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城中区反腐倡廉信息教育中心2023年部门预算公开
城中区反腐倡廉信息教育中心2023年部门预算公开
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、年度主要工作任务
三、机构设置情况
第二部分：城中区反腐倡廉信息教育中心2023年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：城中区反腐倡廉信息教育中心2023年部门预算报表
第一部分：城中区反腐倡廉信息教育中心部门概况
一、主要职责
（一）承担全区反腐倡廉信息化建设及相关管理工作；
（二）承担全区党风廉政建设和反腐败电化教育工作；
（三）编辑制作有关党风廉政教材、电教片；
（四）策划实施各类廉政文化活动；
（五）承担全区反腐倡廉重要活动、重要会议和重要案件图片、影像资料的摄制、管理工作；
（六）承担全区反腐倡廉网络舆情引导、监控及处置工作；
（七）承担区纪委监委网络、网站的维护、信息发布等工作；
（八）承担对纪检监察事务中心日常的管理和维护等工作；
（九）承办区纪委监委领导交办的其他事项。
二、年度主要工作任务
（一）加大宣传，定期维护微信公众号，开展党风廉政建设宣传工作，提高党员干部廉洁自律意识；
（二）开展党风廉政宣传教育，加强培训，提高纪检监察干部综合素质，全年开展党风廉政建设宣传及培训2次。
（三）策划实施各类廉政文化活动 ，加强与上级纪检监察系统沟通，选送高质量优秀作品。
三、机构设置情况
城中区反腐倡廉信息教育中心是城中区纪委监委二层机构，为公益性一类事业单位。现有在职在编人数5人。
第二部分：城中区反腐倡廉信息教育中心2023年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2023年收支预算总计84.21万元，比上年减少1.41万元，比上年下降1.65%。2023年收入总体减少的主要原因：压减一般性支出。收入包括：一般公共预算拨款本级资金116.09万元，比上年减少1.41万元，比上年下降1.65%。支出包括：一般公共服务支出预算59.36万元；社会保障和就业支出预算12.05万元；卫生健康支出预算6.77万元，住房保障支出预算6.03万元。
二、部门收入总体情况说明
2023年收入预算总计84.21万元，比上年减少1.41万元，比上年下降1.65%，主要原因：压减一般性支出。
三、部门支出总体情况说明
2023年支出预算总计84.21万元，比上年减少1.41万元，比上年下降1.65%，主要原因：压减一般性支出。按支出结构分类划分，其中：基本支出84.21万元，占支出总预算100%，比上年减少1.41万元，比上年下降1.65%；本年度无项目支出预算。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年财政拨款收支预算总计84.21万元，比上年减少1.41万元，比上年下降1.65%。2023年财政拨款收入总体减少的主要原因：压减一般性支出。收入包括：一般公共预算拨款本级资金84.21万元，比上年减少1.41万元，比上年下降1.65%。支出包括：（1）一般公共服务支出预算59.36万元，占支出总预算70.49%；比上年减少1.38万元，比上年下降2.27%。（2）社会保障和就业支出预算12.05万元，占支出总预算14.31%；比上年增加0.11万元，比上年上升0.92%。（3）卫生健康支出预算6.77万元，占支出总预算8.04%；比上年减少0.21万元，比上年下降3.00%。（4）住房保障支出预算6.03万元，占支出总预算7.16%；比上年增加0.06万元，比上年上升1.00%。
五、一般公共预算支出情况说明
一般公共预算支出总计84.21万元，按支出结构划分：
（一）基本支出预算
基本支出84.21万元，占支出总预算100%，比上年减少1.41万元，比上年下降1.65%。按功能分类项级科目划分，其中：事业运行59.36万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出8.04万元；机关事业单位职业年金缴费支出4.02万元；事业单位医疗4.25万元；公务员医疗补助2.51万元；住房公积金6.03万元。
（二）项目支出预算
本年度无项目支出预算
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出84.21万元，占支出总预算100%，比上年减少1.41万元，比上年下降1.65%，其中：
（一）人员经费76.03万元，按经济科目分类划分，基本工资16.93万元，津贴补贴0.96万元，奖金33.30万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.04万元，职业年金缴费4.02万元，职工基本医疗保险缴费3.95万元，公务员医疗补助缴费2.51万元，其他社会保障缴费0.30万元，住房公积金6.03万元。
