【财政局】2022年城中区政府本级预算公开

来源: 城中区财政局  |   发布日期: 2022-01-26 16:34    |  作者: 城中区财政局    |  浏览量:

  城中区本级2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

--2022118日在城中区十三届人民代表大会第二次会议上

城中区财政局局长  陈玮荣

各位代表

现在,我受区人民政府委托,向大会报告城中区本级2021年预算执行情况和2022年预算草案,请予审议。并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2021年预算执行情况

2021年是十四五规划的开局之年,又恰逢中国共产党成立一百周年,在区委的正确领导下,在区人大的监督指导下,财政部门不折不扣贯彻中央减税降费政策,坚持统筹疫情防控和重点项目建设,采取一系列有效措施,兜牢兜实三保底线,深挖财源增长潜力,全区财政总体运行平稳有序。

(一)组织财政收入完成情况

全区组织财政收入306000万元,较上年增长1%其中:上划中央税收182306万元,增长14%;上划自治区税收13632万元,下降55%;上划地市收入19934万元,下降24%;一般公共预算收入90128万元,增长5%

(二)区本级预算执行情况

1.收支平衡情况

区本级财政总收入139815万元,财政总支出139815万元。收支相抵,年终无结余

区本级财政总收入的构成为:(1)一般公共预算收入90128万元,增长5%;(2)转移性收入39756万元,下降21%3)动用预算稳定调节基金9931万元,增长221%

区本级财政总支出的构成为:(1)一般公共预算支出122751万元,下降1%;(2)上解支出16114万元,增长5%;(3)安排预算稳定调节基金950万元,增长44%

2.区本级一般公共预算收入执行情况

区本级一般公共预算收入90128万元,增长5%其中:区本级税收收入81437万元,增长4%。主要项目为:增值税22025万元,企业所得税10615万元,个人所得税3716万元,城市维护建设税8123万元,房产税17161万元,印花税6651万元,车船税13169万元。

区本级非税收入8691万元,增长16%。主要项目为:专项收入3445万元,行政事业性收费收入3265万元,罚没收入520万元,国有资源(资产)有偿使用收入1143万元,捐赠收入318万元。

3.区本级一般公共预算支出执行情况

区本级一般公共预算支出122751万元,下降1%。主要项目为:一般公共服务支出15592万元,国防支出49万元,公共安全支出5300万元,教育支出49432万元,科学技术支出1097万元,文化旅游体育与传媒支出2255万元,社会保障和就业支出16999万元,卫生健康支出7998万元,节能环保支出545万元,城乡社区支出14897万元,农林水支出814万元,交通运输支出108万元,资源勘探信息等支出153万元,金融支出2133万元,自然资源海洋气象等支出149万元,住房保障支出4054万元,灾害防治及应急管理支出852万元,其他支出324万元。

按财政部口径计算,一般公共预算支出中,民生支出和与民生密切相关的支出98348万元,占一般公共财政预算支出比重达到80%,同比增加2792万元,增长3%

4.区本级预备费执行情况

区本级年初预算安排预备费3413万元,全年动用预备费3413万元,已列入一般公共预算相关支出科目主要支出科目为:一般公共服务支出439万元、公共安全支出91万元、教育支出1032万元、社会保障和就业支出149万元、卫生健康支出612万元、城乡社区支出856万元、农林水支出50万元、住房保障支出11万元、灾害防治及应急管理支出173万元。

5.预算稳定调节基金执行情况

2020年年末预算稳定调节基金余额45847万元2021年安排预算稳定调节基金950万元,2021当年动用预算稳定调节基金9931万元,2021年年末预算稳定调节基金余额36866万元。

(三)2021年区本级政府性基金执行情况

政府性基金总收入1862万元,全部为上级转移收入。

政府性基金总支出1862万元。主要项目为:示范村建设500万元,被征地农民养老保险补助778万元,医疗救助资金101万元等。收支平衡。

(四)2021年区本级国有资本经营执行情况

2021年区本级国有资本经营收入48万元,国有资本经营支出48万元,收支相抵,年终无结余。

区本级国有资本经营收入主要构成为:转移性收入43万元,上年结余5万元。

区本级国有资本经营支出为48万元。主要项目为:中央国有企业退休人员社会化管理补助43万元,国有企业家属区三供一业工作经费5万元。

(五)2021年区本级社会保险基金执行情况

区本级社会保险基金预算收入11112万元,社会保险基金预算支出10568万元,收支相抵,当年结余544万元,滚存结余8276万元。

区本级社会保险基金收入主要构成为:(1城乡居民基本养老保险基金收602万元;(2机关事业单位基本养老保险基金收入10510万元。

区本级社会保险基金支出主要构成为:(1城乡居民基本养老保险基金支出371万元;(2机关事业单位基本养老保险基金支出10197万元。

(六)落实人大预算决议情况

2021年,财政部门认真贯彻落实区委决策部署,按照区人大预算决议要求,贯彻落实减税降费政策,强化收入组织保障,压实财政保基本民生、保工资、保运转责任,加大对民生、疫情防控、教育、乡村振兴等重点领域的支持力度,加强预算执行管理,促进全区经济持续健康发展。

