城中区人民政府办公室2025年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分：城中区人民政府办公室2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：城中区人民政府办公室2025年部门预算报表

第一部分：城中区人民政府办公室部门概况

一、部门职责

（一）负责办理柳州市人民政府和柳州市人民政府办公室下发的文电。

（二）负责区人民政府会议的准备工作，协助区人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（三）协助区人民政府领导同志组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。

（四）研究各街道办事处和区直各部门及有关单位请示区人民政府的事项，提出审核处理意见，报区人民政府领导同志审批。

（五）根据区人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见报区人民政府领导同志决定。

（六）协助区人民政府领导同志组织处理需由区人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

（七）收集、编辑、报送区人民政府领导同志参阅的信息资料。

（八）负责区人民政府值班工作，及时向区人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实区人民政府领导同志指示，协助处理区直各部门、各有关单位以及各街道办事处反映的重要问题。

（九）做好区人民政府办公室行政事务工作，为区人民政府领导同志服务。

（十）办理区人民政府和区人民政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置情况

区人民政府办公室直属于区人民政府，为行政单位，现有在职在编人数13人，聘用人员3人。二层机构为城中区政务网络服务中心，为全额拨款事业单位，现有在职在编人数6人，聘用人员4人。已将所属二层机构的预算数据汇总至部门预算表中公开。

第二部分：城中区人民政府办公室2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年部门收支总预算437.28万元，同比减少65.32万元，同比下降13.00%，2025年收入总体减少的主要原因：定额公用经费标准下调；降低社保缴费基数。收入包括：一般公共预算拨款收入437.28万元，比上年减少65.32万元，比上年下降13.00%。支出包括：一般公共服务支出预算344.92万元；社会保障和就业支出预算43.79万元；卫生健康支出预算23.15万元；住房保障支出预算25.43万元。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门收入总预算437.28万元，比上年减少65.32万元，比上年下降13%，主要原因：下调定额公用经费标准；降低社保缴费基数。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门支出总预算437.28万元，比上年减少65.32万元，比上年下降13%，主要原因：下调定额公用经费标准；降低社保缴费基数，其中：基本支出预算413.22万元，占支出总预算的94.50%，比上年减少61.87万元，比上年下降13.02%；项目支出预算24.06万元，占支出总预算的5.5%，比上年减少3.45万元，比上年下降12.54%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年部门财政拨款收支总预算437.28万元，比上年减少65.32万元，比上年下降13.00%。2025年财政拨款收入总体减少的主要原因：下调定额公用经费标准；降低社保缴费基数。收入包括：一般公共预算拨款本级资金437.28万元，比上年减少65.32万元，比上年下降13.00%。支出包括：（1）一般公共服务支出预算344.92万元，占支出总预算78.88%，比上年减少32.42万元，比上年下降8.59%；（2）社会保障和就业支出预算43.79万元，占支出总预算10.01%，比上年减少17.82万元，比上年下降28.92%；（3）卫生健康支出预算23.15万元，占支出总预算5.53%，比上年减少9.7万元，比上年下降29.53%；（4）住房保障支出预算25.43万元，占支出总预算5.82%，比上年减少5.38万元，比上年下降17.46%。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年部门一般公共预算拨款支出437.28万元，其中：基本支出413.22万元，项目支出24.06万元，具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出250.06万元，全部为基本支出。主要用于：区政府办机关为保证日常运转发生的基本支出，如按照规定标准安排的基本工资、津贴补贴等人员经费支出，按规定标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出24.06万元，全部为项目支出。主要用于：区政府办机关及下属事业单位各项财政工作任务、财政事业发展发生的项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出28.51万元，全部为基本支出预算。主要用于区政府办及下属事业单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出14.26万元，全部为基本支出预算。主要用于区政府办及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出11.33万元，全部为基本支出。主要用于：区政府办机关的基本医疗保险支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出8.77万元，全部为基本支出。主要用于：区政府办机关的公务员医疗补助支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出25.43万元，全部为基本支出。主要用于：区政府办机关及下属事业单位在职人员的单位缴纳部分住房公积金。

（八）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）70.79万元，全部为基本支出。主要用于区政府办下属事业单位保证日常运转发生的基本支出，如按照规定标准安排的基本工资、津贴补贴等人员经费支出，按规定标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.02万元。全部为基本支出预算。主要用于区政府办下属事业单位的离退休经费支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3.05万元，全部为基本支出预算。主要用于区政府办下属事业单位的基本医疗保险支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年部门一般公共预算基本支出413.22万元，占支出总预算94.50%，比上年减少61.87万元，比上年下降13.02%，其中：

（一）人员经费301.63万元，按经济科目分类划分，主要包括：基本工资75.97万元、津贴补贴46.4万元、奖金43.99万元、绩效工资39.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.51万元、职业年金缴费14.26万元、职工基本医疗保险缴费14.02万元、公务员医疗补助缴费8.77万元、其他社会保险缴费0.36万元、住房公积金25.43万元，其他对个人和家庭的补助4.03万元。

（二）公用经费111.59万元，按经济科目分类划分，主要包括：办公费5.47万元、印刷费0.84万元、水费0.54万元、电费1.91万元、邮电费3.57万元、物业管理费0.34万元、差旅费7.65万元、维修（护）费0.96万元、会议费0.94万元、培训费0.40万元、公务接待费10.98万元、工会经费4.73万元、福利费0.51万元、公务用车运行维护费51.20万元、其他交通费用13.14万元、其他商品和服务支出8.44万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算62.18万元，较上年减少0.06万元，下降0.1%。其中：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与去年持平，原因是本年度未做此项预算支出安排。

（二）公务接待费2025年预算安排10.98万元，比上年减少0.06万元，下降0.54%，原因是严格执行厉行节约政策，缩减公务接待规模和严控接待标准，预算安排只减不增。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排51.20万元，与去年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与去年持平，原因是本年度未做此项预算支出安排。

公务用车运行维护费2025年预算安排51.20万元，与去年持平，原因是严控维护标准。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年行政运行预算111.59万元，同比减少8.75万元，同比下降7.27%，原因是压减公用经费标准，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算55.67万元，同比增加1.2万元，上涨2.20%。按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型，其中货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算55.67万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门及下属事业单位共有在编公务用车32辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及城中区本级项目7个，预算资金24.06万元。其中“政务信息稿酬”项目围绕部门专项职能、年度工作任务及进度要求设置绩效目标，年度绩效目标是为各级领导提供信息、数据和建议，帮助领导做出更加科学和合理的决策，提升工作效率。数量指标：为各级领导提供信息、数据和建议数量，指标值：大于等于25篇；质量指标：为各级领导提供信息、数据和建议，帮助领导做出科学和合理的决策，指标值：有效提升；时效指标：应报送最新信息、数据和建议，指标值：大于等于48小时；成本指标：根据报送信息质量评价成本，指标值：大于等于0元；社会效益指标：确保平等报送各类信息和数据，指标值：有效提升；满意度指标：各级领导对提供信息和数据满意，指标值：满意。其他具体指标设置情况详见部门预算公开表12。

第三部分：名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

第四部分：城中区人民政府办公室2025年部门预算报表

另见附件：城中区人民政府办公室2025年部门预算公开表