城中区公园街道综合治理服务中心2025年

部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：公园街道综合治理服务中心2025年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：公园街道综合治理服务中心2025年部门预算报表

第一部分：公园街道综合治理服务中心部门概况

    一、主要职责

（一）贯彻国家、自治区、柳州市财政、税收的法律、法规、规章及其他有关方针政策，拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制，拟定全区财政发展战略和中长期规划；指导全区财政工作。

（二）起草全区财政、金融、会计管理等有关规范性文件，并监督实施。

（三）管理全区财政收支，承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制区本级年度预决算草案，组织执行区本级年度预算。受区政府委托，向区人民代表大会报告全区、区本级预算及其执行情况，向区人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算，负责区本级预决算公开。

（四）编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟定有关资金财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（五）按分工负责区政府非税收入征收和管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费和罚没收入。管理财政票据。

（六）组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，并制定具体管理办法，指导和监督区本级国库业务。组织实施政府财务报告编制工作。组织实施政府采购制度，制定具体管理办法，监督管理政府采购活动。

（七）拟订政府债务管理制度和政策。管理全区政府外债，开展对外财经交流工作。

（八）负责制定和执行行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定具体管理办法，并负责组织实施和监督检查。

（九）编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，负责区本级国有资本收益收支管理，组织实施企业财务制度。

（十）组织协调或配合上级部门开展打击辖区内非法集资宣传工作，组织协调、培育、推动企业改制上市，防范化解地方金融风险。

（十一）负责管理和监督区本级政府性投资项目资金，参与拟订区本级基本建设投资的有关政策，负责政府性投资项目预结算审核，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十二）监督区财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

（十三）负责财政宣传和财政信息工作，制定和执行区财政政策研究和财政教育规划。

（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

城中公园街道综合治理服务中心是城中区人民政府综合管理全区财政工作的职能部门，直属于区人民政府，为行政编制机构。事业单位1个，现有在职在编人数6人，已将所属二层机构的预算数据汇总至部门预算表中公开。

第二部分：公园街道综合治理服务中心2025年度部门预算

情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年收支预算总计89.81万元，比上年增加89.81万元，比上年增加100%。2025年收入总体增加的主要原因：本单位为新增二层。收入包括：一般公共预算拨款本级资金89.81万元，比上年增加89.81万元，比上年增加100%。支出包括：一般公共服务支出预算72万元；社会保障和就业支出预算8.63万元；卫生健康支出预算3.06万元，住房保障支出预算6.12万元。

二、部门收入总体情况说明

    2025年收入预算总计89.81万元，比上年增加89.81万元，比上年增加100%，主要原因：本单位为新增二层。

二、部门支出总体情况说明

2025年支出预算总计89.81万元，比上年增加89.81万元，比上年增加100%，主要原因：本单位为新增二层；其中：基本支出89.81万元，占支出总预算100%，比上年增加89.81万元，比上年增加100%%；项目支出0万元，占支出总预算0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收支预算总计89.81万元，比上年增加89.81万元，比上年增加100%。2025年财政拨款收入总体增加的主要原因：本单位为新增二层。收入包括：一般公共预算拨款本级资金89.81万元，比上年增加89.81万元，比上年增加100%。支出包括：（1）一般公共服务支出预算72万元，占支出总预算80.17%，比上年增加72万元，比上年上升100%；（2）社会保障和就业支出预算8.63万元，占支出总预算9.61%，比上年增加8.63万元，比上年上升100%；（3）卫生健康支出预算3.06万元，占支出总预算3.34%，比上年增加3.06万元，比上年上升100%；（4）住房保障支出预算6.12万元，占支出总预算6.81%，比上年增加6.92万元，比上年上升100%。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年部门一般公共预算拨款支出89.81万元，其中：基本支出89.81万元，项目支出0万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出72万元，全部为基本支出。主要用于：公园街道综合治理服务中心为保证日常运转发生的基本支出，如按照规定标准安排的基本工资、津贴补贴等人员经费支出，按规定标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出5.75万元，全部为基本支出。主要用于：公园街道综合治理服务中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出2.88万元，全部为基本支出。主要用于：公园街道综合治理服务中心实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出3.06万元，全部为基本支出。主要用于：公园街道综合治理服务中心事业单位的基本医疗保险支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出6.12万元，全部为基本支出。主要用于：公园街道综合治理服务中心在职人员的单位缴纳部分住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出89.81万元，占支出总预算100%，比上年增加89.81万元，比上年增加100%，其中：

（一）人员经费62.58万元，按经济科目分类划分，基本工资20.02万元，津贴补贴1.15万元，绩效工资40.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.75万元，职业年金缴费2.88万元，职工基本医疗保险缴费2.85万元，其他社会保障缴费0.22万元，住房公积金6.12万元，其他对个人和家庭的补助1.00万元。

（二）公用经费9.41万元，按经济科目分类划分，办公费0.98万元，印刷费0.18万元，水费0.15万元，电费0.48万元，邮电费0.39万元，物业管理费0.12万元，差旅费1.98万元，维修（护）费0.24万元，会议费0.19万元，培训费0.11万元，公务接待费0.12万元，工会经费1.35万元，福利费0.18万元，其他商品和服务支出2.94万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.12万元，比上年增加0.12万元。其中：

    （一）因公出国（境）费2025年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费预算用安排；

（二）公务接待费2025年预算安排0.12万元，比上年增加0.12万元。原因是严格执行厉行节约政策，缩减公务接待规模和严控接待标准，预算安排只减不增；

（三）公务用车购置费及运行费2025年预算安排0元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费预算用安排。

公务用车运行维护费2025年预算安排0元，比上年持平，原因为我部门无公务用车，无此项费预算用安排。  

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

 （一）机关运行经费安排情况说明

     2025年我部门机关运行经费预算9.41元，比上年增加9.41万元，增加100%，原因是压减公用经费标准。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购及购买服务预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元，其中： 货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

我部门2025年政府购买服务预算总金额0万元，其中：一般公共预算拨款0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，我部门没有在编公务用车车辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及城中区本级项目8个，预算资金96.48万元。其中“政府采购云平台系统服务”项目，围绕部门专项职能、年度工作任务及进度要求设置绩效目标，年度绩效目标是根据合同约定，提供政府采购云平台电子卖场、项目采购等功能系统的业务支持、远程服务、培训服务、通讯服务及数据取得等服务，提升政府采购管理水平。数量指标：政采系统覆盖单位数量，指标值：大于等于100个；质量指标：利用大数据监控，提升政采管理水平，指标值：有效提升；时效指标：政采系统答疑回复时限，指标值：小于等于20分钟；成本指标：政采系统供应商获取指标文件成本，指标值：等于0元；社会效益指标：确保各类市场主体平等参与政府采购活动，指标值：有效提高；满意度指标：使用单位对政采系统满意度，指标值：满意。其他项目绩效目标情况详见公开表12（涉密项目除外）。

                  第三部分：名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

第四部分：公园街道综合治理服务中心2025年部门预算报表

另见附件：城中区2025年部门预算公开表。

               （信息员：韦语兰  审核领导：曹邕  联系方式：2871539）