（二）公用经费8.17万元，按经济科目分类划分，办公费0.86万元，印刷费0.15万元，水费0.13万元，电费0.40万元，邮电费0.33万元，物业管理费0.10万元，差旅费1.65万元，维修（护）费0.20万元，会议费0.20万元，培训费0.12万元，公务接待费0.12万元，工会经费1.12万元，福利费0.35万元，其他商品和服务支出2.45万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.12万元，与上年持平。其中：
1．因公出国（境）费2023年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费预算用安排；
2．公务接待费2023年预算安排0.12万元，与上年持平，原因是严格执行厉行节约政策，缩减公务接待规模和严控接待标准，预算安排只减不增；
3．公务用车购置费及运行费2023年预算安排0元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2023年预算安排0元，与上年持平，原因是我单位无此项费预算用安排。
公务用车运行维护费2023年预算安排0元，比上年持平，原因为我单位无公务用车，无此项费预算用安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2023年部门预算无政府性基金预算。
九、2023年度国有资本经营预算情况
我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2023年我单位机关运行经费预算8.17元，比上年增加0.02万元，增长0.24%，原因是压减开支。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购预算安排情况说明
我单位2023年政府采购预算总金额0.5万元，其中：货物类采购0.35万元、工程类采购0万元、服务类采购0.15万元。
我部门2023年政府购买服务预算总金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，我单位没有在编公务用车车辆。
（三）重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年我单位预算绩效目标公开的项目是整体支出绩效目标，预算支出84.21万元，通过一般公共预算安排支出84.21万元，整体支出绩效指标围绕我单位职能及年度工作计划设置，具体指标设置情况详见表12。
第三部分：名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
第四部分：区委巡察办2023年部门预算报表
另见附件：城中区2023年部门预算公开表。
（信息员：杨覃斯 审核领导：冯梓晟 联系电话：0772-2824363）
城中区反腐倡廉信息教育中心2023年部门预算公开
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第一部分：部门概况
一、主要职责
二、年度主要工作任务
三、机构设置情况
第二部分：城中区反腐倡廉信息教育中心2023年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：城中区反腐倡廉信息教育中心2023年部门预算报表
第一部分：城中区反腐倡廉信息教育中心部门概况
一、主要职责
（一）承担全区反腐倡廉信息化建设及相关管理工作；
（二）承担全区党风廉政建设和反腐败电化教育工作；
（三）编辑制作有关党风廉政教材、电教片；
（四）策划实施各类廉政文化活动；
（五）承担全区反腐倡廉重要活动、重要会议和重要案件图片、影像资料的摄制、管理工作；
（六）承担全区反腐倡廉网络舆情引导、监控及处置工作；
（七）承担区纪委监委网络、网站的维护、信息发布等工作；
（八）承担对纪检监察事务中心日常的管理和维护等工作；
（九）承办区纪委监委领导交办的其他事项。
二、年度主要工作任务
（一）加大宣传，定期维护微信公众号，开展党风廉政建设宣传工作，提高党员干部廉洁自律意识；
（二）开展党风廉政宣传教育，加强培训，提高纪检监察干部综合素质，全年开展党风廉政建设宣传及培训2次。
（三）策划实施各类廉政文化活动 ，加强与上级纪检监察系统沟通，选送高质量优秀作品。
三、机构设置情况
城中区反腐倡廉信息教育中心是城中区纪委监委二层机构，为公益性一类事业单位。现有在职在编人数5人。
第二部分：城中区反腐倡廉信息教育中心2023年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2023年收支预算总计84.21万元，比上年减少1.41万元，比上年下降1.65%。2023年收入总体减少的主要原因：压减一般性支出。收入包括：一般公共预算拨款本级资金116.09万元，比上年减少1.41万元，比上年下降1.65%。支出包括：一般公共服务支出预算59.36万元；社会保障和就业支出预算12.05万元；卫生健康支出预算6.77万元，住房保障支出预算6.03万元。
二、部门收入总体情况说明
2023年收入预算总计84.21万元，比上年减少1.41万元，比上年下降1.65%，主要原因：压减一般性支出。
三、部门支出总体情况说明
