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城中区发展和改革局2025年部门预算公开
城中区发展和改革局2025年部门预算公开
目 录
第一部分：部门概况
一、部门职责
二、机构设置情况
第二部分：2025年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2025年城中区发展和改革局部门预算报表
第一部分：城中区发展和改革局部门概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家、自治区、柳州市国民经济和社会发展战略，拟订并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划。牵头组织全区统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。起草全区国民经济和社会发展等有关规范性文件。
(二)提出加快建设全区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策建议。组织开展重大规划、重大政策、重大项目实施等的评估督导，提出相关调整建议。
(三)统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全区宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调全区宏观经济政策，牵头研究宏 观经济应对措施。协调解决经济运行中的重大问题。
(四)指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议组织推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和观代市场体系建设， 会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。
(五)研究提出利用外资规划、总量平衡和结构优化政(策建议。组织拟订区参与“一带一路”建设的重大措施，统筹协调、研究解决相关重大事项和重大问题。贯彻执行国家外商投资准入负面清单并拟订实施方案。
(六)负责全区投资综合管理，拟订固定资产投资总规模结构调控目标和政策措施。按分工安排全区财政性基本建设资金，按规定权限审批、核准、审核、备案重要项目。规划全区生产力布局。拟订并推动落实鼓励和引导民间投资的政策措施。
(七)规划全区重大项目建设布局，组织提出加强重大项目管理政策建议并监督实施。协调重大项目相关问题。衔接平衡涉及重大项目专项规划，按相关程序初审转报重大项目。
(八)推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关规划。统筹推进实施国家和自治区、市重大区域发展战略，促进高水平开放、高质量发展。组织编制并推动实施新型城镇化规划。推进实施国家西部开发战略、规划及重大政策。
(九)组织拟订全区综合性产业规划。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进能源和交通运输等重大基础建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划。
(十)推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和措施，提出创新发展和培育经济发展新动能的工作建议。会同相关部门规划布局国家重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划，协调产业升级、 重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
(十一)跟踪研判涉及全区经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。落实全区重要商品总量平衡和宏观调控相关工作。会同有关部门拟订全区储备物资品种目录、总体发展规划。
(十二)负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。
(十三)推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
(十四)牵头推进全区优化营商环境工作，研究提出优化营商环境重大政策建议，统筹协调优化营商环境重大事项。综合研判社会消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。
(十五)研究能源开发与利用，提出全区综合能源发展规划和重大政策并组织实施，完善对能源产业的管理， 推进能源结构性调整，拟订能源行业发展规划。监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划能源重大项目布局，提出能源消费控制目标、任务并组织实施。协调开展能源对外合作。
(十六) 组织编制国民经济动员规划、 计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系， 协调相关问题，组织实施国民经济动员有关工作，协同推进军民融合发展，协调军民融合深度发展与地方经济建设相关工作，归口负责实施军民融合发展任务。
（十七）负责组织开展全区人民防空宣传教育工作，负责全区人民防空组织指挥工作，承担区政府赋予的防灾救灾任务，完成市委、市政府和柳州军分区交办的其他任务。
（十八）组织拟订并推动实施全区大数据发展、数字柳州发展规划；统筹数字经济发展、数字社会建设和数字政府建设；协调推进数据基础制度建设，统筹全区数据资源的整合、共享和开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通，协调推动公共服务和社会治理信息化，协调推进数字基础设施布局建设。
（十九）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
城中区发展和改革局是城中区政府综合管理全区发展和改革工作的职能部门，直属柳州市城中区人民政府，为行政编制机构。新增事业单位1个，为柳州市城中区民兵军事训练中心。目前在职24人，其中在职在编12人，聘用人员12人。已将所属二层机构的预算数据汇总至部门预算表中公开。