1.全力以赴稳增收,千方百计促发展

认真贯彻落实国家减税降费政策,紧紧抓住经济复苏的大好时机,紧盯收入目标不放松加强与税务部门的沟通协作,增强工作的前瞻性和主动性,确保税款应尽收。加强与相关经济部门联动,凝聚合力,加大对服务业、商贸业等行业资金扶持力度。制定《城中区强化财政资金筹措支持培育壮大发展新动能实施方案(2021-2023年)》,加快新旧动能转换,集中财力培育经济新增长点,刺激消费,推动传统服务业转型升级。建立非税项目台账,加大非税收入征管力度,全面清查辖区行政事业单位国有资产情况,对全区国有房产出租实行统一管理,公开对外招租,确保非税收入稳步增长。

2.坚守初心稳三保,多措并举惠民生

围绕建设幸福城中目标任务,坚持人民至上理念,着力保障和改善民生。发展公平优质教育,落实各项社会保障提标政策,兜底特殊群体民生改善,提高公共卫生服务水平,加快建立健全科学的公共政策财政保障长效机制。

1)坚持教育优先,致力优质教育资源均衡化。拨付三所新建幼儿园开办经费,不断提高新开办学校配套设施建设,丰富辖区教育资源,缓解学龄前儿童入学难问题。促进教育集团化办学,安排集团校项目经费、新建学校配套经费,安排教室班班通设备经费,加强学校午托设施设备配置建设。重视学校教师素质建设,着力加强教育软环境建设,安排班主任津贴,全面提升教师待遇水平,确保教师待遇水平不低于公务员收入水平。贯彻落实集团化发展激励政策,财政对教育投入持续增长,助推教育高质量发展

2)织密织牢民生保障网,推动全区社会保障事业稳步提高财政部门重点支持基层政权建设,不断提高基层服务水平。进一步提升社区服务功能和服务能力,拨付社区建设经费282万元;稳定基层工作力量,提高社区工作人员待遇,安排人员补贴2383万元。着力补齐民生领域短板,全面落实各项民生保障政策,安排城镇困难群众脱困解困经费,兜底保障覆盖面有效扩大拨付最低生活保障金、特困金、临时救助金、残疾人补贴、高龄补贴等困难群众救助及重点优抚对象各类抚恤金、补贴补助1256万元;加强对困难退役军人的关怀帮扶,发放企业军转干部生活困难补助、慰问金等582万元;拨付社区养老服务中心建设及运营经费357万元;关注社会组织成长,安排社会组织孵化基地建设及运营经费56万元通过不断加大社保投入,着力补齐民生短板,切实兜牢三保底线,增进民生福祉。

3)以创建国家卫生城市为契机,不断提升公共医疗服务水平。安排疫情防控经费486万元,持续巩固疫情防控成果,促进疫情防控工作常态化管理;拨付迎接国家卫生城市复审迎检工作经费,提升创建国家卫生城市成果;实施国家基本公共卫生服务项目,推进基本公卫服务均等化,拨付基本公共服务项目补助资金1421万元;拨付社区卫生服务中心建设等经费607万元,完善我区社区卫生服务体系,提升社区卫生服务水平。积极推进医疗卫生体制改革,不断提升基本公共卫生均等化水平,巩固我区创建健康促进区成果。

4)加大乡村振兴投入力度,不断缩小城乡差距。持续推进老旧小区改造项目,拨付城镇保障性安居工程款3807万元,拨付辖区小街小巷、建筑危房排危改造工程982万元;打好拆违攻坚战,拨付两违强拆经费696万元;加大环境卫生和绿化投入,持续改善城乡生活环境,拨付创城经费、村屯改造及污水处理、乡村风貌提升综合示范村屯建设资金。通过加强城乡统一协调发展,加快城乡融合步伐,不断改善人居环境,提升人民群众幸福感。

3.创新发展推改革,锐意进取求实效

1贯彻落实上级要求,将预算管理、支付电子化管理、银行账户管理、支付监控、会计核算各信息系统相互融合,全面完成预算管理一体化建设,规范预算管理内容、流程,提高风险防控和预警能力,强化业务协同和数据共享,推动预算管理体制改革不断深化。

2严格预算管理,强化预算约束,加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,提高财政资金使用效益及政务信息透明度。制定全面实施预算绩效管理的实施方案,组织开展预算绩效评价工作,涉及全区所有预算单位,覆盖2020年一般公共预算资金及抗疫特别国债资金109个项目,对其中5个项目开展重点评价,侧重分析预算产出效益,创新工作模式,提高财政资金使用效益。加大统筹财政存量资金盘活力度,对我区截至20201231日各预算单位结余资金进行两次清理,收回预算单位超过两年结余资金6837万元,较上年增长270%,统筹用于民生领域,有效防范财政资金沉淀,提高财政资金使用效益

3着力优化营商环境推进政府采购改革,围绕依法采购、优质服务、规范操作、廉洁高效的服务宗旨组织政府采购工作,加强政府采购电子平台建设,率先开展政府采购意向公开,保障各类市场主体平等参与政府采购活动。2021年政府采购计划备案961个,金额1.27亿全力服务我区政府投资建设项目,不断拓宽评审思路,加强同中介咨询机构合作,形成有效监督,防范廉政风险,提高评审的准确性、规范性和效益性。2021年共完成政府性投资工程预(结)算评审项目345个,送审总额2.02亿元,审定总额1.85亿元,节约财政资金1781元,核减率8%。

