柳州市景行小学2022年部门预算及

“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

1. 部门职责

2. 年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分：2022年度部门预算情况说明

一、收支总体情况的说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、政府性基金支出预算情况

五、2022年度国有资本经营预算情况

六、2022年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第三部分：2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营收入支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标申报表

十三、项目支出绩效目标申报表

柳州市景行小学部门概况

1. 部门职责      

（一）认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，承担完成教育任务，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

(二)根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

(三)加强科学化管理，制定健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风。

(四)负责教师队伍建设工作，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、业务水平和科研能力。

(五)领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

(六)负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。

二、年度主要工作任务

以党的十九大精神为重要指针，秉承 “以人为本，促进师生全面和谐发展，为每个学生的终身发展奠定坚实基础”的办学思想，做德才兼备之师、创规范特色之校、育合格特长之生。其中，科学规范的常规管理、“生本、对话、合作、发展”的课堂文化建设、“以爱育爱”的德育品牌特色活动、多元的教师培训是实现上述思想的重要载体，而教师积极、有效地参与，是教师自主发展的核心特征，是实现“师生和谐发展”办学思想的具体体现。继续以“崇德尚美、追求卓越”的景行精神，在集团办学上做更多有益的探索与实践，在一套班子、二层架构、三个注重、四个制度、五个统一的集团管理模式下，进一步提升各校区办学品质。深入建设景行特色文化，进一步建立完善教师培训机制，促进集团内每一位学生健康、快乐成长及每一位教师的自我发展，搭建更为开放、多彩、自主、发展的平台。以韦莉、黄庆峰两位特级教师工作坊为龙头，引领更多的教师追求专业的幸福与快乐，加大在各县区的辐射力度，促进优质教育均衡发展。

（一）党总支部工作

1、加强思想政治和业务学习培训活动，提高教师思想和专业化素质。

2、加强师德师风建设，围绕“双减”政策做好教育教学工作，努力实现家长“零投诉”。

3、加强党风廉政教育，继续做好“三个责任”一体推进“三不”工作，注重党员廉洁自律教育。

4、推进党建共同体合作交流，合作共赢，共同发展。

5、加强队伍建设，做好入党积极分子地培养和新党员发展工作。

6、继续做好基层党组织规范化、标准化工作，重视支部工和宣传力度，发挥标杆支部榜样作用。

7、严格制度管理，促进民主治校。

（二）德育工作

1、加强德育队伍建设，强化教师育人技能。通过名师引领德育专业化成长，提升德育队伍核心发展力；创新德育调研形式，提升年级组管理能力。

2、树立安全法治观念，关注心理健康发展。运用法治教育多彩平台，护航学生安全成长；关注心理健康状态，助力心灵健康成长。

3、五育并举促“双减”，家校共育促发展。

（三）教学工作

1、加强有效教学研究，调整教研活动时间，通过开展教学视导听课、周二行政听课、大组教研等方式提高教研活动质量，参加城中区中、小学单元（主题）作业设计比赛活动、开展2022年柳州市景行小学全体教师课堂教学交流月活动、备战2022年柳州市骨干教师教学技能比赛，以赛促研、以赛促教。

2、常规管理常抓不懈，坚持开展教学常规检查、“零作业日”特色作业、术科知识大闯关等教学常规活动，围绕教学工作重心，多方面推动教师改进课堂教学行为，提高教学质量。

3、继续开展课前精彩两分钟、烹饪技能赛、三四年级亲子足球赛、三至六年级英语剧展示活动，通过活动引领 ，促师生同成长。

4、做好充分准备，迎接四年级语文、艺术国测。

5、积极开展优均迎检工作。

6、开展好幼小衔接工作：研究领域为图形与几何领域（数学学科）

（四）科研、科技工作

1、科研：加强教科研管理精、细、实，确保课程实施科学高效。加强课题研究实、效、新，确保教学质量全面提升。加强校本研究深、广、恒，确保科研成果丰硕喜人。

2、科技：继续做好学校科普工作。把课外和课内相联系，让实践活动与各学科教学互相渗透，联系，融合。着力打造学校科技环境。以各个科技活动、大赛为抓手，开展活动，提升学生科技素养。

