城中区科学技术局2025年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：科学技术局2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：科学技术局2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）组织实施国家、自治区、柳州市有关科学技术的方针、政策、法规；组织拟订辖区科技发展重大战略、重大规划并督促实施，起草有关规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）负责拟订和组织实施城中区科技计划、科技重大专项；牵头组织重大技术攻关和成果应用示范；参与实施重大基础研究和应用基础研究。

（三）参与实施全区重大科技创新基地规划、重大科技基础设施建设规划，推进科研基础条件保障建设和科技资源共享。

（四）参与实施科技促进社会发展的规划、政策和措施，推进高新技术产业化，推进相关技术服务体系建设，推动企业自主创新能力建设。

（五）参与实施促进科技知识产权创造和产学研结合的政策，指导技术转移和科技成果转化工作，协调推动重大科技成果的示范应用。

（六）提出科技体制改革的措施建议，推进科技监督评价体系建设和科研诚信建设，推动相关科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。

（七）会同有关部门拟订辖区科技人才队伍建设的政策措施；配合相关部门科技人才交流工作；组织推荐相关单位、个人申报自治区科学技术奖。

（八）组织拟订对外科技合作与交流的政策和措施；配合相关部门对外科技合作工作，协调重大科学计划和科学工程。

（九）负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出优化科技资源配置的措施、建议。

（十）牵头负责辖区的科学技术普及工作，拟订科普规划，负责相关科技评估管理和科技统计管理；指导、协调区属各部门和街道办事处的科普管理工作。

（十一）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市城中区科学技术局无下属二层机构，目前在职在编人员3人，非编人员3人，共6人。

第二部分：科学技术局2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年收支预算总计1860.05万元，比上年增加644.78万元，同比增长53.06%。2025年收入总体增加的主要原因：项目支出增加。收入包括：一般公共预算拨款本级资金1860.05万元，比上年增加644.78万元，同比增长53.06%。支出包括：科学技术支出1844.72万元；社会保障和就业支出预算7.21万元；卫生健康支出预算3.90万元；住房保障支出预算4.22万元。

二、部门收入总体情况说明

2025年收入预算总计1860.05万元，比上年增加644.78万元，同比增长53.06%。2025年收入总体增加的主要原因：项目支出增加。

三、部门支出总体情况说明

2025年支出预算总计1860.05万元，比上年增加644.78万元，同比增长53.06%。2025年支出总体增加的主要原因：项目支出增加。按支出结构分类划分，其中：基本支出55.55万元，占支出总预算2.99%，比上年减少37.72万元，比上年下降40.44%；项目支出1804.49万元，占支出总预算97.01%，比上年增加682.49万元，比上年增长60.83%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收支预算总计1860.05万元，比上年增加644.78万元，同比增长53.06%。2025年收入总体增加的主要原因：项目支出增加。收入包括：一般公共预算拨款本级资金1860.05万元，比上年增加644.78万元，同比增长53.06%。支出包括：（1）科学技术支出预算1844.72万元，占支出总预算99.18%；比上年增加659.13万元，比上年增长55.60%。（2）社会保障和就业支出预算7.21万元，占支出总预算0.39%；比上年减少7.00万元，比上年下降49.26%。（3）卫生健康支出预算3.90万元，占支出总预算0.21%；比上年减少4.46万元，比上年下降53.35%。（4）住房保障支出预算4.22万元，占支出总预算0.23%；比上年减少2.89万元，比上年下降40.65%。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年部门一般公共预算拨款支出1860.05万元，其中：基本支出55.55万元，项目支出1804.49万元。具体支出预算如下：

（一）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出40.23万元，全部为基本支出。主要用于：区科学技术局为保证日常运转发生的基本支出，如按照规定标准安排的基本工资、津贴补贴等人员经费支出，按规定标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）支出460.00万元，全部为项目支出。主要用于：对城区内企业、文教类事业单位应用技术研究与开发项目提供科技经费支持。

（三）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）支出20.00万元，全部为项目支出。主要用于：开展各类科普活动。

（四）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出1324.49万元，全部为项目支出。主要用于：对符合条件的企业给予科技经费扶持、园区办工作经费等项目支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）支出4.81万元，全部为基本支出。主要用于：区科学技术局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出2.40万元，全部为基本支出。主要用于：区科学技术局实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出2.40万元，全部为基本支出。主要用于：区科学技术局的基本医疗保险支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出1.50万元，全部为基本支出。主要用于：区科学技术局的公务员医疗补助支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出4.22万元，全部为基本支出。主要用于：区科学技术局在编人员的单位缴纳部分住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出55.55万元，占支出总预算2.99%，比上年减少37.72万元，比上年下降40.44%，其中：

（一）人员经费45.95万元，按经济科目分类划分，基本工资11.24万元，津贴补贴9.17万元，奖金10.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.81万元，职业年金缴费2.40万元，职工基本医疗保险缴费2.37万元，公务员医疗补助缴费1.50万元，其他社会保障缴费0.03万元，住房公积金4.22万元，其他对个人和家庭的补助0.61万元。

（二）公用经费9.00万元，按经济科目分类划分，办公费0.84万元，印刷费0.09万元，水费0.08万元，电费0.33万元，邮电费0.62万元，物业管理费0.06万元，差旅费1.11万元，维修（护）费0.18万元，会议费0.17万元，培训费0.06万元，公务接待费0.56万元，工会经费0.74万元，福利费0.09万元，其他交通费用2.58万元，其他商品和服务支出1.50万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.56万元，比上年减少0.33万元，下降37.08%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费预算用安排。

（二）公务接待费2025年预算安排0.56万元，比上年减少0.03万元，下降5.08%，减少的主要原因是压减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排0元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费预算用安排。

公务用车运行维护费2025年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费预算用安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无政府性基金预算。

九、有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年我部门机关运行经费预算9万元，比上年减少4.17万元，下降31.66%，原因是人员变动。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0元。其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元。

我部门2025年政府购买服务预算总金额0元，其中：一般公共预算拨款0元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及城中区本级项目6个，预算资金1804.49万元。其中“应用技术研究开发”项目，围绕我部门职能及年度工作计划设置绩效目标，年度绩效目标是对辖区内学校、单位、企业的符合条件的应用技术研究与开发项目予以支持。数量指标：项目立项数量，指标值：大于等于5个；质量指标：实现成果目标的项目比例，指标值：大于等于80%；时效指标：资金拨付时效，指标值：立项后30个工作日‌内拨付到位；成本指标：单个项目支持额度，指标值：小于等于45万元；社会效益指标：技术进步带动效果，指标值：产生的新技术、新工艺等在行业内推广应用；满意度指标：受支持单位满意度，指标值：大于等于90%。其他项目绩效目标情况详见公开表12（涉密项目除外）。

第三部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

第四部分：城中区科学技术局2025年部门预算报表

另见附件：柳州市城中区科学技术局2025年部门预算公开表。