第二部分：城中区发展和改革局2025年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2025年收入预算总计600.16万元。同比增加423.95万元，同比增长240.59%。2025年收入总体增加的主要原因：新增信创电脑采购经费、项目前期经费。其中：一般公共预算拨款600.16万元，增加423.95万元，同比增长240.59%。支出包括：一般公共服务支出预算492.46万元；社会保障和就业支出预算21.32万元；卫生健康支出预算10.58万元，住房保障支出预算13.29万元。
二、部门收入总体情况说明
2025年收入预算总计600.16万元。同比增加423.95万元，同比增长240.59%。2025年收入总体增加的主要原因：新增信创电脑采购经费、项目前期经费。
二、部门支出总体情况说明
2025年支出预算总计600.16万元。同比增加423.95万元，同比增长240.59%。主要原因：新增信创电脑采购经费、项目前期经费。其中：基本支出197.31万元，占支出总预算32.88%，比上年增加101.42万元，比上年上涨105.77%；项目支出402.85万元，占支出总预算67.12%，比上年增加322.53万元，比上年上涨401.56%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2025年财政拨款收支预算总计600.16万元。同比增加423.95万元，同比增长240.59%。2025年收入总体增加的主要原因：新增信创电脑采购经费、项目前期经费。收入包括：一般公共预算拨款本级资金600.16万元。同比增加423.95万元，同比增长240.59%。支出包括：（1）一般公共服务支出预算492.46万元，占支出总预算82.05%；比上年增加346.17万元，比上年上涨236.63%。（2）国防支出预算62.51万元，占总支出总预算10.42%；比去年新增62.51万元，比上年上涨100%。（3）社会保障和就业支出预算21.32万元，占支出总预算8.27%；比上年新增万元6.75，比上年上涨3.55%。（4）卫生健康支出预算10.58万元，占支出总预算1.76%；比上年增加2.52万元，比上年上涨31.27%。（5）住房保障支出预算13.29万元，占支出总预算2.21%；比上年增加6万元，比上年上涨82.34%。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年部门一般公共预算拨款支出600.16万元，其中：基本支出197.31万元，项目支出402.85万元。具体支出预算如下：
（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出90.61万元，国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）61.51万元，全部为基本支出。主要用于：区发改局及下属单位为保证日常运转发生的基本支出，如按照规定标准安排的基本工资、津贴补贴等人员经费支出，按规定标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）支出300万元，全部为项目支出。主要用于：区发改局机关各项发展改革工作任务的项目支出。
（三）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）支出101.4万元，全部为项目支出。主要用于：区发改局购置信创电脑的支出。
（四）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出0.45万元，全部为项目支出。主要用于：城中区社会信用体系建设的支出。
（五）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）支出1万元，全部为项目支出。主要用于：城中区国防、人防办公经费的支出。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出14.21万元，全部为基本支出。主要用于：区发改局机关及下属单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出7.1万元，全部为基本支出。主要用于：区发改局机关及下属单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出5.29万元，事业单位医疗（项）支出1.87万元，全部为基本支出。主要用于：区发改局机关及下属参公事业单位的基本医疗保险支出。
（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出3.42万元，全部为基本支出。主要用于：区发改局机关行政单位的公务员医疗补助支出。
（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出13.28万元，全部为基本支出。主要用于：区发改局机关及下属单位在职人员的单位缴纳部分住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出197.31万元，占支出总预算32.88%，比上年增加101.42万元，比上年上涨105.77%，其中：
（一）人员经费169.42万元，按经济科目分类划分，基本工资52.09万元，津贴补贴21.25万元，奖金22.59万元，绩效工资26.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.21万元，职业年金缴费7.11万元，职工基本医疗保险缴费7.01万元，公务员医疗补助缴费3.42万元，其他社会保障缴费0.15万元，住房公积金13.29万元，其他对个人和家庭的补助1.96万元。
（二）公用经费27.89万元，按经济科目分类划分，办公费2.99万元，印刷费0.47万元，水费0.31万元，电费1.23万元，邮费费1.74万元，物业管理费0.22万元，差旅费4.26万元，维修（护）费0.62万元，会议费0.52万元，培训费0.26万元，公务接待费1.23万元，工会经费2.54万元，福利费0.33万元，其他交通费用5.76万元，其他商品和服务支出5.43万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.01万元，比上年增加0.91万元。其中：
