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城中区人力资源和社会保障局2025年部门预算公开
城中区人力资源和社会保障局
2025年部门预算公开
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：城中区人力资源和社会保障局2025年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：城中区人力资源和社会保障局2025年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
贯彻执行国家、自治区、柳州市人力资源和社会保障事业的法律法规；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。
会同有关部门拟订全区事业单位人员的总体规划、结构调整和工资收入分配制度改革的方案并组织实施，负责事业单位事业编制公开招聘工作。贯彻落实事业单位人事制度改革政策并指导实施，拟定全区事业单位事业编制人员年度考核制度方案并组织实施，负责引进国外智力工作，建立健全劳动保障监察行业主管部门与综合行政执法部门信息互通、资源共享、协调联动工作机制，履行组织协调、业务指导、教育培训、监督考核职责等。
城中区人社局二层机构劳动保障中心：会同有关部门做好企业军队转业干部解困工作。负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，落实职业资格制度相关政策和面向城乡劳动者的职业培训制度。会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题。
承办区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
城中区人力资源和社会保障局下辖一个二层机构，为劳动保障管理服务中心。核定行政编制6个,参公编制10个，现有在职在编共13人。已将所属二层机构的预算数据汇总至一级预算单位预算表中公开。
第二部分：城中区人力资源和社会保障局
2025年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2025年收支预算总计6095.99万元，比上年增加578.8万元，比上年增长10.49%。2025年收入总体增加的主要原因：增加新的项目业务和部分项目业务需求增加，项目预算相应增加。收入包括：一般公共预算拨款6095.99万元，比上年增加578.8万元，比上年增长10.49%。支出包括：社会保障和就业支出预算6058.63万元；卫生健康支出预算18.57万元；住房保障支出预算18.79万元。
二、部门收入总体情况说明
2025年收入预算总计6095.99万元，比上年增加578.8万元，比上年增长10.49%。2025年收入总体增加的主要原因：增加、调整新的项目业务和部分项目业务需求增加，项目预算相应增加。
三、部门支出总体情况说明
2025年收入预算总计6095.99万元，比上年增加578.8万元，比上年增长10.49%。支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同，人员经费支出从项目支出调整为基本支出，其中：基本支出4433.81万元，占支出总预算72.73%，比上年增加3969.64万元，比上年增长855.21%；项目支出1662.18万元，占支出总预算27.27%，比上年减少3390.84万元，比上年下降67.11%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2025年财政拨款收支预算总计6095.99万元，比上年增加578.8万元，比上年增长10.49%。2025年财政拨款收入总体增加的主要原因：增加、调整新的项目业务和部分项目业务需求增加，项目预算相应增加。收入包括：一般公共预算拨款6095.99万元，比上年增加578.8万元，比上年增长10.49%。
支出包括：（1）社会保障和就业支出预算6058.63万元，占支出总预算99.39%；比上年增加618.03万元，比上年增加11.36%。（2）卫生健康支出预算18.57万元，占支出总预算0.31%；比上年减少22.64万元，比上年下降54.94%。（3）住房保障支出预算18.79万元，占支出总预算0.31%；比上年减少16.59万元，比上年下降46.34%。以上支出预算增减的主要原因：预算项目进行调整。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年部门一般公共预算拨款支出6095.99万元，其中：基本支出4431.81万元，项目支出1662.18万元。具体支出预算如下：
（一）一般公共服务支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出66.35万元，全部为基本支出。主要用于：区人社局为保证日常运转发生的基本支出，如按照规定标准安排的基本工资、津贴补贴等人员经费支出，按规定标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）一般公共服务支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出4188.99万元，其中：基本支出4017.87万元，项目支出171.12万元。主要用于：区人社局机关及下属单位各项人社工作任务、人社事业发展发生的支出。
（三）一般公共服务支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）支出0.5万元，全部为项目支出。主要用于：区人社局用于社会保险基金监督举报补贴的支出。
（四）一般公共服务支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）支出1.86万元，全部为项目支出。主要用于：区人社局用于信息化建设方面的支出。
（五）一般公共服务支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）支出50万元，全部为项目支出。主要用于：区人社局用于区农民工工资应急周转资金的支出。
（六）一般公共服务支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）支出112.48万元，全部为项目支出。主要用于：区人社局下属单位为保证日常运转发生的基本支出，如按照规定标准安排的基本工资、津贴补贴等人员经费支出，按规定标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（七）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）支出3万元，全部为项目支出。主要用于：区人社局下属单位用于对公共就业服务保障机构进行更新维护等支出。
