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城中区计划生育协会2026年单位预算公开
目 录
第一部分：单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：计划生育协会2026年度单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
二、单位收入总体情况说明
三、单位支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：计划生育协会2026年单位预算报表
第一部分：计划生育协会单位概况
一、主要职责
（一）贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规、政策，协助政府推动人口和计划生育工作。
（二）执行《中国计划生育协会章程》，依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。
（三）宣传倡导党的路线、方针、政策和有关法律法规，宣传计划生育基本国策和卫生健康战略，提高全民健康素养，倡导健康生活方式。
（四）广泛开展生殖健康服务，依托卫生计生服务体系，发挥基层计生协网络优势，积极参与生殖健康知识宣传和咨询服务，推动群众树立健康意识，养成健康生活习惯。
（五）推进优生优育指导服务，积极引导群众负责任、有计划、按政策生育，普及青春期、新婚期、孕产期和育儿期知识，提供孕前优生健康检查和孕产期保健等咨询服务。
（六）加大计划生育家庭帮扶，围绕计生家庭需求，在生产、生活、生育方面提供帮扶，推进家庭文明建设，深入开展计生特殊家庭帮扶活动，做好计生困难家庭帮扶救助工作。
（七）做好权益保障工作，加强维权载体和能力建设，帮助会员群众和计划生育家庭畅通诉求反映渠道、落实法律援助、维护合法权益。推动计划生育基层群众自治，动员、引导会员和群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。
（八）助力流动人口卫生计生服务管理，建立与行政单位、社会组织联合开展流动人口服务工作的沟通协作机制，加强流入地、流出地计划生育服务工作协同。
（九）实施符合育龄群众和计划生育家庭的计划生育家庭保险项目，提升计划生育家庭抵御风险能力和福利保障水平。
（十）加强计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设，为计划生育协会事业发展提供保障。
（十一）有序承接政府转移的职能，完成区委、区人民政府交办或委托的其他工作。
二、机构设置情况
城中区计划生育协会是城中区卫生健康局的二层机构，为参公编机构。现有在职在编人数3人，聘用人员1人。
第二部分：计划生育协会2026年度单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2026年收支预算总计102.30万元，比上年增加12.03万元，比上年增长13.33%。2026年收入总体增加的主要原因：人员增加。收入包括：一般公共预算拨款本级资金102.30万元，比上年增加12.03万元，比上年增长13.33%。支出包括：社会保障和就业支出预算7.43万元；卫生健康支出预算90.55万元，住房保障支出预算4.32万元。
二、单位收入总体情况说明
2026年收入预算总计102.30万元，比上年增加12.03万元，比上年增长13.33%，主要原因：人员增加。
三、单位支出总体情况说明
2026年支出预算102.30万元，比上年增加12.03万元，比上年增长13.33%，主要原因：人员增加，其中：基本支出55.97万元，占支出总预算54.71%，比上年增加15.70万元，比上年增长38.99%；项目支出46.33万元，占支出总预算45.29%，比上年减少3.67万元，比上年下降7.34%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2026年财政拨款收支预算总计102.30万元，比上年增加12.03万元，比上年增长13.33%，主要原因：人员增加。收入包括：一般公共预算拨款本级资金102.30万元，比上年增加12.03万元，比上年增长13.33%。支出包括：（1）社会保障和就业支出预算7.43万元，占支出总预算7.26%，比上年增加2.11万元，比上年增长39.66%；（2）卫生健康支出预算90.55万元，占支出总预算88.52%，比上年增加8.67万元，比上年增长10.59%；（3）住房保障支出预算4.32万元，占支出总预算4.22%，比上年增加1.25万元，比上年增长40.72%。
五、一般公共预算支出情况说明
2026年单位一般公共预算拨款支出102.30万元，其中：基本支出55.97万元，项目支出46.33万元。具体支出预算如下：