2023年支出预算总计84.21万元，比上年减少1.41万元，比上年下降1.65%，主要原因：压减一般性支出。按支出结构分类划分，其中：基本支出84.21万元，占支出总预算100%，比上年减少1.41万元，比上年下降1.65%；本年度无项目支出预算。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年财政拨款收支预算总计84.21万元，比上年减少1.41万元，比上年下降1.65%。2023年财政拨款收入总体减少的主要原因：压减一般性支出。收入包括：一般公共预算拨款本级资金84.21万元，比上年减少1.41万元，比上年下降1.65%。支出包括：（1）一般公共服务支出预算59.36万元，占支出总预算70.49%；比上年减少1.38万元，比上年下降2.27%。（2）社会保障和就业支出预算12.05万元，占支出总预算14.31%；比上年增加0.11万元，比上年上升0.92%。（3）卫生健康支出预算6.77万元，占支出总预算8.04%；比上年减少0.21万元，比上年下降3.00%。（4）住房保障支出预算6.03万元，占支出总预算7.16%；比上年增加0.06万元，比上年上升1.00%。
五、一般公共预算支出情况说明
一般公共预算支出总计84.21万元，按支出结构划分：
（一）基本支出预算
基本支出84.21万元，占支出总预算100%，比上年减少1.41万元，比上年下降1.65%。按功能分类项级科目划分，其中：事业运行59.36万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出8.04万元；机关事业单位职业年金缴费支出4.02万元；事业单位医疗4.25万元；公务员医疗补助2.51万元；住房公积金6.03万元。
（二）项目支出预算
本年度无项目支出预算
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出84.21万元，占支出总预算100%，比上年减少1.41万元，比上年下降1.65%，其中：
（一）人员经费76.03万元，按经济科目分类划分，基本工资16.93万元，津贴补贴0.96万元，奖金33.30万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.04万元，职业年金缴费4.02万元，职工基本医疗保险缴费3.95万元，公务员医疗补助缴费2.51万元，其他社会保障缴费0.30万元，住房公积金6.03万元。
（二）公用经费8.17万元，按经济科目分类划分，办公费0.86万元，印刷费0.15万元，水费0.13万元，电费0.40万元，邮电费0.33万元，物业管理费0.10万元，差旅费1.65万元，维修（护）费0.20万元，会议费0.20万元，培训费0.12万元，公务接待费0.12万元，工会经费1.12万元，福利费0.35万元，其他商品和服务支出2.45万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.12万元，与上年持平。其中：
1．因公出国（境）费2023年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费预算用安排；
2．公务接待费2023年预算安排0.12万元，与上年持平，原因是严格执行厉行节约政策，缩减公务接待规模和严控接待标准，预算安排只减不增；
3．公务用车购置费及运行费2023年预算安排0元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2023年预算安排0元，与上年持平，原因是我单位无此项费预算用安排。
公务用车运行维护费2023年预算安排0元，比上年持平，原因为我单位无公务用车，无此项费预算用安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2023年部门预算无政府性基金预算。
九、2023年度国有资本经营预算情况
我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2023年我单位机关运行经费预算8.17元，比上年增加0.02万元，增长0.24%，原因是压减开支。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购预算安排情况说明
我单位2023年政府采购预算总金额0.5万元，其中：货物类采购0.35万元、工程类采购0万元、服务类采购0.15万元。
我部门2023年政府购买服务预算总金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，我单位没有在编公务用车车辆。
（三）重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年我单位预算绩效目标公开的项目是整体支出绩效目标，预算支出84.21万元，通过一般公共预算安排支出84.21万元，整体支出绩效指标围绕我单位职能及年度工作计划设置，具体指标设置情况详见表12。
第三部分：名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
第四部分：区委巡察办2023年部门预算报表
另见附件：城中区2023年部门预算公开表。
（信息员：杨覃斯 审核领导：冯梓晟 联系电话：0772-2824363）