（八）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出17.91万元，全部为项目支出。主要用于：区人社局下属单位用于“服务惠民”专项活动、帮扶特定对象参加城乡居民基本养老保险补贴等支出。
（九）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出167.47万元，全部为基本支出。主要用于：区人社局下属单位用于对公益性岗位相关经费的支出。
（十）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出30万元，全部为项目支出。主要用于：区人社局用于区属事业单位工作人员年度干部培训的支出。
（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出21.51万元，全部为基本支出。主要用于：区人社局机关及下属单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出10.76万元，全部为基本支出。主要用于：区人社局机关及下属单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出11.15万元，全部为基本支出。主要用于：区人社局机关及下属参公事业单位的基本医疗保险支出。
（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出7.42万元，全部为基本支出。主要用于：区人社局机关及下属参公事业单位的公务员医疗补助支出。
（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出18.79万元，全部为基本支出。主要用于：区人社局机关及下属单位在职人员的单位缴纳部分住房公积金。
（十六）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）支出133.45万元，全部为项目支出。主要用于：区人社局下属单位对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。
（十七）社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）支出0.73万元，全部为项目支出。主要用于：区人社局下属单位为特殊人员等缴费困难群体参加城乡居民基本养老保险进行政府代缴等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出4431.81万元，占支出总预算72.73%，比上年增加3969.64万元，比上年增长855.21%。其中：
（一）人员经费4394.72万元，按经济科目分类划分，基本工资51.41万元，津贴补贴41.64万元，奖金43.9万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.51万元，职业年金缴费10.76万元，职工基本医疗保险缴费10.58万元，公务员医疗补助缴费7.42万元，其他社会保障缴费0.56万元，住房公积金18.79万元，其他工资福利支出4185.34万元，其他对个人和家庭的补助2.78万元。
（二）公用经费39.09万元，按经济科目分类划分，办公费3.9万元，印刷费0.49万元，水费0.35万元，电费1.53万元，邮费费2.86万元，物业管理费0.26万元，差旅费5.06万元，维修（护）费0.81万元，会议费0.73万元，培训费0.28万元，公务接待费1.32万元，工会经费3.31万元，福利费0.39万元，其他交通费用11.34万元，其他商品和服务支出6.48万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.32万元，同口径比上年减少0.27万元，下降16.98%，具体如下：
1．因公出国（境）费2025年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费预算用安排；
2．公务接待费2025年预算安排1.32万元，比上年减少0.27万元，原因是严格执行厉行节约政策，缩减公务接待规模和严控接待标准，预算安排只减不增；
3．公务用车购置费及运行费2025年预算安排0元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2025年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费用预算安排。
公务用车运行维护费2025年预算安排0元，比上年持平，原因为我部门无公务用车，无此项费用预算安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2025年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2025年我部门机关运行经费预算39.09元，比上年减少30.46万元，下降43.80%，原因是人员减少并压减公用经费标准。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额2.72万元。其中：货物类采购预算2.38万元、工程类采购0万元、服务类采购0.34万元。
（三）国有资产占用情况说明
我部门2025年无国有资产占用相关情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及城中区本级项目18个，预算资金1662.18万元。其中“事业单位公开招聘经费”项目，围绕部门专项职能、年度工作任务及进度要求设置绩效目标，年度绩效目标是根据城中区事业单位人员短缺情况开展招聘工作，解决人才紧缺状况，为城中区注入新力量。数量指标：事业单位公开招聘场次，指标值：根据实际需求上下半年各一次；质量指标：按照文件要求开展事业单位公开招聘工作，指标值：充实我区急需紧缺学科教师人才、专业技术人才；时效指标：按时按需公开招聘，指标值：按时公开招聘；成本指标：本级一般公共预算事业单位公开招聘经费，包含笔面试命题费、印刷费、场地租赁费、水费、餐费等费用，指标值：保证事业单位公开招聘经费；社会效益指标：保证城中区事业单位人才供给，指标值：保证人才供给；满意度指标：城中区事业单位对人才供给的满意度，指标值：满意。其他项目绩效目标情况详见公开表12（涉密项目除外）。
第三部分：名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
第四部分：城中区人力资源和社会保障局
2025年部门预算报表
另见附件：城中区人力资源和社会保障局2025年部门预算公开表。
