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城中区委办公室2025年部门预算公开
中共柳州市城中区委办公室
2025年部门预算公开
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：区委办2025年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：中共柳州市城中区委办公室2025年部门预算报表
第一部分：中共柳州市城中区委办公室部门概况
一、主要职责
（一）负责推动中央、自治区党委、柳州市委重大决策部署和区委主要决策、主要工作部署、重要会议精神的贯彻落实。
（二）负责区委文件和日常文书处理。
（三）负责区委领导集体及领导同志工作文稿的写作工作，围绕区委的总体部署和中心工作开展调研。
（四）负责为区委提供政策法规服务。
（五）承担区委党务公开的具体工作，负责统筹协调全区党务公开工作。
（六）负责区委会议、活动的服务和区委领导同志公务活动组织安排。
（七）负责《中国共产党地方委员会工作条例》和区委议事制度有关工作的组织实施，承办区委交办的与区人大常委会、区政府、区政协和各有关单位的协调工作。
（八）负责上级党委办公厅（室）及区委收集、报送信息工作。负责区委日常值班工作。
（九）承担区委全面深化改革委员会日常事务工作，统筹协调全区全面深化改革工作。
（十）承担区委国家安全委员会日常事务工作，统筹全区国家安全工作。
（十一）依法履行全区保密行政管理职能。
（十二）依法履行全区档案行政管理职能，代管区档案馆。
（十三）对全区党委系统办公室实行业务指导。
（十四）管理区政策研究中心。
（十五）完成区委交办的其他任务。
二、机构设置情况
区委办加挂区委保密办（区国家保密局）、区档案局牌子。2022年初，区政研中心成立，为区委办二层事业单位；截止到2024年底，区委办编制人数12人，其中行政人员9人，区政研中心事业编制人员3人。已将所属二层机构的预算数据汇总至部门预算表中公开。
第二部分：区委办2025年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2025年收支预算总计591.05万元，比上年减少41.25万元，比上年下降6.52%。2025年收入总体减少的主要原因：定额公用经费标准下调；降低社保缴费基数。收入包括：一般公共预算拨款本级资金591.05万元，比上年减少41.25万元，比上年下降6.52%。支出包括：一般公共服务支出预算484.90万元；社会保障和就业支出预算30.76万元；卫生健康支出预算17.28万元，住房保障支出预算17.91万元。
二、部门收入总体情况说明
2025年收入预算总计591.05万元，比上年减少41.25万元，比上年下降6.52%，主要原因：下调定额公用经费标准；降低社保缴费基数。
二、部门支出总体情况说明
2025年支出预算总计591.05万元，比上年减少41.25万元，比上年下降6.52%，主要原因：下调定额公用经费标准；降低社保缴费基数，其中：基本支出266.92万元，占支出总预算45.16%，比上年减少63.56万元，比上年下降19.23%；项目支出324.13万元，占支出总预算54.84%，比上年增加22.36万元，比上年上升7.41%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2025年财政拨款收支预算总计591.05万元，比上年减少41.25万元，比上年下降6.52%。2025年财政拨款收入总体减少的主要原因：下调定额公用经费标准；降低社保缴费基数。收入包括：一般公共预算拨款本级资金591.05万元，比上年减少41.25万元，比上年下降6.52%。支出包括：（1）一般公共服务支出预算484.90万元，占支出总预算82.04%，比上年减少19.43万元，比上年下降3.85%；（2）社会保障和就业支出预算30.76万元，占支出总预算5.20%，比上年减少48.68万元，比上年下降61.28%；（3）卫生健康支出预算17.28万元，占支出总预算2.9%，比上年减少7.43万元，比上年下降30.07%；（4）住房保障支出预算17.91万元，占支出总预算3.03%，比上年减少5.85万元，比上年下降24.62%。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年部门一般公共预算拨款支591.05万元，其中：基本支出266.92万元，项目支出324.13万元。具体支出预算如下：
（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出212.94万元，全部为基本支出。主要用于：区委办、区政策研究中心本单位为保证日常运转发生的基本支出，如按照规定标准安排的基本工资、津贴补贴等人员经费支出，按规定标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出11.92万元，全部为项目支出。主要用于：区委办机关及下属单位各项工作任务发展发生的项目支出。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出17.53万元，全部为基本支出。主要用于：区委办机关及下属单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出8.77万元，全部为基本支出。主要用于：区委办机关及下属单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出8.71万元，全部为基本支出。主要用于：区委办机关及下属参公事业单位的基本医疗保险支出。
（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出6.99万元，全部为基本支出。主要用于：区委办机关及下属参公事业单位的公务员医疗补助支出。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出14.78万元，全部为基本支出。主要用于：区委办机关及下属单位在职人员的单位缴纳部分住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出266.92万元，占支出总预算45.16%，比上年减少63.56万元，比上年下降19.23%，其中：
（一）人员经费211.66万元，按经济科目分类划分，基本工资54.92万元，津贴补贴34.46万元，奖金32.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.51万元，职业年金缴费10.25万元，职工基本医疗保险缴费10.08万元，公务员医疗补助缴费6.99万元，其他社会保障缴费0.22万元，住房公积金17.91万元，其他对个人和家庭的补助2.93万元。
