微信公众号
城中区督查绩效办2025年部门预算公开
城中区督查绩效办2025年部门预算公开
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：督查绩效办2025年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：督查绩效办2025年部门预算报表
第一部分：督查绩效办部门概况
一、主要职责
（一）起草督查和绩效考评有关规范性文件。
（二）拟定全区督查和绩效考评工作计划并组织实施。
（三）负责上级党委、政府及区委、区政府交办事项的查办。
（四）负责全区督查和绩效考评工作业务指导。
（五）负责城中区督查绩效考评领导小组的日常工作，建立健全各项工作制度。
（六）负责落实柳州市绩效考评工作指标任务的协调和督促工作。
（七）承办区委、区政府和上级部门交办的其它工作任务。
二、年度主要工作任务
完成区委、区政府和上级交办的督查任务；对自治区和柳州市下派的绩效指标任务进行分解，以及制定实施工作方案。
三、机构设置情况
编制人数3人，其中行政人员3人，聘用3人，无下属二层机构。
第二部分：督查绩效办2025年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2025年收支预算总计76.49万元，比上年增加15.98万元，比上年增长26.40%。2025年收入总体增长的主要原因：人员变动。收入包括：一般公共预算拨款本级资金76.49万元，比上年增加15.98万元，比上年增长26.40%。支出包括：一般公共服务支出预算55.49万元；社会保障和就业支出预算9.84万元；卫生健康支出预算5.44万元，住房保障支出预算5.73万元。
二、部门收入总体情况说明
2025年收入预算总计76.49万元，比上年增加15.98万元，比上年增长26.40%，主要原因：人员变动。
三、部门支出总体情况说明
2025年支出预算总计76.49万元，比上年增加15.98万元，比上年增加26.40%，主要原因：人员变动。按支出结构分类划分，其中：基本支出76.24万元，占支出总预算99.67%，比上年增加15.88万元，比上年增长26.30%；项目支出0.25万元，占支出总预算0.32%。比上年增加0.10万元，比上年增长66.66%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2025年财政拨款收支预算总计76.49万元，比上年增加15.98万元，比上年增加26.40%。2025年财政拨款收入总体增加的主要原因：人员变动。收入包括：一般公共预算拨款本级资金76.49万元，比上年增加15.98万元，比上年增长26.40%。支出包括：（1）一般公共服务支出预算55.49万元，占支出总预算72.54%；比上年增加13.95万元，比上年增加25.13%。（2）社会保障和就业支出预算9.13万元，占支出总预算21.97%；与上年持平。（3）卫生健康支出预算5.44万元，占支出总预算7.11%；比上年增加0.17万元，比上年增长3.22%。（4）住房保障支出预算4.57万元，占支出总预算5.96%；与上年持平。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年部门一般公共预算支出总计76.49万元，其中：基本支出76.24万元，项目支出0.25万元。具体支出预算如下：
（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出76.24万元，全部为基本支出。主要用于：区督查绩效办机关及下属单位为保证日常运转发生的基本支出，如按照规定标准安排的基本工资、津贴补贴等人员经费支出，按规定标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出6.56万元，全部为基本支出。主要用于：区督查绩效办机关及下属单位为实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出3.28万元，全部为基本支出。主要用于：区督查绩效办机关及下属单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出3.23万元，全部为基本支出。主要用于：区督查绩效办机关及下属参公事业单位的基本医疗保险支出。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出2.17万元，全部为基本支出。主要用于：区督查绩效办机关及下属参公事业单位的公务员医疗补助支出。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出5.73万元，全部为基本支出。主要用于：区督查绩效办机关及下属单位在职人员的单位缴纳部分住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出76.24万元，占支出总预算99.67%，比上年增加34.7万元，比上年增长83.53%，其中：
（一）人员经费62.75万元，按经济科目分类划分，基本工资15.92万元，津贴补贴11.61万元，奖金14.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.56万元，职业年金缴费3.28万元，职工基本医疗保险缴费3.23万元，公务员医疗补助缴费2.17万元，其他社会保障缴费0.04万元，住房公积金5.73万元。
（二）公用经费12.63万元，按经济科目分类划分，办公费1.33万元，印刷费0.20万元，水费0.12万元，电费0.52万元，邮电费0.92万元，物业管理费0.08万元，差旅费1.68万元，维修（护）费0.26万元，会议费0.22万元，培训费0.10万元，公务接待费0.59万元，工会经费1.01万元，福利费0.12万元，其他交通费用3.48万元，其他商品和服务支出1.98万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.07万元，比上年增长0.11万元。其中：