（信息员：何柳 审核领导：陈予琦 联系电话：0772-2826556）
城中区人力资源和社会保障局
2025年部门预算公开
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：城中区人力资源和社会保障局2025年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：城中区人力资源和社会保障局2025年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
贯彻执行国家、自治区、柳州市人力资源和社会保障事业的法律法规；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。
会同有关部门拟订全区事业单位人员的总体规划、结构调整和工资收入分配制度改革的方案并组织实施，负责事业单位事业编制公开招聘工作。贯彻落实事业单位人事制度改革政策并指导实施，拟定全区事业单位事业编制人员年度考核制度方案并组织实施，负责引进国外智力工作，建立健全劳动保障监察行业主管部门与综合行政执法部门信息互通、资源共享、协调联动工作机制，履行组织协调、业务指导、教育培训、监督考核职责等。
城中区人社局二层机构劳动保障中心：会同有关部门做好企业军队转业干部解困工作。负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，落实职业资格制度相关政策和面向城乡劳动者的职业培训制度。会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题。
承办区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
城中区人力资源和社会保障局下辖一个二层机构，为劳动保障管理服务中心。核定行政编制6个,参公编制10个，现有在职在编共13人。已将所属二层机构的预算数据汇总至一级预算单位预算表中公开。
第二部分：城中区人力资源和社会保障局
2025年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2025年收支预算总计6095.99万元，比上年增加578.8万元，比上年增长10.49%。2025年收入总体增加的主要原因：增加新的项目业务和部分项目业务需求增加，项目预算相应增加。收入包括：一般公共预算拨款6095.99万元，比上年增加578.8万元，比上年增长10.49%。支出包括：社会保障和就业支出预算6058.63万元；卫生健康支出预算18.57万元；住房保障支出预算18.79万元。
二、部门收入总体情况说明
2025年收入预算总计6095.99万元，比上年增加578.8万元，比上年增长10.49%。2025年收入总体增加的主要原因：增加、调整新的项目业务和部分项目业务需求增加，项目预算相应增加。
三、部门支出总体情况说明
2025年收入预算总计6095.99万元，比上年增加578.8万元，比上年增长10.49%。支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同，人员经费支出从项目支出调整为基本支出，其中：基本支出4433.81万元，占支出总预算72.73%，比上年增加3969.64万元，比上年增长855.21%；项目支出1662.18万元，占支出总预算27.27%，比上年减少3390.84万元，比上年下降67.11%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2025年财政拨款收支预算总计6095.99万元，比上年增加578.8万元，比上年增长10.49%。2025年财政拨款收入总体增加的主要原因：增加、调整新的项目业务和部分项目业务需求增加，项目预算相应增加。收入包括：一般公共预算拨款6095.99万元，比上年增加578.8万元，比上年增长10.49%。
支出包括：（1）社会保障和就业支出预算6058.63万元，占支出总预算99.39%；比上年增加618.03万元，比上年增加11.36%。（2）卫生健康支出预算18.57万元，占支出总预算0.31%；比上年减少22.64万元，比上年下降54.94%。（3）住房保障支出预算18.79万元，占支出总预算0.31%；比上年减少16.59万元，比上年下降46.34%。以上支出预算增减的主要原因：预算项目进行调整。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年部门一般公共预算拨款支出6095.99万元，其中：基本支出4431.81万元，项目支出1662.18万元。具体支出预算如下：
（一）一般公共服务支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出66.35万元，全部为基本支出。主要用于：区人社局为保证日常运转发生的基本支出，如按照规定标准安排的基本工资、津贴补贴等人员经费支出，按规定标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）一般公共服务支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出4188.99万元，其中：基本支出4017.87万元，项目支出171.12万元。主要用于：区人社局机关及下属单位各项人社工作任务、人社事业发展发生的支出。
（三）一般公共服务支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）支出0.5万元，全部为项目支出。主要用于：区人社局用于社会保险基金监督举报补贴的支出。
（四）一般公共服务支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）支出1.86万元，全部为项目支出。主要用于：区人社局用于信息化建设方面的支出。
（五）一般公共服务支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）支出50万元，全部为项目支出。主要用于：区人社局用于区农民工工资应急周转资金的支出。
（六）一般公共服务支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）支出112.48万元，全部为项目支出。主要用于：区人社局下属单位为保证日常运转发生的基本支出，如按照规定标准安排的基本工资、津贴补贴等人员经费支出，按规定标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（七）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）支出3万元，全部为项目支出。主要用于：区人社局下属单位用于对公共就业服务保障机构进行更新维护等支出。