（二）公用经费55.26万元，按经济科目分类划分，办公费3.76万元，印刷费0.57万元，水费0.36万元，电费1.28万元，邮电费2.54万元，物业管理费0.22万元，差旅费5.11万元，维修（护）费0.64万元，会议费0.64万元，培训费0.26万元，公务接待费20.92万元(其中区委办公务接待费12.70万元，政研中心公务接待费8.22万元)，工会经费3.26万元，福利费0.33万元，其他交通费用9.9万元，其他商品和服务支出5.47万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算12.70万元（不含政研中心），比上年减少1.22万元。其中：
（一）因公出国（境）费2025年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费用预算安排；
（二）公务接待费2025年预算安排12.70万元，比上年减少1.22万元。原因是严格执行厉行节约政策，缩减公务接待规模和严控接待标准，预算安排只减不增；
（三）公务用车购置费及运行费2025年预算安排0元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2025年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费预算用安排。
公务用车运行维护费2025年预算安排0元，比上年持平，原因为我部门无公务用车，无此项费预算用安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2025年部门预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年部门预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2025年我部门机关运行经费预算44.81元，比上年减少1.7万元，下降3.66%，原因是压减公用经费标准。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购及购买服务预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额0.66万元，其中： 货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0.66万元。
我部门2025年政府购买服务预算总金额0.66万元，其中：一般公共预算拨款0.66万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日，我部门没有在编公务用车车辆。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及城中区本级项目8个，预算资金324.13万元。其中“召开区委全体（扩大）会议工作经费”项目，围绕部门专项职能、年度工作任务及进度要求设置绩效目标，年度绩效目标是根据文件规定，按照区委工作计划部署开展工作。数量指标：召开区委全体（扩大）会议，指标值：等于1次；质量指标：按照区委要求，指标值：召开区委全体（扩大）会议1次；时效指标：召开区委全体（扩大）会议时限，指标值：1次/年；成本指标：完成区委全会资料文印工作，指标值：1次/年；社会效益指标：区委全会资料及会务服务，指标值：有效提高；满意度指标：召开区委全会服务满意度，指标值：满意。其他项目绩效目标情况详见公开表12（涉密项目除外）。
第三部分：名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
第四部分：中共柳州市城中区委办公室2025年部门预算报表
另见附件：中共柳州市城中区委办公室2025年部门预算公开表。
（信息员：覃江威，审核领导：彭建湘，电话：2861846）
中共柳州市城中区委办公室
2025年部门预算公开
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：区委办2025年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：中共柳州市城中区委办公室2025年部门预算报表
第一部分：中共柳州市城中区委办公室部门概况
一、主要职责
（一）负责推动中央、自治区党委、柳州市委重大决策部署和区委主要决策、主要工作部署、重要会议精神的贯彻落实。
（二）负责区委文件和日常文书处理。
（三）负责区委领导集体及领导同志工作文稿的写作工作，围绕区委的总体部署和中心工作开展调研。
（四）负责为区委提供政策法规服务。
（五）承担区委党务公开的具体工作，负责统筹协调全区党务公开工作。
（六）负责区委会议、活动的服务和区委领导同志公务活动组织安排。
（七）负责《中国共产党地方委员会工作条例》和区委议事制度有关工作的组织实施，承办区委交办的与区人大常委会、区政府、区政协和各有关单位的协调工作。
（八）负责上级党委办公厅（室）及区委收集、报送信息工作。负责区委日常值班工作。
（九）承担区委全面深化改革委员会日常事务工作，统筹协调全区全面深化改革工作。
（十）承担区委国家安全委员会日常事务工作，统筹全区国家安全工作。
（十一）依法履行全区保密行政管理职能。
（十二）依法履行全区档案行政管理职能，代管区档案馆。
（十三）对全区党委系统办公室实行业务指导。
（十四）管理区政策研究中心。
（十五）完成区委交办的其他任务。
二、机构设置情况
区委办加挂区委保密办（区国家保密局）、区档案局牌子。2022年初，区政研中心成立，为区委办二层事业单位；截止到2024年底，区委办编制人数12人，其中行政人员9人，区政研中心事业编制人员3人。已将所属二层机构的预算数据汇总至部门预算表中公开。
第二部分：区委办2025年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2025年收支预算总计591.05万元，比上年减少41.25万元，比上年下降6.52%。2025年收入总体减少的主要原因：定额公用经费标准下调；降低社保缴费基数。收入包括：一般公共预算拨款本级资金591.05万元，比上年减少41.25万元，比上年下降6.52%。支出包括：一般公共服务支出预算484.90万元；社会保障和就业支出预算30.76万元；卫生健康支出预算17.28万元，住房保障支出预算17.91万元。
二、部门收入总体情况说明
2025年收入预算总计591.05万元，比上年减少41.25万元，比上年下降6.52%，主要原因：下调定额公用经费标准；降低社保缴费基数。
二、部门支出总体情况说明