1．因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平，原因是本年度无此项费预算用安排；
2．公务接待费2025年预算安排1.23万元，比上年增加0.13万元，原因是增加二层单元，公务接待费增加；
3．公务用车购置费及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平，原因是我部门无此项费预算用安排。
公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年持平，原因为我部门无公务用车，无此项费预算用安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2025年部门预算无政府性基金预算。
九、2025年度国有资本经营预算情况
我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2025年我部门机关运行经费预算27.89万元，比上年增加11.61万元，增长71.31%，原因是新增二层单位，在编人员增加。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额92.4万元，其中：货物类采购92.4万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
我部门2025年政府购买服务预算总金额300万元，其中：一般公共预算拨款300万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日，我部门没有在编公务用车车辆。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及城中区本级项目5个，预算资金402.85万元。其中城中区政府投资项目前期经费预算项目，金额为300万元，围绕部门专项职能、年度工作任务及进度要求设置绩效目标，年度绩效目标是推进城中区重大项目前期工作，专款用于专项发展规划、项目建议书和可行性研究报告编制及储备库日常维护等。数量指标：申报项目前期经费的项目数量，指标值：大于等于2个；质量指标：
项目合同合规率，指标值：大于等于95%；时效指标：每季度支付项目合同数量，指标值：大于等于2个；成本指标：完成前期工作签订合同数量，指标值：大于等于2个；经济效益指标：
编制全区政府年度财政投资项目计划表，指标值：大于等于95%；满意度指标：经费支付及时部门满意度，指标值：大于等于90%。其他项目绩效目标情况详见公开表12（涉密项目除外）。
第三部分：名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支 出。（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
第四部分：2025年城中区发展和改革局部门预算报表
（信息员：孔瑜；审核领导：罗明宇；联系电话：2839040）
城中区发展和改革局2025年部门预算公开
目 录
第一部分：部门概况
一、部门职责
二、机构设置情况
第二部分：2025年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2025年城中区发展和改革局部门预算报表
第一部分：城中区发展和改革局部门概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家、自治区、柳州市国民经济和社会发展战略，拟订并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划。牵头组织全区统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。起草全区国民经济和社会发展等有关规范性文件。
(二)提出加快建设全区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策建议。组织开展重大规划、重大政策、重大项目实施等的评估督导，提出相关调整建议。
(三)统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全区宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调全区宏观经济政策，牵头研究宏 观经济应对措施。协调解决经济运行中的重大问题。
(四)指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议组织推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和观代市场体系建设， 会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。
(五)研究提出利用外资规划、总量平衡和结构优化政(策建议。组织拟订区参与“一带一路”建设的重大措施，统筹协调、研究解决相关重大事项和重大问题。贯彻执行国家外商投资准入负面清单并拟订实施方案。
(六)负责全区投资综合管理，拟订固定资产投资总规模结构调控目标和政策措施。按分工安排全区财政性基本建设资金，按规定权限审批、核准、审核、备案重要项目。规划全区生产力布局。拟订并推动落实鼓励和引导民间投资的政策措施。
(七)规划全区重大项目建设布局，组织提出加强重大项目管理政策建议并监督实施。协调重大项目相关问题。衔接平衡涉及重大项目专项规划，按相关程序初审转报重大项目。
(八)推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关规划。统筹推进实施国家和自治区、市重大区域发展战略，促进高水平开放、高质量发展。组织编制并推动实施新型城镇化规划。推进实施国家西部开发战略、规划及重大政策。
(九)组织拟订全区综合性产业规划。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进能源和交通运输等重大基础建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划。