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出4.95万元，全部为基本支出。主要用于：区计划生育协会实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出2.47万元，全部为基本支出。主要用于：区计划生育协会实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（三）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出39.88万元，全部为基本支出。主要用于：区计划生育协会为保证日常运转发生的基本支出，如按照规定标准安排的基本工资、津贴补贴等人员经费支出，按规定标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（四）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出46.33万元，全部为基本支出。主要用于：区计划生育协会的项目经费支出。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出2.68万元，全部为基本支出。主要用于：区计划生育协会的基本医疗保险支出。
（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出1.66万元，全部为基本支出。主要用于：区计划生育协会的公务员医疗补助支出。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出4.32万元，全部为基本支出。主要用于：区计划生育协会实施在职人员的单位缴纳部分住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2026年一般公共预算基本支出55.97万元，占支出总预算54.71%，比上年增加15.7万元，比上年增长38.99%，其中：
（一）人员经费47.61万元，按经济科目分类划分，基本工资12.81万元，津贴补贴8.85万元，奖金9.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.95万元，职业年金缴费2.47万元，职工基本医疗保险缴费2.47万元，公务员医疗补助缴费1.66万元，其他社会保障缴费0.22万元，住房公积金4.32万元。
（二）公用经费8.36万元，按经济科目分类划分，办公费0.84万元，印刷费0.09万元，水费0.07万元，电费0.33万元，邮电费0.56万元，物业管理费0.06万元，差旅费1.11万元，维修（护）费0.18万元，会议费0.17万元，培训费0.06万元，公务接待费0.08万元，工会经费0.76万元，其他交通费用2.46万元，其他商品和服务支出1.59万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.08万元，与上年增加0.03万元，比上年增长60.00%。其中：
（一）因公出国（境）费2026年预算安排0元，与上年持平，原因是我单位无此项费预算用安排；
（二）公务接待费2026年预算安排0.08万元，与上年增加0.03万元，比上年增长60.00%；
（三）公务用车购置费及运行费2026年预算安排0元，与上年持平，原因是我单位无此项费预算用安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2026年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2026年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2026年我单位机关运行经费预算8.36元，比上年增加2.70万元，增长47.70%，原因是人员增加。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购及购买服务预算安排情况说明
我单位2026年政府采购预算总金额0万元。
我单位2026年政府购买服务预算总金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日，我单位没有在编公务用车车辆。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及城中区本级项目2个，预算资金46.33万元。其中“计生特殊家庭维稳经费”绩效目标是围绕城中区计生特殊家庭维稳走访设置的，2026年完成城中区计生特殊家庭开展活动、专访、维稳等专项活动，覆盖人数不低于290人。使城中区特殊家庭提升幸福感，防止出现上访行为及极端行为。数量指标：春节慰问计生特殊家庭户数，指标值：大于等于290户；质量指标：国家级计生特殊家庭春节慰问品发放率，指标值：大于等于95%；时效指标：项目完成时间，指标值：12月31日前；成本指标：春节慰问品金额，指标值：小于等于400元/户；社会效益指标：城中区计生特殊家庭再融入社会程度，指标值：大于等于85%；满意度指标：计生特殊家庭满意度，指标值：大于等于92%。“计划生育协会工作经费”绩效目标是围绕城中区计划生育协会基层部门日常工作设置的，2026年支持村级计生协日常活动开展，保证正常运转。数量指标：支持村级计生协日常活动开展，保证正常运转，指标值：大于等于6个；质量指标：村级计生协工作经费到达率，指标值：大于等于95%；时效指标：项目完成时间，指标值：12月31日前；成本指标：村级计生协工作经费金额，指标值：小于等于500元/户；社会效益指标：村级计生协活跃度，指标值：大于等于80%；满意度指标：村级计生协工作人员满意度，指标值：大于等于92%。项目具体绩效目标设置情况详见2026年单位预算公开表“表12”。
第三部分：名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
第四部分：计划生育协会2026年单位预算报表
另见附件：城中区2026年单位预算公开表。