4强化直达资金管理,做好预算指标分解下达以及支出进度表的编报,督促相关岗位处理直达资金监控系统的预警信息,做到按进度完成直达资金的支出任务2021上级下达我区直达资金8054元,已全部分解细化落实至具体执行单位,资金分配进度100%,资金支付8054元,资金支出进度完成100%

4.精准聚焦抓监管严把关口防风险

紧紧围绕全区社会经济发展目标和财政工作重点,从健全制度、促进管理入手,充分发挥财政监督职能,有效推进财政监督检查工作。开展规范清理公务员工资津补贴检查、机关预算单位账务核算及财政资金支出情况检查非税收入收缴等专项检查工作,针对专项检查中发现的问题,及时要求各单位整改贯彻落实区委巡察办工作要求部署,并抽调专人配合区委巡察办进行专项巡察,及时发现和纠正财务方面违规问题,确保财政资金规范有序

(七)预算执行中需重点关注的问题

2021年城中区经济总体实现平稳运行,但由于减税降费政策的持续实施,财政收入增长乏力,预算管理面临严峻挑战,主要体现在:一是作为我区税收支柱的房地产业税收增幅逐步放缓,拉动我区税收增长的作用减弱。同时,根据国家出台的留抵退税政策,我区2021年全年发生税收退税6亿元,收入增长压力大。二是我区一些重大项目投资,小街小巷改造创文明城市、两违强拆、文旅大会等项目资金需求量大加上刚性支出逐年上涨,聘用人员待遇不断提高,财政收支平衡面临巨大压力。另外,预算管理一体化系统建设对预算编制和预算执行提出了更高的要求。针对这些问题,财政部门将聚焦主责主业,强化责任担当,认真研究加以解决。

二、2022年预算草案

(一)预算编制和财政工作的总体思路

2022年,我区财政工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,坚决贯彻习近平总书记对广西工作的重要指示精神,认真落实中央、自治区、柳州市和城中区委、区政府的重大决策部署,加强财政资源统筹,大力优化支出结构,预算安排要突出重点,坚决兜住三保底线,支持中央、自治区和柳州市和城中区委、区政府确定的重点领域支出和重大项目建设。坚决落实过紧日子要求,厉行节约办一切事业严控一般性支出。强化运用零基预算理念,打破基数概念和支出固化格局。进一步深化预算管理制度改革,落实部门和单位预算管理主体责任,完善部门预算约束机制,推动预算绩效管理提质增效,实施预算管理一体化建设,以信息化推进预算管理现代化,不断提高预算编制的科学性、规范性和准确性。

(二)2022年预算安排情况

按照积极稳妥、量入为出、注重平衡、有促有控、统筹兼顾的原则,不折不扣落实过紧日子的要求,综合考虑全区经济社会发展主要目标和重点任务情况,对一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算及国有资本经营预算安排如下:

1.组织财政收入预算目标  

全区组织财政收入预计322835万元,增长5.5%其中:上划中央税收168039万元;上划自治区税收32763万元;上划地市收入29202万元;一般公共预算收入92831万元增长3%

2.区本级预算安排情况

1收支平衡情况

区本级财政总收入安排135945万元,财政总支出安排135945万元,财政预算收支保持平衡。

区本级财政总收入主要构成为:一般公共预算收入92831万元;转移性收入30823万元动用预算稳定调节基金12291万元

区本级财政总支出主要构成为:一般公共预算支出128336万元;上解支出7609万元。

2本级一般公共预算收入安排情况

区本级一般公共预算收入安排92831万元,其中:税收收入安排85529万元。主要项目为:增值税24607万元,企业所得税10712万元,个人所得税3743万元,城市维护建设税8884万元,房产税17517万元,印花税6815万元,车船税13251万元。

非税收入安排7302万元,主要项目为:专项收入3762万元,行政事业性收费收入2310万元,罚没收入230万元,国有资源(资产)有偿使用收入980万元,捐赠收入20万元。

3本级一般公共预算支出安排情况

区本级一般公共预算支出安排128336万元,重点保障教育、社会保障、医疗卫生、文化等民生关键领域和重大项目。安排民生支出和与民生密切相关的支出98240万元,占一般公共预算支出比重达到77%

本级一般公共预算支出主要项目安排如下:

一般公共服务支出18106万元。主要安排用于机关事务支出。比上年预算增长12%,主要增加小区红色阵地建设爱国主义教育宣传、加快服务业发展奖励创城经费等。

公共安全支出6843万元。主要安排用于公安、司法的行政支出。比上年预算增长7%,主要是增加了辅警队员、禁毒专职队员经费、禁毒经费等

教育支出52637万元。主要安排用于集团化办学,扩大办学规模,推进教育均衡发展上年预算增长2%,主要增加控制数教师、聘用教师工资及社保经费、优秀教师特殊津贴、学前教育生均经费及新办学校建设等。

科学技术支出1409万元。主要安排用于支持对高新技术产业的补助,推进创新创业环境优化。比上年预算增长5%,主要增加科技成果转化奖励、学校科技实践基地建设等。

文化旅游体育与传媒支出876万元。主要安排用于欢乐城中品牌活动,推动旅游品牌化发展上年预算下降58%,主要是减少柳州市第十五届运动会、文化旅游产业大会、体育园运营经费等。

社会保障和就业支出15286万元。主要安排用于社区、村基层政权建设,支持养老服务体系建设,大力推进就业创业,支持优抚事业发展上年预算下降2%。主要是减少换届选举经费、干部培训费等。

