生运动项目、持续巩固国家卫生城市成果项目等其他公共卫生项目任务的支出。

（十九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）支出10万元，全部为项目支出。主要用于：城中区疾病预防控制中心处理突发公共卫生事件支出。

（二十）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出286.94万元，全部为项目支出。主要用于：区卫生健康局发放计划生育补助项目任务支出，以及区计划生育协会开展计划生育相关项目任务的支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）支出140万元，全部为项目支出。主要用于：区卫生健康局为农村计生家庭和特殊家庭每年缴纳新型农村合作医疗费用的支出。

（二十二）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出202.24万元，全部为项目支出。主要用于：区卫生健康局开展职工体检项目工作任务的支出。

（二十三）卫生健康支出（类）托育服务（款）托育机构（项）支出36.24万元，全部为项目支出。主要用于：区卫生健康局建设城中区托育园项目前期费用的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出1010.32万元，占支出总预算48.72%，比上年增加65.39万元，比上年增长6.92%。其中：

（一）人员经费918.28万元，按经济科目分类划分，基本工资334.76万元，津贴补贴53.15万元，奖金36.9万元，绩效工资240.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费120万元，职业年金缴费30万元，职工基本医疗保险缴费29.95万元，公务员医疗补助缴费6.33万元，其他社会保障缴费2.2万元，住房公积金64.24万元。

（二）公用经费92.04万元，按经济科目分类划分，办公费8.61万元，印刷费1.35万元，水费1.13万元，电费3.93万元，邮费费4.4万元，物业管理费0.9万元，差旅费15.29万元，维修（护）费2.02万元，会议费1.70万元，培训费0.83万元，公务接待费2.17万元，工会经费11.68万元，公务用车运行维护费4.8万元，其他交通费用9.72万元，其他商品和服务支出23.51万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.97万元，比上年增加0.04万元，比上年增长0.58%。其中：

    1．因公出国（境）费2026年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费用预算安排；

2．公务接待费2026年预算安排2.17万元，比上年增加0.04万元；

3．公务用车购置费及运行费2026年预算安排4.8万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费用预算安排。

公务用车运行维护费2026年预算安排4.8万元，与上年持平。   

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无政府性基金预算。

九、2026年度国有资本经营预算情况

我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

 （一）机关运行经费安排情况说明

     2026年我部门机关运行经费及下属事业单位的机关运行经费预算192.04万元，比上年增加4.77万元，增长2.55%，原因是新增人员。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额262.15万元，其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购262.15万元。

我部门2026年政府购买服务预算总金额54万元，其中：一般公共预算拨款54万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，我部门及下属事业单位共有在编公务用车6辆，在编特种车2辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及城中区本级项目26个，预算资金1063.62万元。其中“农村计生家庭和特殊家庭城乡居民基本医疗保险经费”项目，围绕部门专项职能、年度工作任务及进度要求设置绩效目标，年度绩效目标是为农村计生家庭和特殊家庭每年缴纳的新型农村合作医疗费用。数量指标：农村计生家庭和特殊家庭基本医疗保险代缴人数，指标值：大于等于3000人；质量指标：符合代缴条件申报对象医保缴纳覆盖，指标值：达到100%；时效指标：完成计划生育家庭医保代缴统计工作，指标值：12月31日前；成本指标：代缴对象城乡居民基本医疗保险经费标准，指标值：大于等于400元/人；社会效益指标：保障农村计生家庭和特殊家庭持续享受医疗保险，指标值：保持稳定；满意度指标：服务对象投诉率，指标值：小于等于1%。其他项目绩效目标情况详见公开表12（涉密项目除外）。

第三部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

第四部分：卫生健康局2025年部门预算报表

另见附件：城中区2025年部门预算公开表。

（信息员：陆盼盼，审核领导：杜娟，联系方式：2998029）