城中区企离中心2021年部门预算及

“三公”经费预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分：2021年度部门预算情况说明

一、收支总体情况的说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、政府性基金支出预算情况

五、2021年度国有资本经营预算情况

六、2021年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第三部分：2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营收入支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标申报表

十三、项目支出绩效目标申报表

城中区企离中心部门概况

    一、部门职责

（一）按照规定范围接收由城区服务管理的部分企业的离休干部。

（二）负责贯彻落实党中央、国务院、自治区、柳州市关于企业离休干部的方针、政策；掌握离休人员的基本情况，坚持定期听取离休人员的意见建议，围绕党的中心工作，及时把他们对党中央重大决策部署、重要改革举措的看法和建议反映出来，为各级党委和政府决策提供参考。

（三）负责离休人员的党组织建设和政治思想工作；组织离休干部阅读、学习文件和参观、疗养等活动，树立科学文明、健康向上的生活方式；落实按规定享受的政治、生活待遇。

（四）对本地和异地安置的离休干部进行走访和组织慰问活动，组织开展困难离休干部及其遗偶的帮扶工作，反映他们的意见和要求，合理解决他们生活中遇到的实际问题。

（五）切实落实老干部“三个机制”，即离休干部离休费保障机制、医药费保障机制、财政支持机制；协调有关部门做好离休干部医疗保健和医药费的落实工作；做好老干部去世慰问工作。

（六）负责离休干部信息的统计管理。

（七）负责离休干部来信来访工作。

（八）完成区委及主管部门交办的其他任务。

二、年度主要工作任务

（一）定期开展走访慰问活动；

（二）落实老干部资金物品的发放；

（三）负责离休人员的党组织建设和政治思想工作；

（四）积极完成市委老干部局布置的工作任务。

三、部门预算单位构成

城中区企业离休干部服务管理中心是区委组织部管理的副科级公益一类全额拨款事业单位。现有在职在编人数5人，聘用人员1人。

2021年度部门预算情况说明

一、2021年收支总体情况的说明

   （一）收入预算说明

2021年收入预算总计118.79万元，同比增加34.83万元，同比上升降41.48%。2021年收入总体增加的主要原因：一般公共服务支出增加，增加预算拨款。其中：一般公共预算拨款118.79万元，同比增加34.83万元，同比上升41.48%。

   （二）支出预算说明

    2021年支出预算总计118.79万元，同比增加34.83万元，同比上升降41.48%。2021年支出总体增加的主要原因：一般公共服务支出增加，增加预算拨款。其中：

 1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务支出预算87.39万元，占支出总预算73.57%；同比增加26.30万元，同比上升43.05%。

（2）社会保障和就业支出预算15.74万元，占支出总预算13.25%；同比增加4.85万元，同比上升44.54%。

（3）医疗卫生支出预算7.81万元，占支出总预算6.57%；同比增加1.29万元，同比上升19.79%。

（4）住房保障支出预算7.87万元，占支出总预算6.63%；同比增加2.42万元，同比上升44.4%。

     2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出118.79万元，占支出总预算100%，同比增加34.83万元，同比上升41.48%。其中：

工资福利支出预算102.97万元，占基本支出预算86.68%；同比增加31.51万元，同比上升44.09%。

商品和服务支出预算15.82万元，占基本支出预算13.32%； 同比增加3.32万元，同比上升26.56%。

（2）项目支出预算

项目支出0万元，占支出总预算0%。同比减少0万元，同比下降0%。其中：

一般行政管理事务支出0万元，占项目支出预算0%。

二、2021年财政拨款支出预算情况

2021年支出总计118.79万元。其中：一般公共服务支出87.39万元，社会保障和就业支出15.74万元，卫生健康支出7.81万元，住房保障支出7.87万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2021年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.50万元，同比减少0.02万元，同比下降4.39%。其中：

    1．因公出国（境）费0元，与去年持平，原因是本年度未做此项支出安排；

2．公务接待费0.50万元，同比减少0.02万元，同比下降4.39%，原因是严格执行厉行节约政策，缩减公务接待规模和严控接待标准；

3．公务用车购置费及运行费0元，同比减0元，同比下降0%，其中：

（1）公务用车运行维护费0元，同比减0 元，同比下降0%，原因是本年度未做此项支出安排。

   （2）公务用车购置费0元，同比减0元，同比下降0%，原因是本年度未做此项支出安排。

四、2021年度政府性基金支出预算情况

本部门2021年无政府性基金收支预算安排。

五、2021年度国有资本经营预算情况

本部门2021年无国有资本经营收支预算安排。

六、2021年度社保基金支出预算情况

本部门2021年无社保基金收支预算安排。

 七、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费情况

     2021年本部门的机关运行经费预算共15.82元，比去年增加3.32万元，同比上升26.56%，原因是人员变动。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

 2021年本部门及下属单位的政府采购预算共0.6万元，其中：集中采购服务类预算0.6万元。

（三）政府购买服务情况

2021年本部门的政府购买服务预算共0万元，其中：一般公共预算拨款0万元。

（四）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本部门没有在编公务用车车辆。

（五）重点项目预算绩效目标情况说明

本部门2021年无重点项目预算绩效申报。

     八、名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2021年部门预算报表

另见附件：城中区2021年部门预算公开表。