卫生健康支出3852万元。主要安排用于支持公共卫生健康服务体系建设上年预算下降29%,主要减少疫苗采购经费。

城乡社区支出15993万元。主要安排用于推动城乡环境卫生改善,提升城乡风貌,推进城市执法工作等上年预算下降2%

农林水支出1744万元。主要安排用于乡村振兴工作,扶持农业生产上年预算增长93%,主要增加创建特色农业现代化示范区、生态农业项目经费。

交通运输支出126万元。主要安排用于道路交通养护相关经费。比上年预算增长13%。主要增加农村公路路面维修及村道安防建设。

资源勘探工业信息等支出5229万元。比上年预算增长3265%。主要安排用于推进工业产业园发展建设。主要增加工业互联网产业园建设、电子政务外网二期、智慧城中运维经费。

自然资源海洋气象支出190万元。主要安排用于自然资源相关事务。上年预算增长2%

住房保障支出1141万元。主要用于在职人员公积金支出。与上年预算持平

灾害防治及应急管理支出733万元主要安排用于安全生产监督、应急管理工作及城中消防大队工作经费工作。比上年预算下降9%,主要减少青云菜市消防管网改造项目经费

预备费3738万元。

其他支出433万元。  

(三)2022年区本级政府性基金预算安排情况

2022区本级无政府性基金收支预算。

(四)2022年区本级国有资本经营预算安排情况

2022年区本级无国有资本经营收支预算。

(五)2022年区本级社会保险基金预算安排情况

区本级社会保险基金预算收入11410万元,社会保险基金预算支出11091万元,收支相抵,当年结余319万元,滚存结余8595万元。

区本级社会保险基金收入主要构成为:(1城乡居民基本养老保险基金收731万元;(2机关事业单位基本养老保险基金收入10679万元。

区本级社会保险基金支出主要构成为:(1城乡居民基本养老保险基金支出412万元;(2机关事业单位基本养老保险基金支出10679万元。

(六)完成2022年预算工作的主要措施

2022年我们将积极适应新的经济发展形势,深入贯彻十九届五中、六中全会精神,按照十四五规划目标要求和区委重点工作部署要求,围绕上述预算安排,充分评估需要与财力许可,做到积极审慎、有保有压,积极构建现代财政制度,努力完成全年财政收支预算任务。

1.稳收入调结构,增强财力保障水平

继续贯彻落实中央减税降费政策,确保政策落地落实。加强财源建设,加大对辖区重点企业扶持力度,不断深挖收入潜力。促进产业转型升级,大力发展现代服务业、乡村旅游业、互联网工业,实施龙头带动、主体支撑、主动融入和品牌化发展等战略,拉动区域消费。加强综合治税力度,充分发挥经济运行调度工作专班作用,及时调整工作方向,制定针对性征管措施,找准突破口。对重点行业、重点税源和重点企业的税收进行实时监控,堵塞税收征管漏洞,杜绝跑冒滴漏,做到依法征收、应收尽收。督促各单位及时上缴行政性收费、国有资产有偿使用、罚没款等非税收入,促进财政收入增长切实把收入组织举措落实到位,确保财政收支平稳运行。

2.民生兜底线,努力提高人民群众福祉

压实三保任务,兜牢三保底线,继续压减三公经费和一般性支出,合理安排财政资金,继续调整优化支出结构,加大对重点领域和关键环节的投入力度。逐步提高保障水平,优先保障脱困解困资金。加快城市设施配套和空间更新,扩大老旧小区、小街小巷改造范围,建设宜居宜业中心城区。坚持建设教育强区战略,促进教育集团化发展,加大对学前教育和新办学校的投入力度,提升教师待遇,安排优秀教师特殊津贴,提升教育整体发展水平。强力提升乡村振兴计划,建设特色农业现代化示范区,推动特色农业发展。

3.强管理提实效,稳步推进财政体系建设

聚焦财政核心业务,稳步推进财政一体化建设,实现预算管理各环节业务规范全流程整合,为完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度提供基础保障。完善预算绩效管理,加强预算绩效管理与预算执行的应用。以促进财政依法行政、依法理财、防范财政风险为目标,深入开展各项监督检查。继续加大财政监督检查工作力度,不断提高财政资金使用效率。

  各位代表,2022是党的二十大召开之年,也是推动我区县域经济转型升级重要一年。财政工作任重而道远,但我们相信在区委的正确领导下,在人大的监督和政协支持下,我们将凝心聚力,驰而不息,抢抓机遇全力推动财政事业向更高的层次迈进,实现高品质城市生活样板区、新业态融合发展集聚区、生态文明建设示范区做出新的更大贡献!