（信息员：陈洁，审核领导：杜娟，联系方式：2814157）
目 录
第一部分：单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：计划生育协会2026年度单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
二、单位收入总体情况说明
三、单位支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：计划生育协会2026年单位预算报表
第一部分：计划生育协会单位概况
一、主要职责
（一）贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规、政策，协助政府推动人口和计划生育工作。
（二）执行《中国计划生育协会章程》，依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。
（三）宣传倡导党的路线、方针、政策和有关法律法规，宣传计划生育基本国策和卫生健康战略，提高全民健康素养，倡导健康生活方式。
（四）广泛开展生殖健康服务，依托卫生计生服务体系，发挥基层计生协网络优势，积极参与生殖健康知识宣传和咨询服务，推动群众树立健康意识，养成健康生活习惯。
（五）推进优生优育指导服务，积极引导群众负责任、有计划、按政策生育，普及青春期、新婚期、孕产期和育儿期知识，提供孕前优生健康检查和孕产期保健等咨询服务。
（六）加大计划生育家庭帮扶，围绕计生家庭需求，在生产、生活、生育方面提供帮扶，推进家庭文明建设，深入开展计生特殊家庭帮扶活动，做好计生困难家庭帮扶救助工作。
（七）做好权益保障工作，加强维权载体和能力建设，帮助会员群众和计划生育家庭畅通诉求反映渠道、落实法律援助、维护合法权益。推动计划生育基层群众自治，动员、引导会员和群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。
（八）助力流动人口卫生计生服务管理，建立与行政单位、社会组织联合开展流动人口服务工作的沟通协作机制，加强流入地、流出地计划生育服务工作协同。
（九）实施符合育龄群众和计划生育家庭的计划生育家庭保险项目，提升计划生育家庭抵御风险能力和福利保障水平。
（十）加强计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设，为计划生育协会事业发展提供保障。
（十一）有序承接政府转移的职能，完成区委、区人民政府交办或委托的其他工作。
二、机构设置情况
城中区计划生育协会是城中区卫生健康局的二层机构，为参公编机构。现有在职在编人数3人，聘用人员1人。
第二部分：计划生育协会2026年度单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2026年收支预算总计102.30万元，比上年增加12.03万元，比上年增长13.33%。2026年收入总体增加的主要原因：人员增加。收入包括：一般公共预算拨款本级资金102.30万元，比上年增加12.03万元，比上年增长13.33%。支出包括：社会保障和就业支出预算7.43万元；卫生健康支出预算90.55万元，住房保障支出预算4.32万元。
二、单位收入总体情况说明
2026年收入预算总计102.30万元，比上年增加12.03万元，比上年增长13.33%，主要原因：人员增加。
三、单位支出总体情况说明
2026年支出预算102.30万元，比上年增加12.03万元，比上年增长13.33%，主要原因：人员增加，其中：基本支出55.97万元，占支出总预算54.71%，比上年增加15.70万元，比上年增长38.99%；项目支出46.33万元，占支出总预算45.29%，比上年减少3.67万元，比上年下降7.34%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2026年财政拨款收支预算总计102.30万元，比上年增加12.03万元，比上年增长13.33%，主要原因：人员增加。收入包括：一般公共预算拨款本级资金102.30万元，比上年增加12.03万元，比上年增长13.33%。支出包括：（1）社会保障和就业支出预算7.43万元，占支出总预算7.26%，比上年增加2.11万元，比上年增长39.66%；（2）卫生健康支出预算90.55万元，占支出总预算88.52%，比上年增加8.67万元，比上年增长10.59%；（3）住房保障支出预算4.32万元，占支出总预算4.22%，比上年增加1.25万元，比上年增长40.72%。
五、一般公共预算支出情况说明
2026年单位一般公共预算拨款支出102.30万元，其中：基本支出55.97万元，项目支出46.33万元。具体支出预算如下：
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出4.95万元，全部为基本支出。主要用于：区计划生育协会实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出2.47万元，全部为基本支出。主要用于：区计划生育协会实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（三）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出39.88万元，全部为基本支出。主要用于：区计划生育协会为保证日常运转发生的基本支出，如按照规定标准安排的基本工资、津贴补贴等人员经费支出，按规定标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（四）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出46.33万元，全部为基本支出。主要用于：区计划生育协会的项目经费支出。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出2.68万元，全部为基本支出。主要用于：区计划生育协会的基本医疗保险支出。
