柳州市城中区综合行政执法局

2024年度部门决算

目    录

第一部分：城中区综合行政执法局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：城中区综合行政执法局2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：城中区综合行政执法局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：城中区综合行政执法局概况

一、主要职能

（一）区综合行政执法局负责城市管理、自然资源、劳动保障等领域行政执法工作,依法行使法律法规规章规定的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

（二）负责辖区内城市管理、自然资源、劳动保障等领域违法形势的分析研判，做好检查监督，维护市容秩序，保护自然资源环境，妥善处理企业职工罢工、集体上访等突发事件，协调劳动关系，维护社会稳定，宣传城市管理、自然资源、劳动保障等领域的法律法规。

（三）负责辖区范围内城市管理相对集中行政处罚权工作，研究部署辖区城市管理行政执法工作，对城区范围内城市管理行政执法工作进行综合管理，负责与城市管理密切相关的应急管理。研究起草城区城市管理综合执法规范性文件并组织实施。负责辖区智慧化城市管理工作。贯彻落实国家、自治区关于相对集中行使行政处罚权的有关法律、法规、规章和有关政策。制定辖区城市管理和城市管理行政执法的责任制度和工作规划，并按管理权限组织实施和监督检查。掌握、分析辖区城市管理行政执法工作情况,为城区政府加强城市管理的各项决策提供重要信息和决策建议。

（四）负责辖区范围内自然资源、林业执法监管工作。组织实施辖区自然资源、林业违法行为巡查和动态监测。统筹协调辖区范围内自然资源、林业违法案件查处工作。负责监督管理辖区测绘活动，监督管理外国组织、个人在辖区范围内从事测绘活动，查处辖区范围内测绘违法案件。

（五）负责辖区范围内劳动监察执法工作。包括但不限于举报投诉受理、巡视检查、违法行为纠正和查处、根治欠薪、农民工工资专用账户和农民工工资保证金账户监管，以及对用人单位和职业介绍机构、职业培训机构、职业技能鉴定机构遵守劳动保障法律、法规和规章情况进行监督检查等职责。

（六）根据有关市容环境卫生管理的方针政策和法律法规，制定相关规范性文件并组织实施;负责编制全区市容和环境卫生管理工作规划、计划，并组织实施;拟定城区城市市容环境综合整治计划。负责规范城区市容环境卫生管理并对其行业进行监管指导环卫设施建设;组织市容环境卫生科学技术研究;开展市容环境卫生管理的宣传教育、信息交流活动。

（七）会同有关部门制定综合行政执法经费使用计划。

（八）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2024年柳州市城中区综合行政执法局的汇总决算报表由 2个单位构成。其中行政单位 1 个，局属事业单位 1个。行政单位是柳州市城中区综合行政执法局；局属事业单位是柳州市城中区综合行政执法大队。

第二部分：城中区综合行政执法局2024年部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件1：柳州市城中区综合行政执法局2024年度部门决算公开表)

第三部分：城中区综合行政执法局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入5524.24万元，其中本年收入5524.24万元, 较2023年度决算增加了286.43万元，上升了5.46%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入5318.27万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加586.82万元，增加12.40%，主要原因是：（1）人员经费因社保费用上涨而增加。（2）偿还之前年度财政拨款强拆项目欠款。

2.政府性基金预算财政拨款收入199.7万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少168.83万元，主要原因是：2024年安排用于偿还政府债务的政府性基金收入减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变化。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变化。

6.其他收入6.28万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少131.55万元，减少95.44%，主要原因是：1.上级安排强拆任务减少；2.其他业主单位要求强拆任务减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算持平，无增减变化。

8.上年结转和结余386.67万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加188.75万元，增加95.36%，主要原因是：会计科目调整，结转金额变化较大。

（二）本部门2024年度总支出5588.24万元，其中本年支出5588.24元, 较2023年度决算数增加232.3万元，增加4.33%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出354.62万元：主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费，较2023年度决算数增加153.15万元，增长97.01%，主要原因是：因机构改革人员增加，社保基数调整，导致社保费用增加。

2.卫生健康支出75.02万元：主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助，较2023年度决算数减少20.1万元，减少20.1%，主要原因是：因机构改革人员增加，缴费基数调整。导致医疗保险及公务员医疗补助支出增加。

3.节能环保支出10万元：主要用于柳州市城中生态环境局的其他自然生态保护支出，较2023年度决算数持平，没有增长。

4.城乡社区支出5076.67万元：主要用于拆除违法建设工作经费、政府热线城管案件处置经费、定额公用经费等专项支出，较2023年度决算数增加104.86万元，增加2.11%，主要原因是：2024年下半年机构改革，开展本年度业务支出有所增加。

5.住房保障支出71.33万元：主要用于在职住房公积金支出，较2023年度决算数减少6.21万元，下降8.01%，主要原因是：2024年部分人员公积金缴纳基数调整，公积金缴纳数额减少。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出5318.27万元，较2023年度决算数增加586.82万元，增加12.40%。其中：基本支出1115.59万元，项目支出4202.67万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5753.41万元，支出决算为5318.27万元，完成年初预算的88.33%。其中：

（一）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.60万元。主要用于党员学习活动经费。

（二）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）年初预算为0万元，支出决算为161.49万元。主要用于劳动保障监察“两网化”协查员工资福利支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为64.29万元，支出决算为62.97万元，完成年初预算的97.94%。主要用于行政单位离退休经费，因人员变动，社保基数调整，决算数与年初预算数略有出入。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为95.7万元，支出决算为86.80万元，完成年初预算的90.7%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，因人员变动，社保基数调整，决算数与年初预算数略有出入。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为47.85万元，支出决算为43.36万元，完成年初预算的90.61%。主要用于机关事业单位职业年金缴费，因人员变动，社保基数调整，决算数与年初预算数略有出入。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为50.71万元，支出决算为44.65万元，完成年初预算的88.04%。主要用于事业单位医疗，因人员变动，社保基数调整，决算数与年初预算数略有出入。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为34.28万元，支出决算为30.37万元，完成年初预算的88.59%。主要用于公务员医疗补助，因人员变动，社保基数调整，决算数与年初预算数略有出入。