  

  

注:

1.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

3.国有资本经营预算:是国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。

4.社会保险基金预算:社会保险经办机构根据社会保险制度的实施计划和任务编制的,经规定程序审批的年度基金财务收支计划。

5.预算稳定调节基金:财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金,视预算平衡情况,在安排下年度预算时调入并安排使用,或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口。

6.三保支出:保工资、保运转、保基本民生三方面支出。

7.零基预算:在编制预算时对所有的预算支出,均以零为基底,不考虑以往情况如何,一切从实际需要与可能出发,逐项审议预算期内各项费用的内容及开支标准是否合理,在综合平衡的基础上编制支出预算。

8.三公两费三公指公务接待、公车运行、因公出国(境),两费指会议费、培训费。

  

  

  



2022
【财政局】2022年城中区政府本级预算公开
  发布日期:2022-01-26 16:34  来源:城中区财政局

  城中区本级2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

--2022118日在城中区十三届人民代表大会第二次会议上

城中区财政局局长  陈玮荣

各位代表

现在,我受区人民政府委托,向大会报告城中区本级2021年预算执行情况和2022年预算草案,请予审议。并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2021年预算执行情况

2021年是十四五规划的开局之年,又恰逢中国共产党成立一百周年,在区委的正确领导下,在区人大的监督指导下,财政部门不折不扣贯彻中央减税降费政策,坚持统筹疫情防控和重点项目建设,采取一系列有效措施,兜牢兜实三保底线,深挖财源增长潜力,全区财政总体运行平稳有序。

(一)组织财政收入完成情况

全区组织财政收入306000万元,较上年增长1%其中:上划中央税收182306万元,增长14%;上划自治区税收13632万元,下降55%;上划地市收入19934万元,下降24%;一般公共预算收入90128万元,增长5%

(二)区本级预算执行情况

1.收支平衡情况

区本级财政总收入139815万元,财政总支出139815万元。收支相抵,年终无结余

区本级财政总收入的构成为:(1)一般公共预算收入90128万元,增长5%;(2)转移性收入39756万元,下降21%3)动用预算稳定调节基金9931万元,增长221%

区本级财政总支出的构成为:(1)一般公共预算支出122751万元,下降1%;(2)上解支出16114万元,增长5%;(3)安排预算稳定调节基金950万元,增长44%

2.区本级一般公共预算收入执行情况

区本级一般公共预算收入90128万元,增长5%其中:区本级税收收入81437万元,增长4%。主要项目为:增值税22025万元,企业所得税10615万元,个人所得税3716万元,城市维护建设税8123万元,房产税17161万元,印花税6651万元,车船税13169万元。

区本级非税收入8691万元,增长16%。主要项目为:专项收入3445万元,行政事业性收费收入3265万元,罚没收入520万元,国有资源(资产)有偿使用收入1143万元,捐赠收入318万元。

3.区本级一般公共预算支出执行情况

区本级一般公共预算支出122751万元,下降1%。主要项目为:一般公共服务支出15592万元,国防支出49万元,公共安全支出5300万元,教育支出49432万元,科学技术支出1097万元,文化旅游体育与传媒支出2255万元,社会保障和就业支出16999万元,卫生健康支出7998万元,节能环保支出545万元,城乡社区支出14897万元,农林水支出814万元,交通运输支出108万元,资源勘探信息等支出153万元,金融支出2133万元,自然资源海洋气象等支出149万元,住房保障支出4054万元,灾害防治及应急管理支出852万元,其他支出324万元。

按财政部口径计算,一般公共预算支出中,民生支出和与民生密切相关的支出98348万元,占一般公共财政预算支出比重达到80%,同比增加2792万元,增长3%

4.区本级预备费执行情况

区本级年初预算安排预备费3413万元,全年动用预备费3413万元,已列入一般公共预算相关支出科目主要支出科目为:一般公共服务支出439万元、公共安全支出91万元、教育支出1032万元、社会保障和就业支出149万元、卫生健康支出612万元、城乡社区支出856万元、农林水支出50万元、住房保障支出11万元、灾害防治及应急管理支出173万元。

5.预算稳定调节基金执行情况

2020年年末预算稳定调节基金余额45847万元2021年安排预算稳定调节基金950万元,2021当年动用预算稳定调节基金9931万元,2021年年末预算稳定调节基金余额36866万元。

(三)2021年区本级政府性基金执行情况

政府性基金总收入1862万元,全部为上级转移收入。

政府性基金总支出1862万元。主要项目为:示范村建设500万元,被征地农民养老保险补助778万元,医疗救助资金101万元等。收支平衡。

(四)2021年区本级国有资本经营执行情况

2021年区本级国有资本经营收入48万元,国有资本经营支出48万元,收支相抵,年终无结余。

区本级国有资本经营收入主要构成为:转移性收入43万元,上年结余5万元。

区本级国有资本经营支出为48万元。主要项目为:中央国有企业退休人员社会化管理补助43万元,国有企业家属区三供一业工作经费5万元。

(五)2021年区本级社会保险基金执行情况

区本级社会保险基金预算收入11112万元,社会保险基金预算支出10568万元,收支相抵,当年结余544万元,滚存结余8276万元。

区本级社会保险基金收入主要构成为:(1城乡居民基本养老保险基金收602万元;(2机关事业单位基本养老保险基金收入10510万元。

区本级社会保险基金支出主要构成为:(1城乡居民基本养老保险基金支出371万元;(2机关事业单位基本养老保险基金支出10197万元。

(六)落实人大预算决议情况

2021年,财政部门认真贯彻落实区委决策部署,按照区人大预算决议要求,贯彻落实减税降费政策,强化收入组织保障,压实财政保基本民生、保工资、保运转责任,加大对民生、疫情防控、教育、乡村振兴等重点领域的支持力度,加强预算执行管理,促进全区经济持续健康发展。

