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城中区委编办2025年部门预算公开
城中区委编办2025年部门预算公开
目 录
第一部分：部门概况
一、部门职责
二、机构设置情况
第二部分：2025年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2025年部门预算报表
第一部分：城中区委编办部门概况
一、部门职责
主要职责为根据市委、市人民政府或市机构编制部门的工作部署，研究拟定本城区党政机构改革方案，并按照批复具体组织实施，制定党政部门“三定”规定；执行市机构编制部门批复（下达）的机构编制，负责本城区机关、街道和事业单位的机构编制工作。具体如下：
（一）机构编制管理：负责党政机关、事业单位的机构设置、职能配置、编制核定等工作。
（二）体制改革：参与行政管理体制、事业单位改革等，提出改革方案并组织实施，推动政府职能转变和机构优化。
（三）编制监督检查：监督机构编制执行情况，确保编制管理规范。
（四）数据统计与分析：负责机构编制数据的统计、分析。
（五）协调沟通：与其他部门协调机构编制相关事宜。
二、机构设置情况
城中区委编办是作为区委机构编制委员会的办事机构，承担区委机构编制委员会日常工作，作为区委工作机关，归口区委组织部管理。城中区委编办为一级预算单位，下设二层事业单位为城中区机构编制信息服务中心。在编人数6人，聘用人员1人。已将所属二层机构的预算数据汇总至部门预算表中公开。
第二部分：2025年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况的说明
2025年收入预算总计112.20万元,同比增加10.62万元，同比增加10.45%。2025年收入总体增加的主要原因：一般公共服务支出预算有所增加。其中：一般公共预算拨款112.20万元，同比增加10.62万元，同比增加10.45%。支出包括：一般公共服务支出84.96万元，社会保障和就业支出12.87万元，卫生健康支出6.22万元，住房保障支出8.15万元。
二、部门收入总体情况的说明
2025年收入预算总计112.20万元。同比增加10.62万元，同比增加10.45%。2025年收入总体增加的主要原因：一般公共服务支出预算有所增加。
三、部门支出总体情况说明
2025年支出预算总计112.20万元，同比增加10.62万元，同比增加10.45%。2025年收入总体增加的主要原因：一般公共服务支出预算有所增加。按支出结构分类划分，其中：基本支出112.20万元，占支出总预算100%。同比增加10.62万元，同比增加10.45%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2025年支出总计112.20万元。2025年收入总体增加的主要原因：一般公共服务支出预算有所增加。其中：（1）一般公共服务支出84.96万元，占支出总预算75.72%；同比增加13.45万元，同比增加18.81%。（2）社会保障和就业支出12.87万元，占支出总预算11.47%；同比减少2.47万元，同比减少16.09%；（3）卫生健康支出6.22万元，占支出总预算5.54%；同比减少0.84万元，同比减少11.96%。（4）住房保障支出8.15万元，占支出总预算7.27%；同比增加0.48万元，同比增加6.28%。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年部门一般公共预算拨款支出112.20万元，其中：基本支出112.20万元，项目支出0.00万元。具体支出预算如下：
（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）事业运行（项）支出84.96万元，全部为基本支出。主要用于：区委编办及下属事业单位为保证日常运转发生的基本支出，如按照规定标准安排的基本工资、津贴补贴等人员经费支出，按规定标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出8.58万元，全部为基本支出。主要用于：区委编办及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出4.29万元，全部为基本支出。主要用于：区委编办及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出4.37万元，全部为基本支出。主要用于：区委编办及下属事业单位的基本医疗保险支出。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出1.84万元，全部为基本支出。主要用于：区委编办公务员医疗补助支出。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出8.15万元，全部为基本支出。主要用于：区委编办及下属事业单位在职人员的单位缴纳部分住房公积金。
（七）项目支出预算
本部门2025年无项目支出预算安排。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出112.20万元，占支出总预算100%，同比增加10.62万元，同比增加10.45%。其中：