2025年支出预算总计591.05万元，比上年减少41.25万元，比上年下降6.52%，主要原因：下调定额公用经费标准；降低社保缴费基数，其中：基本支出266.92万元，占支出总预算45.16%，比上年减少63.56万元，比上年下降19.23%；项目支出324.13万元，占支出总预算54.84%，比上年增加22.36万元，比上年上升7.41%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2025年财政拨款收支预算总计591.05万元，比上年减少41.25万元，比上年下降6.52%。2025年财政拨款收入总体减少的主要原因：下调定额公用经费标准；降低社保缴费基数。收入包括：一般公共预算拨款本级资金591.05万元，比上年减少41.25万元，比上年下降6.52%。支出包括：（1）一般公共服务支出预算484.90万元，占支出总预算82.04%，比上年减少19.43万元，比上年下降3.85%；（2）社会保障和就业支出预算30.76万元，占支出总预算5.20%，比上年减少48.68万元，比上年下降61.28%；（3）卫生健康支出预算17.28万元，占支出总预算2.9%，比上年减少7.43万元，比上年下降30.07%；（4）住房保障支出预算17.91万元，占支出总预算3.03%，比上年减少5.85万元，比上年下降24.62%。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年部门一般公共预算拨款支591.05万元，其中：基本支出266.92万元，项目支出324.13万元。具体支出预算如下：
（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出212.94万元，全部为基本支出。主要用于：区委办、区政策研究中心本单位为保证日常运转发生的基本支出，如按照规定标准安排的基本工资、津贴补贴等人员经费支出，按规定标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出11.92万元，全部为项目支出。主要用于：区委办机关及下属单位各项工作任务发展发生的项目支出。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出17.53万元，全部为基本支出。主要用于：区委办机关及下属单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出8.77万元，全部为基本支出。主要用于：区委办机关及下属单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出8.71万元，全部为基本支出。主要用于：区委办机关及下属参公事业单位的基本医疗保险支出。
（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出6.99万元，全部为基本支出。主要用于：区委办机关及下属参公事业单位的公务员医疗补助支出。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出14.78万元，全部为基本支出。主要用于：区委办机关及下属单位在职人员的单位缴纳部分住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出266.92万元，占支出总预算45.16%，比上年减少63.56万元，比上年下降19.23%，其中：
（一）人员经费211.66万元，按经济科目分类划分，基本工资54.92万元，津贴补贴34.46万元，奖金32.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.51万元，职业年金缴费10.25万元，职工基本医疗保险缴费10.08万元，公务员医疗补助缴费6.99万元，其他社会保障缴费0.22万元，住房公积金17.91万元，其他对个人和家庭的补助2.93万元。
（二）公用经费55.26万元，按经济科目分类划分，办公费3.76万元，印刷费0.57万元，水费0.36万元，电费1.28万元，邮电费2.54万元，物业管理费0.22万元，差旅费5.11万元，维修（护）费0.64万元，会议费0.64万元，培训费0.26万元，公务接待费20.92万元(其中区委办公务接待费12.70万元，政研中心公务接待费8.22万元)，工会经费3.26万元，福利费0.33万元，其他交通费用9.9万元，其他商品和服务支出5.47万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算12.70万元（不含政研中心），比上年减少1.22万元。其中：
（一）因公出国（境）费2025年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费用预算安排；
（二）公务接待费2025年预算安排12.70万元，比上年减少1.22万元。原因是严格执行厉行节约政策，缩减公务接待规模和严控接待标准，预算安排只减不增；
（三）公务用车购置费及运行费2025年预算安排0元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2025年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费预算用安排。
公务用车运行维护费2025年预算安排0元，比上年持平，原因为我部门无公务用车，无此项费预算用安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2025年部门预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年部门预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2025年我部门机关运行经费预算44.81元，比上年减少1.7万元，下降3.66%，原因是压减公用经费标准。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购及购买服务预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额0.66万元，其中： 货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0.66万元。
我部门2025年政府购买服务预算总金额0.66万元，其中：一般公共预算拨款0.66万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日，我部门没有在编公务用车车辆。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及城中区本级项目8个，预算资金324.13万元。其中“召开区委全体（扩大）会议工作经费”项目，围绕部门专项职能、年度工作任务及进度要求设置绩效目标，年度绩效目标是根据文件规定，按照区委工作计划部署开展工作。数量指标：召开区委全体（扩大）会议，指标值：等于1次；质量指标：按照区委要求，指标值：召开区委全体（扩大）会议1次；时效指标：召开区委全体（扩大）会议时限，指标值：1次/年；成本指标：完成区委全会资料文印工作，指标值：1次/年；社会效益指标：区委全会资料及会务服务，指标值：有效提高；满意度指标：召开区委全会服务满意度，指标值：满意。其他项目绩效目标情况详见公开表12（涉密项目除外）。
第三部分：名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
第四部分：中共柳州市城中区委办公室2025年部门预算报表
另见附件：中共柳州市城中区委办公室2025年部门预算公开表。
（信息员：覃江威，审核领导：彭建湘，电话：2861846）