1.全力以赴稳增收,千方百计促发展

认真贯彻落实国家减税降费政策,紧紧抓住经济复苏的大好时机,紧盯收入目标不放松加强与税务部门的沟通协作,增强工作的前瞻性和主动性,确保税款应尽收。加强与相关经济部门联动,凝聚合力,加大对服务业、商贸业等行业资金扶持力度。制定《城中区强化财政资金筹措支持培育壮大发展新动能实施方案(2021-2023年)》,加快新旧动能转换,集中财力培育经济新增长点,刺激消费,推动传统服务业转型升级。建立非税项目台账,加大非税收入征管力度,全面清查辖区行政事业单位国有资产情况,对全区国有房产出租实行统一管理,公开对外招租,确保非税收入稳步增长。

2.坚守初心稳三保,多措并举惠民生

围绕建设幸福城中目标任务,坚持人民至上理念,着力保障和改善民生。发展公平优质教育,落实各项社会保障提标政策,兜底特殊群体民生改善,提高公共卫生服务水平,加快建立健全科学的公共政策财政保障长效机制。

1)坚持教育优先,致力优质教育资源均衡化。拨付三所新建幼儿园开办经费,不断提高新开办学校配套设施建设,丰富辖区教育资源,缓解学龄前儿童入学难问题。促进教育集团化办学,安排集团校项目经费、新建学校配套经费,安排教室班班通设备经费,加强学校午托设施设备配置建设。重视学校教师素质建设,着力加强教育软环境建设,安排班主任津贴,全面提升教师待遇水平,确保教师待遇水平不低于公务员收入水平。贯彻落实集团化发展激励政策,财政对教育投入持续增长,助推教育高质量发展

2)织密织牢民生保障网,推动全区社会保障事业稳步提高财政部门重点支持基层政权建设,不断提高基层服务水平。进一步提升社区服务功能和服务能力,拨付社区建设经费282万元;稳定基层工作力量,提高社区工作人员待遇,安排人员补贴2383万元。着力补齐民生领域短板,全面落实各项民生保障政策,安排城镇困难群众脱困解困经费,兜底保障覆盖面有效扩大拨付最低生活保障金、特困金、临时救助金、残疾人补贴、高龄补贴等困难群众救助及重点优抚对象各类抚恤金、补贴补助1256万元;加强对困难退役军人的关怀帮扶,发放企业军转干部生活困难补助、慰问金等582万元;拨付社区养老服务中心建设及运营经费357万元;关注社会组织成长,安排社会组织孵化基地建设及运营经费56万元通过不断加大社保投入,着力补齐民生短板,切实兜牢三保底线,增进民生福祉。

3)以创建国家卫生城市为契机,不断提升公共医疗服务水平。安排疫情防控经费486万元,持续巩固疫情防控成果,促进疫情防控工作常态化管理;拨付迎接国家卫生城市复审迎检工作经费,提升创建国家卫生城市成果;实施国家基本公共卫生服务项目,推进基本公卫服务均等化,拨付基本公共服务项目补助资金1421万元;拨付社区卫生服务中心建设等经费607万元,完善我区社区卫生服务体系,提升社区卫生服务水平。积极推进医疗卫生体制改革,不断提升基本公共卫生均等化水平,巩固我区创建健康促进区成果。

4)加大乡村振兴投入力度,不断缩小城乡差距。持续推进老旧小区改造项目,拨付城镇保障性安居工程款3807万元,拨付辖区小街小巷、建筑危房排危改造工程982万元;打好拆违攻坚战,拨付两违强拆经费696万元;加大环境卫生和绿化投入,持续改善城乡生活环境,拨付创城经费、村屯改造及污水处理、乡村风貌提升综合示范村屯建设资金。通过加强城乡统一协调发展,加快城乡融合步伐,不断改善人居环境,提升人民群众幸福感。

3.创新发展推改革,锐意进取求实效

1贯彻落实上级要求,将预算管理、支付电子化管理、银行账户管理、支付监控、会计核算各信息系统相互融合,全面完成预算管理一体化建设,规范预算管理内容、流程,提高风险防控和预警能力,强化业务协同和数据共享,推动预算管理体制改革不断深化。

2严格预算管理,强化预算约束,加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,提高财政资金使用效益及政务信息透明度。制定全面实施预算绩效管理的实施方案,组织开展预算绩效评价工作,涉及全区所有预算单位,覆盖2020年一般公共预算资金及抗疫特别国债资金109个项目,对其中5个项目开展重点评价,侧重分析预算产出效益,创新工作模式,提高财政资金使用效益。加大统筹财政存量资金盘活力度,对我区截至20201231日各预算单位结余资金进行两次清理,收回预算单位超过两年结余资金6837万元,较上年增长270%,统筹用于民生领域,有效防范财政资金沉淀,提高财政资金使用效益

3着力优化营商环境推进政府采购改革,围绕依法采购、优质服务、规范操作、廉洁高效的服务宗旨组织政府采购工作,加强政府采购电子平台建设,率先开展政府采购意向公开,保障各类市场主体平等参与政府采购活动。2021年政府采购计划备案961个,金额1.27亿全力服务我区政府投资建设项目,不断拓宽评审思路,加强同中介咨询机构合作,形成有效监督,防范廉政风险,提高评审的准确性、规范性和效益性。2021年共完成政府性投资工程预(结)算评审项目345个,送审总额2.02亿元,审定总额1.85亿元,节约财政资金1781元,核减率8%。