（一）人员经费94.38万元，按经济科目分类划分，基本工资22.67万元，津贴补贴12.05万元，奖金12.76万元，绩效工资19.67元，机关事业单位基本养老保险缴费8.58万元，职业年金缴费4.29万元，职工基本医疗保险缴费4.23万元，公务员医疗补助缴费1.84万元，其他社会保障缴费0.14万元，住房公积金8.15万元。
（二）公用经费16.62万元，按经济科目分类划分，办公费1.82万元，印刷费0.29万元，水费0.20万元，电费0.70万元，邮电费1.00万元，物业管理费0.14万元，差旅费2.67万元，维修（护）费0.38万元，会议费0.32万元，培训费0.16万元，公务接待费0.41万元，工会经费1.58万元，福利费0.21万元，其他交通费用3.24万元，其他商品和服务支出3.45万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
2025年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.41万元，同比减少0.03万元，同比增加0.08%。其中：
（一）因公出国（境）费0元，与去年持平，原因是全年无因公出国计划；
（二）公务接待费0.41万元，同比增加0.03万元，同比增加0.08%%，主要原因是人员变动，有所调整；
（三）公务用车购置费及运行费0元，与去年持平，其中：
1.公务用车运行维护费0元，与去年持平，原因为公车改革后单位已无公车。
2.公务用车购置费0元，与去年持平，原因是公车改革后单位已无公车。
八、政府性基金支出预算情况
本部门2025年无政府性基金收支预算安排。
九、国有资本经营预算情况
本部门2025年无国有资本经营收支预算安排。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年本部门的机关运行经费预算共16.62万元，比去年增加2.99万元，同比增加21.90%，原因是人员经费增加、人员调整，行政运行经费略有增加。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。
（二）政府采购情况
2025年本部门机关及下属事业单位的无政府采购预算。
（三）政府购买服务情况
2025年本部门无政府购买预算服务。
（四）国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日，本部门及下属事业单位共有在编公务用车0辆。
（五）重点项目预算绩效目标情况说明
本部门2025年未做重点项目预算，故无重点项目预算绩效目标。
第三部分：名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
第四部分：2025年部门预算报表
另见附件：城中区2025年部门预算公开表。
（信息员：陈媛，审核领导：刘冬妮，联系方式：2837026）
城中区委编办2025年部门预算公开
目 录
第一部分：部门概况
一、部门职责
二、机构设置情况
第二部分：2025年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2025年部门预算报表
第一部分：城中区委编办部门概况
一、部门职责
主要职责为根据市委、市人民政府或市机构编制部门的工作部署，研究拟定本城区党政机构改革方案，并按照批复具体组织实施，制定党政部门“三定”规定；执行市机构编制部门批复（下达）的机构编制，负责本城区机关、街道和事业单位的机构编制工作。具体如下：
（一）机构编制管理：负责党政机关、事业单位的机构设置、职能配置、编制核定等工作。
（二）体制改革：参与行政管理体制、事业单位改革等，提出改革方案并组织实施，推动政府职能转变和机构优化。
（三）编制监督检查：监督机构编制执行情况，确保编制管理规范。
（四）数据统计与分析：负责机构编制数据的统计、分析。
（五）协调沟通：与其他部门协调机构编制相关事宜。
二、机构设置情况
城中区委编办是作为区委机构编制委员会的办事机构，承担区委机构编制委员会日常工作，作为区委工作机关，归口区委组织部管理。城中区委编办为一级预算单位，下设二层事业单位为城中区机构编制信息服务中心。在编人数6人，聘用人员1人。已将所属二层机构的预算数据汇总至部门预算表中公开。
第二部分：2025年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况的说明
2025年收入预算总计112.20万元,同比增加10.62万元，同比增加10.45%。2025年收入总体增加的主要原因：一般公共服务支出预算有所增加。其中：一般公共预算拨款112.20万元，同比增加10.62万元，同比增加10.45%。支出包括：一般公共服务支出84.96万元，社会保障和就业支出12.87万元，卫生健康支出6.22万元，住房保障支出8.15万元。
二、部门收入总体情况的说明
2025年收入预算总计112.20万元。同比增加10.62万元，同比增加10.45%。2025年收入总体增加的主要原因：一般公共服务支出预算有所增加。
三、部门支出总体情况说明