1．因公出国（境）费2025年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费预算用安排；
2．公务接待费2025年预算安排0.59万元，同比增加0.03万元，同比增长5.3%。
3．公务用车购置费及运行费2025年预算安排0元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2025年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费预算用安排。
公务用车运行维护费2025年预算安排0元，比上年持平，原因为我部门无公务用车，无此项费预算用安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2025年部门预算无政府性基金预算。
九、2025年度国有资本经营预算情况
我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2025年我部门机关运行经费预算12.63元，比上年增加2.67万元，降低26.80%，原因是人员变动。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额0万元。
我部门2025年政府购买服务预算总金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日，我部门无国有资产占用相关情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及城中区本级项目2个，预算资金0.25万元。其中：督查工作调研项目，围绕部门专项职能、年度工作任务及进度要求设置绩效目标，年度绩效目标是开展督查工作培训1次;数量指标是开展督查工作1次；质量指标是充分发挥督查职能，督查各部门按时按量的完成上级或本级的工作；成本指标是督查工作及督查培训支出控制在1500元以内；时效指标是每个月在规定时间完成上级交办督办案件，无迟报漏报；经济效益指标是将上级党委、政府的指示，将工作落到实处；社会效益指标是通过督查，将本级党委、政府的决策落到实处；生态效益指标是通过督查，将本级党委、政府的各项决策部署落实到位，促进政策的实施；可持续效益指标是督查工作有助于发现工作现有的漏洞与不足，有利于推动建立长效的管理机制；满意度指标是百分百完成上级党委、政府领导以及本级党委、政府领导交办的工作任务。其他项目绩效目标情况详见表12（涉密项目除外）。
第三部分：名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
第四部分：绩效办2025年部门预算报表
另见附件：城中区督查绩效办2025年部门预算公开表。
信息员：彭承成 审核领导：覃胜利 联系电话：2995730
城中区督查绩效办2025年部门预算公开
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：督查绩效办2025年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：督查绩效办2025年部门预算报表
第一部分：督查绩效办部门概况
一、主要职责
（一）起草督查和绩效考评有关规范性文件。
（二）拟定全区督查和绩效考评工作计划并组织实施。
（三）负责上级党委、政府及区委、区政府交办事项的查办。
（四）负责全区督查和绩效考评工作业务指导。
（五）负责城中区督查绩效考评领导小组的日常工作，建立健全各项工作制度。
（六）负责落实柳州市绩效考评工作指标任务的协调和督促工作。
（七）承办区委、区政府和上级部门交办的其它工作任务。
二、年度主要工作任务
完成区委、区政府和上级交办的督查任务；对自治区和柳州市下派的绩效指标任务进行分解，以及制定实施工作方案。
三、机构设置情况
编制人数3人，其中行政人员3人，聘用3人，无下属二层机构。
第二部分：督查绩效办2025年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2025年收支预算总计76.49万元，比上年增加15.98万元，比上年增长26.40%。2025年收入总体增长的主要原因：人员变动。收入包括：一般公共预算拨款本级资金76.49万元，比上年增加15.98万元，比上年增长26.40%。支出包括：一般公共服务支出预算55.49万元；社会保障和就业支出预算9.84万元；卫生健康支出预算5.44万元，住房保障支出预算5.73万元。
二、部门收入总体情况说明
2025年收入预算总计76.49万元，比上年增加15.98万元，比上年增长26.40%，主要原因：人员变动。
三、部门支出总体情况说明
2025年支出预算总计76.49万元，比上年增加15.98万元，比上年增加26.40%，主要原因：人员变动。按支出结构分类划分，其中：基本支出76.24万元，占支出总预算99.67%，比上年增加15.88万元，比上年增长26.30%；项目支出0.25万元，占支出总预算0.32%。比上年增加0.10万元，比上年增长66.66%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2025年财政拨款收支预算总计76.49万元，比上年增加15.98万元，比上年增加26.40%。2025年财政拨款收入总体增加的主要原因：人员变动。收入包括：一般公共预算拨款本级资金76.49万元，比上年增加15.98万元，比上年增长26.40%。支出包括：（1）一般公共服务支出预算55.49万元，占支出总预算72.54%；比上年增加13.95万元，比上年增加25.13%。（2）社会保障和就业支出预算9.13万元，占支出总预算21.97%；与上年持平。（3）卫生健康支出预算5.44万元，占支出总预算7.11%；比上年增加0.17万元，比上年增长3.22%。（4）住房保障支出预算4.57万元，占支出总预算5.96%；与上年持平。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年部门一般公共预算支出总计76.49万元，其中：基本支出76.24万元，项目支出0.25万元。具体支出预算如下：
