城中区文化馆

2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分：2021年度部门预算情况说明

一、收支总体情况的说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、政府性基金支出预算情况

五、2021年度国有资本经营预算情况

六、2021年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第三部分：2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营收入支出预算表

十、纳入财政专户管理的收入支出预算表

十一、上年结余（结转）收入支出预算表

十二、一般公共预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十三、政府采购预算明细表

十四、项目支出预算表

十五、整体支出绩效目标申报表

城中区文化馆部门概况

    一、部门职责

  （一）实施免费开放，开展全民艺术普及。举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

（二）开展流动文化服务。组织开展丰富多彩、群众喜闻乐见的文娱、演出活动。

（三）收集、整理本地区非物质文化遗产项目，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

（四）指导基层业余文艺团队建设，辅导和培训基层文艺骨干。

（五）指导下一级街道综合文化站、社区（村）文化活动中心工作，为下一级街道综合文化站、社区（村）文化活动中心培训人员、配送文化资源和文化服务。

（六）运用现代科技推动群众文艺工作，开展数字文化信息服务。

（七）组织群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

（八）开展对外群众文化艺术推广和交流活动。

（九）完成主管部门交办的其他任务。

二、年度主要工作任务

    （一）继续面向基层、群众，做好文化惠民工作，提高人民的幸福感和获得感。

（二）继续努力打造属于我区特色的品牌性文化活动。

（三）全力做好各项群文赛事组织工作。

（四）继续培育、扶持、壮大文艺演出队伍（团队），着力培养文艺人才，重点打造文艺精品。

（五）做好场馆的免费预约开放，用好用足场馆。

（六）继续做好我区非遗宣传、保护和传承工作。

（七）结合业务工作继续探索文旅融合试点工作的好方法，做好经验总结，持续将文旅游融合工作做深做实。

（八）做好城中区文化馆总分馆建设，进一步推进文化馆数字文化馆建设工作。

三、部门预算单位构成

城中区文化馆是城中区文化体育广电和旅游局的二层机构，为公益一类事业单位。现有在编人数4人。

2021年度部门预算情况说明

一、2021年收支总体情况的说明

   （一）收入预算说明

    2021年收入预算总计201.199万元，同比增长110.14万元，同比增长121%。2021年收入总体增长的主要原因：新增项目预算。其中：一般公共预算拨款201.199万元，同比增长110.14万元，同比增长121%。

   （二）支出预算说明

2021年支出预算总计201.199万元，同比增长110.14万元，同比增长121%。支出增长主要原因与收入增长主要原因相同。其中：

 1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）文化体育与传媒支出预算184.93万元，占支出总预算91.9%；同比增加113.29万元，同比增加158.1%。

（2）社会保障和就业支出预算8.07万元，占支出总预算4.01%；同比减少2.2万元，同比下降21.42%。

（3）医疗卫生与计划生育支出预算4.16万元，占支出总预算2.07%；同比增加0.15万元，同比增长3.74%。

（4）住房保障支出预算4.04万元，占支出总预算2.01%；同比减少1.1万元，同比下降21.4%。

     2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出61.88万元，占支出总预算30.76%，同比减少13.78万元，同比下降18.21%。其中：

工资福利支出预算54.52万元，占基本支出预算88.11%；同比减少12.13万元，同比下降18.2%。

商品和服务支出预算7.36万元，占基本支出预算11.89%； 同比减少1.64万元，同比下降18.22%。

（2）项目支出预算

项目支出139.32万元，占支出总预算69.24%。同比增加123.92万元，同比增长804.68%。其中：

商品和服务支出预算46.92万元，占项目支出预算33.68%；同比增加31.52万元，同比增长204.68%；

资本性支出预算92.4万元，占项目支出预算66.32%；同比增加92.4万元，同比增长0%。

   二、2021年财政拨款支出预算情况

    2021年支出总计201.199万元。其中：文化体育与传媒支出预算184.93万元；社会保障和就业支出预算8.07万元；医疗卫生与计划生育支出预算4.16万元；住房保障支出预算4.04万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2021年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计2.14万元，同比减少0.28万元，同比下降11.59%。其中：

1．因公出国（境）费0万元，与去年持平，原因是我单位无此项费预算用安排；

2．公务接待费0.07万元，同比减少0.03万元，同比下降28.75%；

3．公务用车购置费及运行费2万元，同比持平0万元，同比持平0%，其中：

（1）公务用车运行费2万元，同比持平0万元，同比持平0%，原因严格控制公务用车使用频率，厉行节约政策。

   （2）公务用车购置费0万元，同比持平0万元，同比持平0%，原因是本年度未做此项支出安排。

四、2021年度政府性基金支出预算情况

本部门2021年无政府性基金收支预算安排。

五、2021年度国有资本经营预算情况

本部门2021年无国有资本经营收支预算安排。

六、2021年度社保基金支出预算情况

本部门2021年无社保基金收支预算安排。

 七、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费情况

     2021年本部门机关运行经费预算共3.59万元，比去年减少3.05万元，同比下降45.93%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

 2021年本部门政府采购预算共66.585万元，其中：政府采购货物预算0.585万元；群众文化政府采购预算66万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本部门共有在编公务用车1辆。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

本部门2021年无重点项目预算绩效申报。

     八、名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2021年部门预算报表

另见附件：城中区2021年部门预算公开表。