（八）节能环保（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。主要用于转拨柳州市城中生态环境局协调工作，组织生态环境联合检查整治、开展生态环境保护宣传、环境监测等工作。

（九）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为4952.49万元，支出决算为4631.47万元，完成年初预算的93.51%。主要用于城管执法各项经费，因城管执法各项实际行动与年初预计略有出入，故跟年初预算数有出入。

（十）城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为573万元，支出决算为175.23万元，完成年初预算的30.58%。主要用于城管执法各项经费，因城管执法各项实际行动与年初预计略有出入，故跟年初预算数有出入。

（十一）住房保障（类）住房保障（款）住房公积金（项）。年初预算为71.78万元，支出决算为71.33万元，完成年初预算的99.37%。主要用于在职住房公积金支出，因人员变动，社保基数调整，决算数与年初预算数略有出入。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1115.60万元，其中：人员经费974.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费140.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出910.41万元，完成年初预算的113.9%。决算大于预算数主要原因是：机构改革，从原市自然资源执法监察支队及原城中区劳动保障监察大队转入人员11名；2024年新进考录公务员10人。主要包括：基本工资236.08万元、津贴补贴151.36万元、奖金229.24万元、绩效工资17.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.80万元、职业年金缴费43.36万元、职工基本医疗保险缴费42.42万元、公务员医疗补助缴费30.37万元、其他社会保障缴费2.23万元、住房公积金71.33万元。

（二）对个人和家庭的补助64.57万元，完成年初预算

的100.04%。决算大于预算数主要原因是：2024年新增退休人员。主要包括：退休费50.86万、生活补助1.80万元、医疗费补助11.91万元。

（三）商品和服务支出140.61万元，完成年初预算的95.86%。决算小于预算数主要原因是：落实“过紧日子”要求压减一般性支出。主要包括：办公费26.71万元、水费0.88万元、电费13.70万元、邮电费8.33万元、差旅费0.25万元、维修（护）费9.11万元、培训费0.15万元、工会经费11.96万元、福利费3.15万元、公务用车运行维护费3.30万元、其他交通费用44.32万元、其他商品和服务支出18.75万元。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算199.70万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为171.64万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政下达未纳入部门年初预算的其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为28.06万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政下达未纳入部门年初预算的城市建设支出。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为12.55万元，支出决算为3.30万元，完成年初预算的2.80%，较2023年决算增加1.39万元，增加72.77%。主要原因是：公务用车维修费增加。 其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车运行维护费支出决算为3.3万元；公务接待费支出决算为0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，支出决算为0.00

万元。与2023年度决算持平，无增减变化。全年使用财政拨款安排0（委、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出3.30万元。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与2023年度预算持平，无增减变化。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出3.30万元，完成年初预算的34.37%，比上年增加1.39万元，增加原因是：车辆维修费有所增加。

（三）公务接待费支出预算2.95万元，支出决算为0万元。较2023年度决算持平，无增减变化。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为146.68万元，支出决算为140.61万元，完成年初预算的95.86%。决算小于

预算数主要原因是：落实“过紧日子”要求压减一般性支出。

较2023年决算增加11.33万元，上升8.76%，主要原因是：机构改革，人员增加，日常支出略有增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额598.89万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出598.89万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。   

截至2024年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：主

要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况

根据部门绩效管理的部署要求，我局组织对违法建设治理工作“两违经费”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出299.99万元。并自行成立部门评价小组对本项目开展绩效评价。本着强化绩效目标意识、提高部门资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、收集查阅与评价项目有关的政策，采集工作数据，听取相关人员情况介绍，对项目完成情况进行调查等方式对我局2024年度项目预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

本项目年初安排一般公共预算资金300万元，实际支付299.99万元，支出进度为100%。我局2024年共计拆除违法建设126户，拆除面积10081.21平方米，其中拆除存量违法建设8384.2平方米，拆除新增违法建设1697.01平方米（含“即查即拆”程序进行查处的32起案件，面积1009.75平方米）；立案查处住建类违法案件85起，恢复改正30起；接到数管投诉63起，12345政府热线转办案件895起，信访案件19起，其它类型投诉83起，共计1060起，均已按时回复；每月开展2次集体违建宣传工作，共开展了24次宣传行动；对材料及督查、督办案件设专人专管，确保无遗漏，市综合行政执法局下发的督查、督办类文件我局100%按时回复；持续做好“无违建社区”内新增违法建设的巡查防控工作，切实维护我城区2016年以来“飓风行动”与“三年行动”违法建设治理工作成果，2024年“无违建社区”抽查，均已顺利通过检验。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，对违法建治理工作“两违经费”项目开展部门评价，评定分数是98.23分。对违法建治理工作“两违经费”项目综合评价，达到预期绩效目标。

发现在本年度预算执行中，存在的问题：设置项目绩效指标时不够充分和完善，绩效评价对自身情况提出的问题及建议。

下一步改进措施：1.提高绩效管理认识，通过设立目标，有利于项目决策的制定，有助于项目的实施管理。项目实施前应结合我局自身情况，设定明确、合理的绩效目标，并将目标量化、细化分解，与预算资金相匹配。客观、认真对待绩效自评，针对自身情况对实施项目提出合理的问题及建议。2.结合实际情况，汇总、对比以往年度项目预算，从而科学、有依据的做出下一年度的项目资金预算，使预算编制更加合理。