2021年城中区本级财政预算调整方案（草案）

--2021年12月27日在城中区第十三届人大常委会第2次会议上

城中区财政局局长  陈玮荣

区人大常委会：

今年以来，由于大规模减税降费政策的实施、专项转移支付补助增加等因素影响，我区预算执行情况发生了变化。根据《中华人民共和国预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》相关规定，以及我区实际情况，需对2021年度区本级财政预算作相应调整。受区人民政府委托，现将2021年我区财政预算调整方案报告如下，请予审议。

一、2021年1-11月区本级一般公共预算执行情况

2021年1-11月，区本级一般公共预算收入完成78218万元，完成年初预算86791万元的90.12%；区本级一般公共预算支出完成105573万元，完成年初预算121549万元的86.86%。

二、2021年1-11月区本级政府性基金预算执行情况

2021年1-11月，区本级政府性基金收入完成1862万元，区本级政府性基金支出完成1523万元。

三、组织财政收入调整情况

受国家大规模减税降费政策及今年发生增值税留抵退税等原因影响，2021年组织财政收入有所调整，预计全年组织财政收入完成302300万元，比年初预算317376万元减少15076万元。其中：上划中央税收180617万元，较年初预算增加6572万元；上划自治区税收13476万元，较年初预算减少16864万元；上划地市收入19029万元，较年初预算数减少7171万元；一般公共预算收入预计完成89178万元，较年初预算增加2387万元。

四、一般公共预算调整情况

（一）收入预算调整情况

2021年一般公共预算收入预计完成89178万元，比年初预算86791万元增加2387万元；转移性收入预计完成39756万元，比年初预算20058万元增加19698万元；动用预算稳定调节基金9931万元，比年初预算22230万元减少12299万元。

（二）支出预算调整情况

 1.2021年一般公共预算支出预计完成122751万元，比年初预算121549万元增加1202万元。其中：

（1）一般公共服务支出预计完成15592万元，比年初预算16153万元减少561万元。主要为减少总部经济园区工作经费231万元；减少中层干部领导培训经费245万元；减少为民办实事农贸市场快检试剂购置费31万元；减少办公经费54万元等。

（2）国防支出预计完成49万元，比年初预算增加49万元。主要为增加上级下达民兵补助经费49万元。

（3）公共安全支出预计完成5300万元，比年初预算6366万元减少1066万元。主要为减少法院基建项目1000万元；减少司法局办公经费5万元等。

（4）教育支出预计完成49432万元，比年初预算51390万元减少1958万元。主要为减少优秀教师特殊津贴756万元；减少教师体检费20万元；减少新办学校配套经费250万元；减少学校应急维修100万元；减少校园安全保障经费12万元等。

（5）科学技术支出预计完成1097万元，比年初预算1347万元减少250万元。主要为减少科技条件与服务项目经费189万元；减少应用技术研究与开发项目经费51万元等。

（6）文化旅游体育与传媒支出预计完成2255万元，比年初预算2065万元增加190万元。主要为增加第四届文化旅游产业发展大会专项补助691万元；增加中央支持地方公共文化服务体系建设补助18万元；减少城中区为民服务中心文化馆、图书馆二次装修及设施设备采购386万元；减少体育园运营经费123万元；减少广电云村村通户户用工程10万元等。

    （7）社会保障和就业支出预计完成16999万元，比年初预算15543万元增加1456万元。主要为增加社区服务场所建设经费130万元；增加就业工作经费23万元；增加残疾人补助655万元；增加机关事业单位养老保险补助802万元；增加城乡居民基本养老保险补助232万元；增加困难群众救助补助361万元；增加村（社区）“两委”换届选举工作补助50万元；减少区农民工工资应急周转金50万元；减少赴国外大学攻读硕士学位经费40万元；减少干部教育培训经费90万元；减少事业单位公开招聘经费27万元；减少行政村社会事务管理经费9万元等。

（8）卫生健康支出预计完成7998万元，比年初预算5400万元增加2598万元。主要为增加疫情防控经费245万元；增加基本公共卫生服务项目补助1175万元；增加基本药物制度补助153万元；增加河东社区卫生服务中心补助230万元；增加医疗救助补助274万元；增加计划生育补助544万元；减少辖区70岁以上老年人敬老卡经费23万元等。

（9）节能环保支出预计完成545万元，比年初预算增加545万元。主要为增加新能源车基础设施建设上级补助545万元。

（10）城乡社区支出预计完成14897万元，比年初预算16243万元减少1346万元。主要为增加执法局“两违”、清理“小广告”经费262万元；减少村屯污水处理、村屯改造、村屯自来水工程、建筑危房排危改造1368万元等。

（11）农林水支出预计完成814万元，比年初预算904万元减少90万元。主要为增加林业改革发展补助94万元；增加农业生产发展补助10万元；增加农业保险保费补贴补助29万元；减少融安县扶持经费200万元；减少办公经费4万元等。

（12）交通运输支出预计完成108万元，比年初预算112万元减少4万元。主要为增加成品油税费改革补助8万元；减少村道安防工程10万元；减少农村公路养护2万元。

（13）资源勘探信息支出预计完成153万元，比年初预算155减少2万元。

（14）金融支出预计完成2133万元，比年初预算增加2133万元。主要为增加“桂惠贷”财政贴息上级补助2133万元。

（15）自然资源海洋气象等支出预计完成149万元，比年初预算187万元减少38万元。主要为减少林权类不动产登记权籍调查经费10万元；减少土地管理项目经费4万元；减少办公经费24万元等。

（16）灾害防治及应急管理支出预计完成852万元，比年初预算807万元增加45万元。主要为增加全国自然灾害综合风险普查工作经费103万元；减少青云菜市消防管网改造30万元；减少防火专项28万元。

（17）住房保障支出预计完成4054万元，比年初预算1137万元增加2917万元。主要为增加老旧小区和保障性住房租赁补贴补助2917万元等。

（18）其他支出预计完成324万元，比年初预算327万元减少3万元。

2.上解支出16114万元，比年初预算7530万元增加8584万元。

2021年区本级总收入预计完成138865万元，区本级总支出预计完成138865万元，收支相抵，年终无结余。

五、政府性基金预算调整情况

2021年政府性基金收入预计完成1862万元，全部为转移性收入。

2021年政府性基金支出预计完成1862万元。其中：文化旅游体育与传媒支出52万元，社会保障和就业支出36万元，城乡社区支出1283万元，其他支出491万元。

政府性基金收支相抵，年终无结余。

六、国有资本经营预算调整情况

2021年国有资本经营收入预计完成48万元，转移性收入43万元，上年结余5万元。

2021年国有资本经营支出预计完成48万元。主要是国有企业家属区“三供一业”移交补助支出5万元，国有企业退休人员社会化补助支出43万元。

国有资本经营预算收支相抵，年终无结余。

七、盘活财政存量资金情况

根据自治区财政厅《关于做好财政存量资金收回和重新安排使用有关工作的通知》（桂财预便〔2017〕25号）文件精神，对我区各预算单位超过两年的结余资金6837万元收回国库，重新安排使用，主要用于老旧小区改造项目、聘用制工作人员增资、创城、石漠化综合治理等民生支出。

附件：1.2021年城中区组织财政收入调整方案表

      2.2021年城中区公共财政收支预算调整方案表

      3.2021年城中区政府性基金预算调整方案表

      4.2021年城中区国有资本经营预算调整方案表