目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：共青团城中区委员会2025年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：共青团城中区委员会2025年部门预算报表

第一部分：共青团城中区委员会部门概况

一、主要职责

（一）行使共青团组织赋予的领导全区共青团工作、领导全区少先队工作的职权，对全区性青年社团组织进行指导和管理。

（二）参与有关青少年事务政策的制定和实施，协助区委和区政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（三）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

（四）协助教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（五）在国家经济建设中，组织和带领全区青年发挥生力军和突击队的作用。

（六）会同有关部门做好未成年人保护工作。

（七）承办区委、区政府以及上级团组织交办的其他事项。

二、机构设置情况

共青团城中区委员会是中共城中区委、区政府联系青年、服务青年、管理青年的职能部门，现有团委书记1名，副书记1名，聘用制工作人员3名，直属于中共城中区委，为群众团体，无二层机构。

第二部分：共青团城中区委员会2025年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年收支预算总计31.67万元，比上年减少20.6万元，比上年下降39.41%。2025年收入总体减少的主要原因：定额公用经费标准下调；降低社保缴费基数；人员调整。收入包括：一般公共预算拨款本级资金31.67万元，比上年减少20.6万元，比上年下降39.41%。支出包括：一般公共服务支出预算26.22万元；社会保障和就业支出预算2.57万元；卫生健康支出预算1.39万元，住房保障支出预算1.49万元。

二、部门收入总体情况说明

2025年收入预算总计31.67万元，比上年减少20.6万元，比上年下降39.41%，主要原因：下调定额公用经费标准；降低社保缴费基数；人员调整。

三、部门支出总体情况说明

2025年支出预算总计31.67万元，比上年减少20.6万元，比上年下降39.41%，主要原因：下调定额公用经费标准；降低社保缴费基数；人员调整，其中：基本支出19.70万元，占支出总预算62.20%，比上年减少18.34万元，比上年下降48.21%；项目支出11.97万元，占支出总预算37.80%，比上年减少2.27万元，比上年下降15.94%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收支预算总计31.67万元，比上年减少20.60万元，比上年下降39.41%。2025年财政拨款收入总体减少的主要原因：下调定额公用经费标准；降低社保缴费基数；人员调整。收入包括：一般公共预算拨款本级资金31.67万元，比上年减少20.60万元，比上年下降39.41%。支出包括：（1）一般公共服务支出预算26.22万元，占支出总预算82.79%，比上年减少15.01万元，比上年下降36.41%；（2）社会保障和就业支出预算2.57万元，占支出总预算8.11%，比上年减少2.75万元，比上年下降51.69%；（3）卫生健康支出预算1.39万元，占支出总预算4.39%，比上年减少1.66万元，比上年下降54.43%；（4）住房保障支出预算1.49万元，占支出总预算4.70%，比上年减少1.17万元，比上年下降43.98%。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年部门一般公共预算拨款支出31.67万元，其中：基本支出19.70万元，项目支出11.97万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出14.25万元，全部为基本支出。主要用于：共青团城中区委员会为保证日常运转发生的基本支出，如按照规定标准安排的基本工资、津贴补贴等人员经费支出，按规定标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出11.97万元，全部为项目支出。主要用于：共青团城中区委员会各项共青团、少先队工作任务、共青团、少先队事业发展发生的项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出1.71万元，全部为基本支出。主要用于：共青团城中区委员会实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出0.86万元，全部为基本支出。主要用于：共青团城中区委员会实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出0.85万元，全部为基本支出。主要用于：共青团城中区委员会的基本医疗保险支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出0.54万元，全部为基本支出。主要用于：共青团城中区委员会的公务员医疗补助支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出1.49万元，全部为基本支出。主要用于：共青团城中区委员会在职人员的单位缴纳部分住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出19.70万元，占支出总预算62.20%，比上年减少18.34万元，比上年下降48.21%，其中：

（一）人员经费16.54万元，按经济科目分类划分，基本工资3.73万元，津贴补贴3.40万元，奖金3.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费1.71万元，职业年金缴费0.86万元，职工基本医疗保险缴费0.84万元，公务员医疗补助缴费0.54万元，其他社会保障缴费0.01万元，住房公积金1.49万元，其他对个人和家庭的补助0.20万元。

（二）公用经费3.15万元，按经济科目分类划分，办公费0.28万元，印刷费0.03万元，水费0.03万元，电费0.11万元，邮电费0.23万元，物业管理费0.02万元，差旅费0.37万元，维修（护）费0.06万元，会议费0.06万元，培训费0.02万元，公务接待费0.27万元，工会经费0.26万元，福利费0.03万元，其他交通费用0.90万元，其他商品和服务支出0.50万元

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.27万元，比上年减少0.02万元。其中：

    （一）因公出国（境）费2025年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费预算用安排；

（二）公务接待费2025年预算安排0.27万元，比上年减少0.02万元。原因是严格执行厉行节约政策，缩减公务接待规模和严控接待标准，预算安排只减不增；

（三）公务用车购置费及运行费2025年预算安排0元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费预算用安排。

公务用车运行维护费2025年预算安排0元，比上年持平，原因为我部门无公务用车，无此项费预算用安排。   

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

     2025年我部门机关运行经费预算3.15元，比上年减少2.99万元，下降48.70%，原因是人员调整、压减公用经费标准。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购及购买服务预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额2.60万元，其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购2.60万元。

我部门2025年政府购买服务预算总金额9.37万元，其中：一般公共预算拨款9.37万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，我部门没有在编公务用车车辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及城中区本级项目6个，预算资金11.97万元。其中“‘青年之家’综合服务平台建设”项目，围绕部门专项职能、年度工作任务及进度要求设置绩效目标，年度绩效目标是通过开展“青年之家”综合服务平台管理与相关活动提升服务青年水平。数量指标：开展“青年之家”综合服务平台活动及管理次数，指标值：大于等于1次；质量指标：“青年之家”综合服务平台活动安排满意度，指标值：大于等于90%；时效指标：活动开展进度情况，指标值：12月前完成；成本指标：开展“青年之家”综合服务平台相应活动及管理费用，指标值：小于等于3000元；社会效益指标：“青年之家”对青少年发展工作的作用，指标值：显著；满意度指标：参与人员满意度，指标值：大于等于90%。其他项目绩效目标情况详见公开表12（涉密项目除外）。

第三部分：名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

第四部分：共青团城中区委员会2025年部门预算报表

另见附件：城中区2025年部门预算公开表。

（信息员：阮雪芳  审核领导：陆欣然  联系电话：2823807）