(十)推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和措施，提出创新发展和培育经济发展新动能的工作建议。会同相关部门规划布局国家重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划，协调产业升级、 重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
(十一)跟踪研判涉及全区经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。落实全区重要商品总量平衡和宏观调控相关工作。会同有关部门拟订全区储备物资品种目录、总体发展规划。
(十二)负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。
(十三)推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
(十四)牵头推进全区优化营商环境工作，研究提出优化营商环境重大政策建议，统筹协调优化营商环境重大事项。综合研判社会消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。
(十五)研究能源开发与利用，提出全区综合能源发展规划和重大政策并组织实施，完善对能源产业的管理， 推进能源结构性调整，拟订能源行业发展规划。监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划能源重大项目布局，提出能源消费控制目标、任务并组织实施。协调开展能源对外合作。
(十六) 组织编制国民经济动员规划、 计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系， 协调相关问题，组织实施国民经济动员有关工作，协同推进军民融合发展，协调军民融合深度发展与地方经济建设相关工作，归口负责实施军民融合发展任务。
（十七）负责组织开展全区人民防空宣传教育工作，负责全区人民防空组织指挥工作，承担区政府赋予的防灾救灾任务，完成市委、市政府和柳州军分区交办的其他任务。
（十八）组织拟订并推动实施全区大数据发展、数字柳州发展规划；统筹数字经济发展、数字社会建设和数字政府建设；协调推进数据基础制度建设，统筹全区数据资源的整合、共享和开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通，协调推动公共服务和社会治理信息化，协调推进数字基础设施布局建设。
（十九）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
城中区发展和改革局是城中区政府综合管理全区发展和改革工作的职能部门，直属柳州市城中区人民政府，为行政编制机构。新增事业单位1个，为柳州市城中区民兵军事训练中心。目前在职24人，其中在职在编12人，聘用人员12人。已将所属二层机构的预算数据汇总至部门预算表中公开。
第二部分：城中区发展和改革局2025年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2025年收入预算总计600.16万元。同比增加423.95万元，同比增长240.59%。2025年收入总体增加的主要原因：新增信创电脑采购经费、项目前期经费。其中：一般公共预算拨款600.16万元，增加423.95万元，同比增长240.59%。支出包括：一般公共服务支出预算492.46万元；社会保障和就业支出预算21.32万元；卫生健康支出预算10.58万元，住房保障支出预算13.29万元。
二、部门收入总体情况说明
2025年收入预算总计600.16万元。同比增加423.95万元，同比增长240.59%。2025年收入总体增加的主要原因：新增信创电脑采购经费、项目前期经费。
二、部门支出总体情况说明
2025年支出预算总计600.16万元。同比增加423.95万元，同比增长240.59%。主要原因：新增信创电脑采购经费、项目前期经费。其中：基本支出197.31万元，占支出总预算32.88%，比上年增加101.42万元，比上年上涨105.77%；项目支出402.85万元，占支出总预算67.12%，比上年增加322.53万元，比上年上涨401.56%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2025年财政拨款收支预算总计600.16万元。同比增加423.95万元，同比增长240.59%。2025年收入总体增加的主要原因：新增信创电脑采购经费、项目前期经费。收入包括：一般公共预算拨款本级资金600.16万元。同比增加423.95万元，同比增长240.59%。支出包括：（1）一般公共服务支出预算492.46万元，占支出总预算82.05%；比上年增加346.17万元，比上年上涨236.63%。（2）国防支出预算62.51万元，占总支出总预算10.42%；比去年新增62.51万元，比上年上涨100%。（3）社会保障和就业支出预算21.32万元，占支出总预算8.27%；比上年新增万元6.75，比上年上涨3.55%。（4）卫生健康支出预算10.58万元，占支出总预算1.76%；比上年增加2.52万元，比上年上涨31.27%。（5）住房保障支出预算13.29万元，占支出总预算2.21%；比上年增加6万元，比上年上涨82.34%。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年部门一般公共预算拨款支出600.16万元，其中：基本支出197.31万元，项目支出402.85万元。具体支出预算如下：
（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出90.61万元，国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）61.51万元，全部为基本支出。主要用于：区发改局及下属单位为保证日常运转发生的基本支出，如按照规定标准安排的基本工资、津贴补贴等人员经费支出，按规定标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）支出300万元，全部为项目支出。主要用于：区发改局机关各项发展改革工作任务的项目支出。
