柳州市民族实验小学2025年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市民族实验小学2025年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市民族实验小学2025年部门预算报表

第一部分：柳州市民族实验小学部门概况

    一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区以及柳州市有关教育的方针、政策和法规以及上级部门的工作指示和要求，根据上级部门规范性文件拟定学校发展计划并组织实施。

（二）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学课程标准，保证完成小学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”五育全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格、优质的新生。

（三）巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，推进“义务教育优质发展”工作，配合城中区教育局依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置情况

我校属于公益一类事业单位，隶属于城中区教育局，为事业编制机构。现有在职在编人数99人，控制数人员20人，聘用人员30人。已将本部门预算数据在预算表中公开。

第二部分：柳州市民族实验小学2025年度部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年收支预算总计1324.89万元，比上年减少176.15万元，比上年下降11.74%。2025年收入总体减少的主要原因：生均公用经费只安排了城区部分。收入包括：一般公共预算拨款1324.89万元，比上年减少176.15万元，比上年下降11.74%。支出包括：教育支出预算1323.83万元；社会保障和就业支出1.06万元。

二、单位收入总体情况说明

    2025年收入预算总计1324.89万元，比上年减少176.15万元，比上年下降11.74%，主要原因：生均公用经费只安排了城区部分。

三、单位支出总体情况说明

2025年支出预算总计1324.89万元，比上年减少176.15万元，比上年下降11.74%，主要原因：生均公用经费只安排了城区部分。按支出结构分类划分，其中基本支出为1324.89万元，占支出总预算100.00%，比上年减少176.15万元，比上年下降11.74%；项目支出为0.00万元，占支出总预算0.00%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收支预算总计1324.89万元，比上年减少176.15万元，比上年下降11.74%。2025年财政拨款收入总体减少的主要原因：生均公用经费只安排了城区部分。收入包括：一般公共预算拨款本级资金1324.89万元，比上年减少176.15万元，比上年下降11.74%。支出包括：（1）教育支出预算1323.83万元，占支出总预算99.92%；同比减少177.21万元，同比下降11.81%；（2）社会保障和就业支出预算1.06万元，占支出总预算0.08%，比上年增加1.06万元，比上年增长100.00%。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年部门一般公共预算拨款支出1324.89万元，其中：基本支出1324.89万元，项目支出0.00万元。具体支出预算如下：

（一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出1323.83万元，全部为基本支出。主要用于：学校为保证日常运转发生的基本支出，如按照规定标准安排的基本工资、津贴补贴等人员经费支出，按规定标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出1.06万元，全部为基本支出。主要用于：学校退休人员经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出1324.89万元，占支出总预算100.00%，比上年减少176.15万元，比上年下降11.74%，其中：

（一）人员经费1324.83万元，按经济科目分类划分，基本工资335.79万元，津贴补贴19.26万元，绩效工资567.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费89.28万元，职业年金缴费44.64万元，职工基本医疗保险缴费44.24万元，公务员医疗补助缴费15.08万元，其他社会保障缴费3.35万元，住房公积金96.66万元，退休费2.06万元，医疗费补助0.25万元，其他对个人和家庭的补助16.79万元。

（二）公用经费90.06万元，按经济科目分类划分，办公费27.04万元，工会经费20.45万元，福利费2.97万元，其他商品和服务支出39.60万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元。其中：

    （一）因公出国（境）费2025年预算安排0.00元，与上年持平，原因是我单位无此项费预算用安排；

（二）公务接待费2025年预算安排0.00万元，与上年持平，原因是我单位无此项费预算用安排；

（三）公务用车购置费及运行费2025年预算安排0.00元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00元，与上年持平，原因是我单位无此项费预算用安排。

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00元，比上年持平，原因为我单位无公务用车，无此项费预算用安排。  

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

 （一）事业运行经费安排情况说明

     2025年我单位事业运行经费预算90.06元，比上年减少204.92万元，下降69.47%，原因是生均公用经费只安排了城区部分。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购及购买服务预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额0.00万元，其中： 货物类采购0.00万元、工程类采购0.00万元、服务类采购0.00万元。

我单位2025年政府购买服务预算总金额0.00万元，其中：一般公共预算拨款0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，我单位没有在编公务用车车辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位是二层单位，只有基本支出预算，暂时未安排项目支出预算，故无项目绩效目标。

第三部分：名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

第四部分：柳州市民族实验小学2025年部门预算报表

另见附件：柳州市民族实验小学2025年单位预算公开表。