4强化直达资金管理,做好预算指标分解下达以及支出进度表的编报,督促相关岗位处理直达资金监控系统的预警信息,做到按进度完成直达资金的支出任务2021上级下达我区直达资金8054元,已全部分解细化落实至具体执行单位,资金分配进度100%,资金支付8054元,资金支出进度完成100%

4.精准聚焦抓监管严把关口防风险

紧紧围绕全区社会经济发展目标和财政工作重点,从健全制度、促进管理入手,充分发挥财政监督职能,有效推进财政监督检查工作。开展规范清理公务员工资津补贴检查、机关预算单位账务核算及财政资金支出情况检查非税收入收缴等专项检查工作,针对专项检查中发现的问题,及时要求各单位整改贯彻落实区委巡察办工作要求部署,并抽调专人配合区委巡察办进行专项巡察,及时发现和纠正财务方面违规问题,确保财政资金规范有序

(七)预算执行中需重点关注的问题

2021年城中区经济总体实现平稳运行,但由于减税降费政策的持续实施,财政收入增长乏力,预算管理面临严峻挑战,主要体现在:一是作为我区税收支柱的房地产业税收增幅逐步放缓,拉动我区税收增长的作用减弱。同时,根据国家出台的留抵退税政策,我区2021年全年发生税收退税6亿元,收入增长压力大。二是我区一些重大项目投资,小街小巷改造创文明城市、两违强拆、文旅大会等项目资金需求量大加上刚性支出逐年上涨,聘用人员待遇不断提高,财政收支平衡面临巨大压力。另外,预算管理一体化系统建设对预算编制和预算执行提出了更高的要求。针对这些问题,财政部门将聚焦主责主业,强化责任担当,认真研究加以解决。

二、2022年预算草案

(一)预算编制和财政工作的总体思路

2022年,我区财政工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,坚决贯彻习近平总书记对广西工作的重要指示精神,认真落实中央、自治区、柳州市和城中区委、区政府的重大决策部署,加强财政资源统筹,大力优化支出结构,预算安排要突出重点,坚决兜住三保底线,支持中央、自治区和柳州市和城中区委、区政府确定的重点领域支出和重大项目建设。坚决落实过紧日子要求,厉行节约办一切事业严控一般性支出。强化运用零基预算理念,打破基数概念和支出固化格局。进一步深化预算管理制度改革,落实部门和单位预算管理主体责任,完善部门预算约束机制,推动预算绩效管理提质增效,实施预算管理一体化建设,以信息化推进预算管理现代化,不断提高预算编制的科学性、规范性和准确性。

(二)2022年预算安排情况

按照积极稳妥、量入为出、注重平衡、有促有控、统筹兼顾的原则,不折不扣落实过紧日子的要求,综合考虑全区经济社会发展主要目标和重点任务情况,对一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算及国有资本经营预算安排如下:

1.组织财政收入预算目标  

全区组织财政收入预计322835万元,增长5.5%其中:上划中央税收168039万元;上划自治区税收32763万元;上划地市收入29202万元;一般公共预算收入92831万元增长3%

2.区本级预算安排情况

1收支平衡情况

区本级财政总收入安排135945万元,财政总支出安排135945万元,财政预算收支保持平衡。

区本级财政总收入主要构成为:一般公共预算收入92831万元;转移性收入30823万元动用预算稳定调节基金12291万元

区本级财政总支出主要构成为:一般公共预算支出128336万元;上解支出7609万元。

2本级一般公共预算收入安排情况

区本级一般公共预算收入安排92831万元,其中:税收收入安排85529万元。主要项目为:增值税24607万元,企业所得税10712万元,个人所得税3743万元,城市维护建设税8884万元,房产税17517万元,印花税6815万元,车船税13251万元。

非税收入安排7302万元,主要项目为:专项收入3762万元,行政事业性收费收入2310万元,罚没收入230万元,国有资源(资产)有偿使用收入980万元,捐赠收入20万元。

3本级一般公共预算支出安排情况

区本级一般公共预算支出安排128336万元,重点保障教育、社会保障、医疗卫生、文化等民生关键领域和重大项目。安排民生支出和与民生密切相关的支出98240万元,占一般公共预算支出比重达到77%

本级一般公共预算支出主要项目安排如下:

一般公共服务支出18106万元。主要安排用于机关事务支出。比上年预算增长12%,主要增加小区红色阵地建设爱国主义教育宣传、加快服务业发展奖励创城经费等。

公共安全支出6843万元。主要安排用于公安、司法的行政支出。比上年预算增长7%,主要是增加了辅警队员、禁毒专职队员经费、禁毒经费等

教育支出52637万元。主要安排用于集团化办学,扩大办学规模,推进教育均衡发展上年预算增长2%,主要增加控制数教师、聘用教师工资及社保经费、优秀教师特殊津贴、学前教育生均经费及新办学校建设等。

科学技术支出1409万元。主要安排用于支持对高新技术产业的补助,推进创新创业环境优化。比上年预算增长5%,主要增加科技成果转化奖励、学校科技实践基地建设等。

文化旅游体育与传媒支出876万元。主要安排用于欢乐城中品牌活动,推动旅游品牌化发展上年预算下降58%,主要是减少柳州市第十五届运动会、文化旅游产业大会、体育园运营经费等。

社会保障和就业支出15286万元。主要安排用于社区、村基层政权建设,支持养老服务体系建设,大力推进就业创业,支持优抚事业发展上年预算下降2%。主要是减少换届选举经费、干部培训费等。