（三）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）支出101.4万元，全部为项目支出。主要用于：区发改局购置信创电脑的支出。
（四）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出0.45万元，全部为项目支出。主要用于：城中区社会信用体系建设的支出。
（五）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）支出1万元，全部为项目支出。主要用于：城中区国防、人防办公经费的支出。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出14.21万元，全部为基本支出。主要用于：区发改局机关及下属单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出7.1万元，全部为基本支出。主要用于：区发改局机关及下属单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出5.29万元，事业单位医疗（项）支出1.87万元，全部为基本支出。主要用于：区发改局机关及下属参公事业单位的基本医疗保险支出。
（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出3.42万元，全部为基本支出。主要用于：区发改局机关行政单位的公务员医疗补助支出。
（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出13.28万元，全部为基本支出。主要用于：区发改局机关及下属单位在职人员的单位缴纳部分住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出197.31万元，占支出总预算32.88%，比上年增加101.42万元，比上年上涨105.77%，其中：
（一）人员经费169.42万元，按经济科目分类划分，基本工资52.09万元，津贴补贴21.25万元，奖金22.59万元，绩效工资26.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.21万元，职业年金缴费7.11万元，职工基本医疗保险缴费7.01万元，公务员医疗补助缴费3.42万元，其他社会保障缴费0.15万元，住房公积金13.29万元，其他对个人和家庭的补助1.96万元。
（二）公用经费27.89万元，按经济科目分类划分，办公费2.99万元，印刷费0.47万元，水费0.31万元，电费1.23万元，邮费费1.74万元，物业管理费0.22万元，差旅费4.26万元，维修（护）费0.62万元，会议费0.52万元，培训费0.26万元，公务接待费1.23万元，工会经费2.54万元，福利费0.33万元，其他交通费用5.76万元，其他商品和服务支出5.43万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.01万元，比上年增加0.91万元。其中：
1．因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平，原因是本年度无此项费预算用安排；
2．公务接待费2025年预算安排1.23万元，比上年增加0.13万元，原因是增加二层单元，公务接待费增加；
3．公务用车购置费及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平，原因是我部门无此项费预算用安排。
公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年持平，原因为我部门无公务用车，无此项费预算用安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2025年部门预算无政府性基金预算。
九、2025年度国有资本经营预算情况
我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2025年我部门机关运行经费预算27.89万元，比上年增加11.61万元，增长71.31%，原因是新增二层单位，在编人员增加。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额92.4万元，其中：货物类采购92.4万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
我部门2025年政府购买服务预算总金额300万元，其中：一般公共预算拨款300万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日，我部门没有在编公务用车车辆。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及城中区本级项目5个，预算资金402.85万元。其中城中区政府投资项目前期经费预算项目，金额为300万元，围绕部门专项职能、年度工作任务及进度要求设置绩效目标，年度绩效目标是推进城中区重大项目前期工作，专款用于专项发展规划、项目建议书和可行性研究报告编制及储备库日常维护等。数量指标：申报项目前期经费的项目数量，指标值：大于等于2个；质量指标：
项目合同合规率，指标值：大于等于95%；时效指标：每季度支付项目合同数量，指标值：大于等于2个；成本指标：完成前期工作签订合同数量，指标值：大于等于2个；经济效益指标：
编制全区政府年度财政投资项目计划表，指标值：大于等于95%；满意度指标：经费支付及时部门满意度，指标值：大于等于90%。其他项目绩效目标情况详见公开表12（涉密项目除外）。
第三部分：名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支 出。（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
第四部分：2025年城中区发展和改革局部门预算报表
（信息员：孔瑜；审核领导：罗明宇；联系电话：2839040）
