柳州市城中区政策研究中心

2025年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：政研中心2025年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中共柳州市城中区委办公室2025年部门预算报表（含政研中心）

第一部分：柳州市城中区政策研究中心部门概况

    一、主要职责

一、主要职能（包括部门职责、年度主要工作目标）

（一）部门职责

    1.研究党中央国务院、自治区党委政府、柳州市委、市政府、城中区委、区政府出台的重大决策，提出切实可行的意见建议。

    2.研究区经济、社会发展和全面深化改革中重大问题。

    3.承担区委、区政府提出的重大决策和重要课题的研究任务，向区委、区政府提出针对性强的对策建议和政策意见。

    4.负责区委经验材料和信息的管理和报送，撰写调研报告、综合文稿和工作经验材料等。

    5.完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市城中区政策研究中心于2022年1月12日成立，为区委办公室管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。截至2024年12月31日，城中区政策研究中心共有在职在编人员3人。

第二部分：政研中心2025年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年收支预算总计53.98万元，比上年减少31.85万元，比上年下降37.12%。2025年收入总体减少的主要原因：人员减少；定额公用经费标准下调；降低社保缴费基数。收入包括：一般公共预算拨款本级资金53.98万元，比上年减少31.85万元，比上年下降37.12%。支出包括：事业单位运行44.81万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出2.97万元；机关事业单位职业年金缴费支出1.49万元，事业单位医疗1.58万元，住房公积金3.13万元。

二、部门收入总体情况说明

    2025年收入预算总计53.98万元，比上年减少31.85万元，比上年下降37.12%。2025年收入总体减少的主要原因：人员减少；定额公用经费标准下调。

二、部门支出总体情况说明

2025年支出预算总计53.98万元，比上年减少31.85万元，比上年下降37.12%。2025年收入总体减少的主要原因：人员减少；定额公用经费标准下调，其中：基本支出53.98万元，占支出总预算100%，比上年减少31.85万元，比上年下降37.12%；项目支出0.00万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收支预算总计53.98万元，比上年减少31.85万元，比上年下降37.12%。2025年收入总体减少的主要原因：人员减少，降低社保缴费基数；定额公用经费标准下调。收入包括：一般公共预算拨款本级资金53.98万元，比上年减少31.85万元，比上年下降37.12%。支出包括：（1）事业单位运行44.81万元，占支出总预算83.01%；（2）住房公积金支出3.13万元，占支出总预算5.80%；（3）机关事业单位养老保险2.97万元，占支出总预算5.50%；（4）年金缴费支出1.49万元，占支出总预算2.76%；（5）事业单位医疗1.58万元，占支出总预算2.93%。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年部门一般公共预算拨款支出53.98万元，其中：基本支出53.98万元，项目支出0.00万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出53.98万元，全部为基本支出。主要用于：区政策研究中心本单位为保证日常运转发生的基本支出，如按照规定标准安排的基本工资、津贴补贴等人员经费支出，按规定标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出2.97万元，全部为基本支出。主要用于：政研中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出1.49万元，全部为基本支出。主要用于：政研中心实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出1.58万元，全部为基本支出。主要用于：政研中心事业单位的基本医疗保险支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出3.13万元，全部为基本支出。主要用于：政研中心在职人员的单位缴纳部分住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出53.98万元，占支出总预算100%，比上年减少31.85万元，比上年下降37.12%，其中：

（一）人员经费53.98万元，按经济科目分类划分，事业单位运行44.81万元，住房公积金支出3.13万元，机关事业单位养老保险2.97万元，年金缴费支出1.94万元，事业单位医疗1.58万元。

（二）公用经费8.22万元，按经济科目分类划分，会议费0.10万元，培训费0.06万元，公务接待费0.06万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.37万元。其中：

1．因公出国（境）费2025年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费预算用安排；

2．公务接待费2025年预算安排0.00万元；

3．公务用车购置费及运行费2025年预算安排0元，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费预算用安排。

公务用车运行维护费2025年预算安排0元，比上年持平，原因为我部门无公务用车，无此项费预算用安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

 （一）机关运行经费安排情况说明

2025年我部门机关运行经费预算44.81万元。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2025年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共0.00万元，其中：货物类采购0.00万元、工程类采购0.00万元、服务类采购0.00万元。

2025年本部门及下属单位的政府购买服务预算共0.00万元，其中：一般公共预算拨款0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，我部门没有在编公务用车车辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年我部门只有基本支出预算，没有专项经费预算，所以无重点项目绩效目标申报。

                  第三部分：名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

  第四部分：中共柳州市城中区委办公室2025年部门预算报表

    另见附件：中共柳州市城中区委办公室2025年部门预算公开表（含政研中心）。

                   （信息员：覃江威，审核领导：彭建湘，电话：2861846）