（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出1.66万元，全部为基本支出。主要用于：区计划生育协会的公务员医疗补助支出。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出4.32万元，全部为基本支出。主要用于：区计划生育协会实施在职人员的单位缴纳部分住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2026年一般公共预算基本支出55.97万元，占支出总预算54.71%，比上年增加15.7万元，比上年增长38.99%，其中：
（一）人员经费47.61万元，按经济科目分类划分，基本工资12.81万元，津贴补贴8.85万元，奖金9.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.95万元，职业年金缴费2.47万元，职工基本医疗保险缴费2.47万元，公务员医疗补助缴费1.66万元，其他社会保障缴费0.22万元，住房公积金4.32万元。
（二）公用经费8.36万元，按经济科目分类划分，办公费0.84万元，印刷费0.09万元，水费0.07万元，电费0.33万元，邮电费0.56万元，物业管理费0.06万元，差旅费1.11万元，维修（护）费0.18万元，会议费0.17万元，培训费0.06万元，公务接待费0.08万元，工会经费0.76万元，其他交通费用2.46万元，其他商品和服务支出1.59万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.08万元，与上年增加0.03万元，比上年增长60.00%。其中：
（一）因公出国（境）费2026年预算安排0元，与上年持平，原因是我单位无此项费预算用安排；
（二）公务接待费2026年预算安排0.08万元，与上年增加0.03万元，比上年增长60.00%；
（三）公务用车购置费及运行费2026年预算安排0元，与上年持平，原因是我单位无此项费预算用安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2026年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2026年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2026年我单位机关运行经费预算8.36元，比上年增加2.70万元，增长47.70%，原因是人员增加。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购及购买服务预算安排情况说明
我单位2026年政府采购预算总金额0万元。
我单位2026年政府购买服务预算总金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日，我单位没有在编公务用车车辆。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及城中区本级项目2个，预算资金46.33万元。其中“计生特殊家庭维稳经费”绩效目标是围绕城中区计生特殊家庭维稳走访设置的，2026年完成城中区计生特殊家庭开展活动、专访、维稳等专项活动，覆盖人数不低于290人。使城中区特殊家庭提升幸福感，防止出现上访行为及极端行为。数量指标：春节慰问计生特殊家庭户数，指标值：大于等于290户；质量指标：国家级计生特殊家庭春节慰问品发放率，指标值：大于等于95%；时效指标：项目完成时间，指标值：12月31日前；成本指标：春节慰问品金额，指标值：小于等于400元/户；社会效益指标：城中区计生特殊家庭再融入社会程度，指标值：大于等于85%；满意度指标：计生特殊家庭满意度，指标值：大于等于92%。“计划生育协会工作经费”绩效目标是围绕城中区计划生育协会基层部门日常工作设置的，2026年支持村级计生协日常活动开展，保证正常运转。数量指标：支持村级计生协日常活动开展，保证正常运转，指标值：大于等于6个；质量指标：村级计生协工作经费到达率，指标值：大于等于95%；时效指标：项目完成时间，指标值：12月31日前；成本指标：村级计生协工作经费金额，指标值：小于等于500元/户；社会效益指标：村级计生协活跃度，指标值：大于等于80%；满意度指标：村级计生协工作人员满意度，指标值：大于等于92%。项目具体绩效目标设置情况详见2026年单位预算公开表“表12”。
第三部分：名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
第四部分：计划生育协会2026年单位预算报表
另见附件：城中区2026年单位预算公开表。
（信息员：陈洁，审核领导：杜娟，联系方式：2814157）
