目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市柳东卫生院2026年度单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市柳东卫生院2026年单位预算报表

第一部分：柳州市柳东卫生院概况

    一、主要职责

    （一）提供公共卫生服务

1、承担本辖区常住居民健康档案规范管理。

2、承担辖区内居民健康教育服务，普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3、承担辖区内0-6岁儿童和其他适龄人群提供预防接种服务，落实国家免疫规划。

4、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理，负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

5、开展新生儿访视及0-6儿童健康管理，进行体格检查和生长发育检测及评价，开展健康指导。

6、开展孕产妇健康管理，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7、对辖区内65岁及以上老年人进行健康管理，开展一年一次的健康体检，对体检存在的健康危险因素进行健康指导，有异常结果的建议复查或转诊，做好老年人分级管理。

8、对高血压、2型糖尿病、慢性阻塞性肺疾病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、2型糖尿病、慢性阻塞性肺疾病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9、对辖区严重精神障碍患者进行登记管理、体检和健康指导。

10、对辖区结核病患者进行登记管理、随访和健康指导。

11、对0-36月龄儿童和65岁及以上老年人进行中医药健康管理，和中医药指导工作。

12、协助卫生行政部门做好管辖区卫生计生监督协管服务工作。

13、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

1、提供内、外、妇、儿科等基本医疗技术及中医药技术服务，常见病、多发病的诊疗服务，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。

2、开展一、二类外科手术，急诊止血、缝合、包扎等处置。

3、健全消毒、隔离制度，遵守医疗操作流程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

5、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

二、机构设置情况

柳州市柳东卫生院内设包括内科、外科、儿科、中医科、妇产科、妇女保健科、预防保健科、儿童保健科、眼科、口腔科、医学影像科、医学检验科。综合住院部。

柳州市柳东卫生院属差额拨款事业单位，在岗职工78人，其中在职在编12人，在岗在编34人，聘用人员32人。

第二部分：柳州市柳东卫生院2026年度

单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年收支预算总计1550.00万元，比上年减少514.50万元，比上年下降24.92%。2026年收入总体下降的主要原因：住院收治患者病种发生结构性改变，原收治的住院患者以肿瘤病种为主，现在收治的患者以社区常见病、多发病为主，病种结构发生改变，住院次均费用下降明显，导致医疗收入减少。收入包括：一般公共预算拨款本级资金200.00万元，事业收入1350.00万元。支出包括：社会保障和就业支出预算60.00万元；卫生健康支出预算1490.00万元。

二、单位收入总体情况说明

    2026年收入预算总计1550.00万元，比上年减少514.50万元，比上年下降24.92%，主要原因：医疗收入和其他收入减少。 

三、单位支出总体情况说明

2026年支出预算总计1550.00万元，比上年下降514.50万元，比上年下降24.92%，主要原因：基本支出减少。按支出结构分类划分，其中：基本支出550.00万元，占支出总预算35.48%，比上年下降314.50万元，比上年下降36.38%；项目支出1000.00万元，占支出总预算64.52%。比上年减少200.00万元，比上年减少16.67%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年财政拨款收支预算总计200.00万元，与上年一致。收入包括：一般公共预算拨款本级资金200.00万元。支出包括：（1）社会保障和就业支出预算60.00万元，占支出总预算30%；与上年一致。（2）卫生健康支出预算140.00万元，占支出总预算70%；与上年一致。

    五、一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算拨款支出200.00万元，其中：基本支出200.00万元,项目支出0.00万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出60.00万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（二）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出140.00万元，全部为基本支出。主要用于：本单位职工基本工资支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出200.00万元，占支出总预算100%，与上年一致。其中：人员经费200.00万元，按经济科目分类划分，基本工资140.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费60.00万元。

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年单位预算无“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算安排0.00万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，与上年持平。

公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年单位预算无政府性基金预算。

九、2026年度国有资本经营预算情况

我单位2026年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

 （一）事业运行经费安排情况说明

     2026年我单位事业运行经费预算100.00万元，与上年持平。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2026年无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

     截至2025年12月31日，我单位有在编公务用车3辆。公务用车运行维护费预算3.00万元，费用由自有资金安排。

    （四）重点项目预算绩效目标等情况说明

 本单位为二层单位，只有基本支出，暂时未安排项目支出预算，故无项目绩效目标。

第三部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）事业运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

第四部分：柳州市柳东卫生院2026年单位预算报表

    另见附件：柳州市柳东卫生院2026年单位预算公开表。

（信息员：周芳如，审核领导：杜娟，联系方式：3919010）