（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出76.24万元，全部为基本支出。主要用于：区督查绩效办机关及下属单位为保证日常运转发生的基本支出，如按照规定标准安排的基本工资、津贴补贴等人员经费支出，按规定标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出6.56万元，全部为基本支出。主要用于：区督查绩效办机关及下属单位为实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出3.28万元，全部为基本支出。主要用于：区督查绩效办机关及下属单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出3.23万元，全部为基本支出。主要用于：区督查绩效办机关及下属参公事业单位的基本医疗保险支出。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出2.17万元，全部为基本支出。主要用于：区督查绩效办机关及下属参公事业单位的公务员医疗补助支出。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出5.73万元，全部为基本支出。主要用于：区督查绩效办机关及下属单位在职人员的单位缴纳部分住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出76.24万元，占支出总预算99.67%，比上年增加34.7万元，比上年增长83.53%，其中：
（一）人员经费62.75万元，按经济科目分类划分，基本工资15.92万元，津贴补贴11.61万元，奖金14.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.56万元，职业年金缴费3.28万元，职工基本医疗保险缴费3.23万元，公务员医疗补助缴费2.17万元，其他社会保障缴费0.04万元，住房公积金5.73万元。
（二）公用经费12.63万元，按经济科目分类划分，办公费1.33万元，印刷费0.20万元，水费0.12万元，电费0.52万元，邮电费0.92万元，物业管理费0.08万元，差旅费1.68万元，维修（护）费0.26万元，会议费0.22万元，培训费0.10万元，公务接待费0.59万元，工会经费1.01万元，福利费0.12万元，其他交通费用3.48万元，其他商品和服务支出1.98万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.07万元，比上年增长0.11万元。其中：
1．因公出国（境）费2025年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费预算用安排；
2．公务接待费2025年预算安排0.59万元，同比增加0.03万元，同比增长5.3%。
3．公务用车购置费及运行费2025年预算安排0元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2025年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费预算用安排。
公务用车运行维护费2025年预算安排0元，比上年持平，原因为我部门无公务用车，无此项费预算用安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2025年部门预算无政府性基金预算。
九、2025年度国有资本经营预算情况
我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2025年我部门机关运行经费预算12.63元，比上年增加2.67万元，降低26.80%，原因是人员变动。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额0万元。
我部门2025年政府购买服务预算总金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日，我部门无国有资产占用相关情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及城中区本级项目2个，预算资金0.25万元。其中：督查工作调研项目，围绕部门专项职能、年度工作任务及进度要求设置绩效目标，年度绩效目标是开展督查工作培训1次;数量指标是开展督查工作1次；质量指标是充分发挥督查职能，督查各部门按时按量的完成上级或本级的工作；成本指标是督查工作及督查培训支出控制在1500元以内；时效指标是每个月在规定时间完成上级交办督办案件，无迟报漏报；经济效益指标是将上级党委、政府的指示，将工作落到实处；社会效益指标是通过督查，将本级党委、政府的决策落到实处；生态效益指标是通过督查，将本级党委、政府的各项决策部署落实到位，促进政策的实施；可持续效益指标是督查工作有助于发现工作现有的漏洞与不足，有利于推动建立长效的管理机制；满意度指标是百分百完成上级党委、政府领导以及本级党委、政府领导交办的工作任务。其他项目绩效目标情况详见表12（涉密项目除外）。
第三部分：名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
第四部分：绩效办2025年部门预算报表
另见附件：城中区督查绩效办2025年部门预算公开表。
信息员：彭承成 审核领导：覃胜利 联系电话：2995730