（八）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出17.91万元，全部为项目支出。主要用于：区人社局下属单位用于“服务惠民”专项活动、帮扶特定对象参加城乡居民基本养老保险补贴等支出。
（九）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出167.47万元，全部为基本支出。主要用于：区人社局下属单位用于对公益性岗位相关经费的支出。
（十）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出30万元，全部为项目支出。主要用于：区人社局用于区属事业单位工作人员年度干部培训的支出。
（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出21.51万元，全部为基本支出。主要用于：区人社局机关及下属单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出10.76万元，全部为基本支出。主要用于：区人社局机关及下属单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出11.15万元，全部为基本支出。主要用于：区人社局机关及下属参公事业单位的基本医疗保险支出。
（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出7.42万元，全部为基本支出。主要用于：区人社局机关及下属参公事业单位的公务员医疗补助支出。
（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出18.79万元，全部为基本支出。主要用于：区人社局机关及下属单位在职人员的单位缴纳部分住房公积金。
（十六）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）支出133.45万元，全部为项目支出。主要用于：区人社局下属单位对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。
（十七）社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）支出0.73万元，全部为项目支出。主要用于：区人社局下属单位为特殊人员等缴费困难群体参加城乡居民基本养老保险进行政府代缴等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出4431.81万元，占支出总预算72.73%，比上年增加3969.64万元，比上年增长855.21%。其中：
（一）人员经费4394.72万元，按经济科目分类划分，基本工资51.41万元，津贴补贴41.64万元，奖金43.9万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.51万元，职业年金缴费10.76万元，职工基本医疗保险缴费10.58万元，公务员医疗补助缴费7.42万元，其他社会保障缴费0.56万元，住房公积金18.79万元，其他工资福利支出4185.34万元，其他对个人和家庭的补助2.78万元。
（二）公用经费39.09万元，按经济科目分类划分，办公费3.9万元，印刷费0.49万元，水费0.35万元，电费1.53万元，邮费费2.86万元，物业管理费0.26万元，差旅费5.06万元，维修（护）费0.81万元，会议费0.73万元，培训费0.28万元，公务接待费1.32万元，工会经费3.31万元，福利费0.39万元，其他交通费用11.34万元，其他商品和服务支出6.48万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.32万元，同口径比上年减少0.27万元，下降16.98%，具体如下：
1．因公出国（境）费2025年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费预算用安排；
2．公务接待费2025年预算安排1.32万元，比上年减少0.27万元，原因是严格执行厉行节约政策，缩减公务接待规模和严控接待标准，预算安排只减不增；
3．公务用车购置费及运行费2025年预算安排0元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2025年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费用预算安排。
公务用车运行维护费2025年预算安排0元，比上年持平，原因为我部门无公务用车，无此项费用预算安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2025年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2025年我部门机关运行经费预算39.09元，比上年减少30.46万元，下降43.80%，原因是人员减少并压减公用经费标准。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额2.72万元。其中：货物类采购预算2.38万元、工程类采购0万元、服务类采购0.34万元。
（三）国有资产占用情况说明
我部门2025年无国有资产占用相关情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及城中区本级项目18个，预算资金1662.18万元。其中“事业单位公开招聘经费”项目，围绕部门专项职能、年度工作任务及进度要求设置绩效目标，年度绩效目标是根据城中区事业单位人员短缺情况开展招聘工作，解决人才紧缺状况，为城中区注入新力量。数量指标：事业单位公开招聘场次，指标值：根据实际需求上下半年各一次；质量指标：按照文件要求开展事业单位公开招聘工作，指标值：充实我区急需紧缺学科教师人才、专业技术人才；时效指标：按时按需公开招聘，指标值：按时公开招聘；成本指标：本级一般公共预算事业单位公开招聘经费，包含笔面试命题费、印刷费、场地租赁费、水费、餐费等费用，指标值：保证事业单位公开招聘经费；社会效益指标：保证城中区事业单位人才供给，指标值：保证人才供给；满意度指标：城中区事业单位对人才供给的满意度，指标值：满意。其他项目绩效目标情况详见公开表12（涉密项目除外）。
第三部分：名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
第四部分：城中区人力资源和社会保障局
2025年部门预算报表
另见附件：城中区人力资源和社会保障局2025年部门预算公开表。
（信息员：何柳 审核领导：陈予琦 联系电话：0772-2826556）