卫生健康支出3852万元。主要安排用于支持公共卫生健康服务体系建设上年预算下降29%,主要减少疫苗采购经费。

城乡社区支出15993万元。主要安排用于推动城乡环境卫生改善,提升城乡风貌,推进城市执法工作等上年预算下降2%

农林水支出1744万元。主要安排用于乡村振兴工作,扶持农业生产上年预算增长93%,主要增加创建特色农业现代化示范区、生态农业项目经费。

交通运输支出126万元。主要安排用于道路交通养护相关经费。比上年预算增长13%。主要增加农村公路路面维修及村道安防建设。

资源勘探工业信息等支出5229万元。比上年预算增长3265%。主要安排用于推进工业产业园发展建设。主要增加工业互联网产业园建设、电子政务外网二期、智慧城中运维经费。

自然资源海洋气象支出190万元。主要安排用于自然资源相关事务。上年预算增长2%

住房保障支出1141万元。主要用于在职人员公积金支出。与上年预算持平

灾害防治及应急管理支出733万元主要安排用于安全生产监督、应急管理工作及城中消防大队工作经费工作。比上年预算下降9%,主要减少青云菜市消防管网改造项目经费

预备费3738万元。

其他支出433万元。  

(三)2022年区本级政府性基金预算安排情况

2022区本级无政府性基金收支预算。

(四)2022年区本级国有资本经营预算安排情况

2022年区本级无国有资本经营收支预算。

(五)2022年区本级社会保险基金预算安排情况

区本级社会保险基金预算收入11410万元,社会保险基金预算支出11091万元,收支相抵,当年结余319万元,滚存结余8595万元。

区本级社会保险基金收入主要构成为:(1城乡居民基本养老保险基金收731万元;(2机关事业单位基本养老保险基金收入10679万元。

区本级社会保险基金支出主要构成为:(1城乡居民基本养老保险基金支出412万元;(2机关事业单位基本养老保险基金支出10679万元。

(六)完成2022年预算工作的主要措施

2022年我们将积极适应新的经济发展形势,深入贯彻十九届五中、六中全会精神,按照十四五规划目标要求和区委重点工作部署要求,围绕上述预算安排,充分评估需要与财力许可,做到积极审慎、有保有压,积极构建现代财政制度,努力完成全年财政收支预算任务。

1.稳收入调结构,增强财力保障水平

继续贯彻落实中央减税降费政策,确保政策落地落实。加强财源建设,加大对辖区重点企业扶持力度,不断深挖收入潜力。促进产业转型升级,大力发展现代服务业、乡村旅游业、互联网工业,实施龙头带动、主体支撑、主动融入和品牌化发展等战略,拉动区域消费。加强综合治税力度,充分发挥经济运行调度工作专班作用,及时调整工作方向,制定针对性征管措施,找准突破口。对重点行业、重点税源和重点企业的税收进行实时监控,堵塞税收征管漏洞,杜绝跑冒滴漏,做到依法征收、应收尽收。督促各单位及时上缴行政性收费、国有资产有偿使用、罚没款等非税收入,促进财政收入增长切实把收入组织举措落实到位,确保财政收支平稳运行。

2.民生兜底线,努力提高人民群众福祉

压实三保任务,兜牢三保底线,继续压减三公经费和一般性支出,合理安排财政资金,继续调整优化支出结构,加大对重点领域和关键环节的投入力度。逐步提高保障水平,优先保障脱困解困资金。加快城市设施配套和空间更新,扩大老旧小区、小街小巷改造范围,建设宜居宜业中心城区。坚持建设教育强区战略,促进教育集团化发展,加大对学前教育和新办学校的投入力度,提升教师待遇,安排优秀教师特殊津贴,提升教育整体发展水平。强力提升乡村振兴计划,建设特色农业现代化示范区,推动特色农业发展。

3.强管理提实效,稳步推进财政体系建设

聚焦财政核心业务,稳步推进财政一体化建设,实现预算管理各环节业务规范全流程整合,为完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度提供基础保障。完善预算绩效管理,加强预算绩效管理与预算执行的应用。以促进财政依法行政、依法理财、防范财政风险为目标,深入开展各项监督检查。继续加大财政监督检查工作力度,不断提高财政资金使用效率。

  各位代表,2022是党的二十大召开之年,也是推动我区县域经济转型升级重要一年。财政工作任重而道远,但我们相信在区委的正确领导下,在人大的监督和政协支持下,我们将凝心聚力,驰而不息,抢抓机遇全力推动财政事业向更高的层次迈进,实现高品质城市生活样板区、新业态融合发展集聚区、生态文明建设示范区做出新的更大贡献!

  

  

注:

1.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

3.国有资本经营预算:是国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。

4.社会保险基金预算:社会保险经办机构根据社会保险制度的实施计划和任务编制的,经规定程序审批的年度基金财务收支计划。

5.预算稳定调节基金:财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金,视预算平衡情况,在安排下年度预算时调入并安排使用,或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口。

6.三保支出:保工资、保运转、保基本民生三方面支出。

7.零基预算:在编制预算时对所有的预算支出,均以零为基底,不考虑以往情况如何,一切从实际需要与可能出发,逐项审议预算期内各项费用的内容及开支标准是否合理,在综合平衡的基础上编制支出预算。

8.三公两费三公指公务接待、公车运行、因公出国(境),两费指会议费、培训费。

  

  

  


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