柳州市潭中路小学2025年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：潭中路小学2025年度单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：潭中路小学2025年单位预算报表

第一部分：潭中路小学单位概况

    一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区、市县级有关教育的方针、政策和法规，拟订全校教育改革与发展的中长期规划。

（二）负责学校各部门的统筹规划和协调管理，会同有关部门实施各部门的设置标准，指导学校各部门的教育教学改革，负责各部门教育基本信息统计、分析和发布。

（三）负责推进优质义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。

（四）负责完成基础教育发展水平、质量的检测工作，做好义务教育段学籍管理工作。

（五）负责本部门教育经费的统筹管理，实施教育经费筹措、教育拨款、教育基建，负责统计本部门教育经费投入情况。

（六）积极参与对少数民族和少数民族地区以及贫困地区的教育援助工作，做好贫困生资助工作。

（七）实施学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作，按照上级部门要求完成学校的党建工作和稳定工作。

（八）主管全校的教师工作，合理实施人才队伍建设。

（九）配合完成全区语言文字工作规划并组织实施，完成本校语言文字规范化工作，监督检查语言文字的应用情况；实施推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（十）深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学课业负担，加强学校德育建设，全面实施素质教育。

（十一）配合完成教育督导工作，完成基础教育发展水平、质量的监测工作。

（十二）承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳州市潭中路小学是全额拨款事业单位，内设办公室、政教处、教导处、总务处、财务室。学校在职在编教师64人，聘用人员10人。

第二部分：潭中路小学2025年度单位预算

情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年收支预算总计1158.7万元，比上年减少224.98万元，比上年减少16.26%。2025年收入总体减少的主要原因：人员变动，人员经费和公用经费减少。收入包括：一般公共预算拨款本级资金1158.7万元，比上年减少224.98万元，比上年减少16.26%。支出包括：教育支出预算1126.19万元，社会保障和就业支出32.52万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年收入预算总计1158.7万元，比上年减少224.98万元，比上年减少16.26%，主要原因：人员变动，人员经费和公用经费减少。

三、单位支出总体情况说明

2025年支出预算总计1158.7万元，比上年减少224.98万元，比上年减少16.26%，主要原因：人员变动，人员经费和公用经费减少。按支出结构分类划分，其中：基本支出1158.7万元，占支出总预算100%，比上年减少224.98万元，比上年减少16.26%；项目支出0万元，占支出总预算0%，与上年持平。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收支预算总计1158.7万元，比上年减少224.98万元，比上年减少16.26%。2025年财政拨款收入总体减少的主要原因：人员变动，人员经费和公用经费减少。收入包括：一般公共预算拨款本级资金1158.7万元，比上年减少224.98万元，比上年减少16.26%。支出包括：教育支出预算1126.19万元，占支出总预算97.19%，比上年减少257.49万元，比上年减少18.61%；社会保障和就业支出32.52万元，占支出总预算2.81%，比上年增加32.52万元，比上年增长100%。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出总计1158.7万元，其中：基本支出1158.7万元，项目支出0万元，具体支出预算如下：

   （一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出1126.19万元，全部为基本支出，主要用于：单位为保证日常运转发生的基本支出，如按照规定标准安排的基本工资、津贴补贴等人员经费支出，按规定标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出32.52万元，全部为基本支出，主要用于：单位的退休经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出1158.7万元，占支出总预算100%，比上年减少224.98万元，比上年减少16.26%，其中：

（一）人员经费1103.2万元，按经济科目分类划分，基本工资300.68万元，津贴补贴12.72万元，绩效工资434.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费77.81万元，职业年金缴费38.9万元，职工基本医疗保险缴费38.38万元，公务员医疗补助缴费13.88万元，其他社会保障缴费2.92万元，住房公积金77.25万元，退休费79.52万，医疗费补助11.95万元，其他对个人和家庭的补助15.03。

（二）公用经费55.51万元，按经济科目分类划分，办公费12.2万元，工会经费16.22万元，福利费1.89万元，其他商品和服务支出25.2万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平。其中：

    1．因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平，原因是我单位无此项费预算用安排；

2．公务接待费2025年预算安排0万元，与上年持平，原因是我单位无此项费预算用安排；

3．公务用车购置费及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平，原因是我单位无此项费预算用安排。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平，原因是我单位无此项费预算用安排。  

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年单位预算无政府性基金预算。

九、2025年度国有资本经营预算情况

我单位2025年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

 （一）事业单位相关运行经费安排情况说明

     2025年我单位事业运行经费预算55.51万元，比上年减少92.33万元，下降62.45%，原因是公用经费减少，福利费标准下调。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额0万元，其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

我单位2025年政府购买服务预算总金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，我单位有1辆在编公务用车车辆。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位为二层单位，2025年只有基本支出，暂时未安排项目支出预算，故无项目绩效目标。

                     第三部分：名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

第四部分：潭中路小学2025年单位预算报表

另见附件：柳州市潭中路小学2025年单位预算公开表。