2025年支出预算总计112.20万元，同比增加10.62万元，同比增加10.45%。2025年收入总体增加的主要原因：一般公共服务支出预算有所增加。按支出结构分类划分，其中：基本支出112.20万元，占支出总预算100%。同比增加10.62万元，同比增加10.45%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2025年支出总计112.20万元。2025年收入总体增加的主要原因：一般公共服务支出预算有所增加。其中：（1）一般公共服务支出84.96万元，占支出总预算75.72%；同比增加13.45万元，同比增加18.81%。（2）社会保障和就业支出12.87万元，占支出总预算11.47%；同比减少2.47万元，同比减少16.09%；（3）卫生健康支出6.22万元，占支出总预算5.54%；同比减少0.84万元，同比减少11.96%。（4）住房保障支出8.15万元，占支出总预算7.27%；同比增加0.48万元，同比增加6.28%。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年部门一般公共预算拨款支出112.20万元，其中：基本支出112.20万元，项目支出0.00万元。具体支出预算如下：
（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）事业运行（项）支出84.96万元，全部为基本支出。主要用于：区委编办及下属事业单位为保证日常运转发生的基本支出，如按照规定标准安排的基本工资、津贴补贴等人员经费支出，按规定标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出8.58万元，全部为基本支出。主要用于：区委编办及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出4.29万元，全部为基本支出。主要用于：区委编办及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出4.37万元，全部为基本支出。主要用于：区委编办及下属事业单位的基本医疗保险支出。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出1.84万元，全部为基本支出。主要用于：区委编办公务员医疗补助支出。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出8.15万元，全部为基本支出。主要用于：区委编办及下属事业单位在职人员的单位缴纳部分住房公积金。
（七）项目支出预算
本部门2025年无项目支出预算安排。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出112.20万元，占支出总预算100%，同比增加10.62万元，同比增加10.45%。其中：
（一）人员经费94.38万元，按经济科目分类划分，基本工资22.67万元，津贴补贴12.05万元，奖金12.76万元，绩效工资19.67元，机关事业单位基本养老保险缴费8.58万元，职业年金缴费4.29万元，职工基本医疗保险缴费4.23万元，公务员医疗补助缴费1.84万元，其他社会保障缴费0.14万元，住房公积金8.15万元。
（二）公用经费16.62万元，按经济科目分类划分，办公费1.82万元，印刷费0.29万元，水费0.20万元，电费0.70万元，邮电费1.00万元，物业管理费0.14万元，差旅费2.67万元，维修（护）费0.38万元，会议费0.32万元，培训费0.16万元，公务接待费0.41万元，工会经费1.58万元，福利费0.21万元，其他交通费用3.24万元，其他商品和服务支出3.45万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
2025年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.41万元，同比减少0.03万元，同比增加0.08%。其中：
（一）因公出国（境）费0元，与去年持平，原因是全年无因公出国计划；
（二）公务接待费0.41万元，同比增加0.03万元，同比增加0.08%%，主要原因是人员变动，有所调整；
（三）公务用车购置费及运行费0元，与去年持平，其中：
1.公务用车运行维护费0元，与去年持平，原因为公车改革后单位已无公车。
2.公务用车购置费0元，与去年持平，原因是公车改革后单位已无公车。
八、政府性基金支出预算情况
本部门2025年无政府性基金收支预算安排。
九、国有资本经营预算情况
本部门2025年无国有资本经营收支预算安排。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年本部门的机关运行经费预算共16.62万元，比去年增加2.99万元，同比增加21.90%，原因是人员经费增加、人员调整，行政运行经费略有增加。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。
（二）政府采购情况
2025年本部门机关及下属事业单位的无政府采购预算。
（三）政府购买服务情况
2025年本部门无政府购买预算服务。
（四）国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日，本部门及下属事业单位共有在编公务用车0辆。
（五）重点项目预算绩效目标情况说明
本部门2025年未做重点项目预算，故无重点项目预算绩效目标。
第三部分：名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
第四部分：2025年部门预算报表
另见附件：城中区2025年部门预算公开表。
（信息员：陈媛，审核领导：刘冬妮，联系方式：2837026）