（五）教师培训工作

继续依托全国张天孝、张化万名师工作室和本校韦莉特级教师工作坊和黄庆峰特级教师工作坊，大力实施名师工程，发挥名师的示范、引领、带动、辐射作用，秉承 “以人为本，促进师生全面和谐发展，为每个学生的终身发展奠定坚实基础”的思想，追求“生本、对话、合作、发展”的课堂文化建设，深入建设景行特色文化，促进集团内每一位学生健康、快乐成长及每一位教师的自我发展，引领更多的教师追求专业的幸福与快乐，促进优质教育均衡发展。

（六）后勤工作

1、持续开展校园卫生治理工作，按照《中华人民共和国传染病防治法》、《教育部关于切实做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》以及自治区、柳州市、城中区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组的各项文件规范做好校园疫情防控、消杀工作，持续做好校园清洁工作，建设平安文明校园。

2、夯实校园安全管理，落实学校各项安全管理制度，加强校门、食堂、寄宿部等重点部门的安全督查和管理。

3、完善后勤制度，加强落实制度化管理，大力推进后勤队伍建设。

4、不断完善校园硬件建设，设施维修，在有限的条件下，最大程度地提供保障。

5、规范执行财经管理制度和采购程序，严格财经纪律。

6、扎实高效地做好其他教育教学保障工作。

三、部门预算单位构成

柳州市景行小学是由柳州市城中区教育局主管的实施小学义务教育的职能部门，为独立财务核算单位，属于财政预算二级拨款公益一类事业单位。现有在职在编人员228人，控制数人员30人，聘用制人员63人。

2022年度部门预算情况说明

一、2022年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2022年收入预算总计4498.92万元，同比减少582.89万元，同比下降11.47%。2022年收入总体减少的主要原因：压减一般性支出及减少部分项目支出。其中：一般公共预算拨款4498.92万元，同比减少163.98万元，同比下降3.52%。

（二）支出预算说明

2022年支出预算总计4498.92万元，同比减少582.89万元，同比下降11.47%。2022年支出总体减少的主要原因：压减一般性支出及减少部分项目支出。其中：

1．按支出功能分类科目划分，教育支出预算4498.92万元，占支出总预算100%；同比减少582.89万元，同比下降11.47%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出4385.48万元，占支出总预算97.48%，同比减少197.62万元，同比下降4.31%。其中：

工资福利支出预算3749.53万元，占基本支出预算87.88%；同比减少148.30万元，同比下降6.32%。

商品和服务支出预算531.37万元，占基本支出预算12.12%； 同比减少0.80万元，同比下降1.47%。

对个人和家庭的补助支出预算104.57万元，占基本支出预算2.38%；同比增加36.06万元，同比增加52.63%。

（2）项目支出预算

项目支出113.44万元，占支出总预算2.52%。同比减少385.27万元，同比下降77.25%。其中教育支出113.44万元，占项目支出预算100%。

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年支出总计4498.92万元。其中教育支出4498.92万元。

1. “三公”经费支出预算表的说明

2022年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计1万元，同比不变。其中：

1．因公出国（境）费0元，与去年持平，原因是我单位无此项费预算用安排；

2．公务接待费0万元，与去年持平，原因是我单位无此项费预算用安排；

3．公务用车购置费及运行费1万元，与去年持平，其中：

（1）公务用车运行维护费1万元，与去年持平。

（2）公务用车购置费0元，与去年持平，原因是我单位无此项费预算用安排。

四、2022年度政府性基金支出预算情况

本部门2022年无政府性基金收支预算安排。

五、2022年度国有资本经营预算情况

本部门2022年无国有资本经营收支预算安排。

六、2022年度社保基金支出预算情况

本部门2022年无社保基金收支预算安排。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年本部门机关运行经费预算共531.37万元，比去年增加19.18万元，同比增加3.74%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算共87.91万元，其中：集中采购货物类预算55.83万元，集中采购服务类预算32.08万元。

1. 政府购买服务情况

2022年本部门政府购买服务预算共0元。

（四）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本部门共有在编公务用车2辆。

（五）重点项目预算绩效目标情况说明

本部门2022年无重点项目预算绩效申报。

八、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2022年部门预算报表

另见附件：柳州市景行小学2022年部门预算公开表。

（信息员：熊靖  审核领导：罗杨  联系电话：2616145）