2022年城中区本级预算调整方案（草案）

--2022年12月29日在城中区十三届人大常委会第9次会议上

城中区财政局局长  钱雪春

区人大常委会：

今年以来，由于受疫情反复和国家实施新的组合式税费支持政策等因素影响，我区预算执行情况发生了变化。根据《中华人民共和国预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》相关规定，以及我区实际情况，需对2022年度区本级预算作相应调整。受区人民政府委托，现将2022年我区预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

一、2022年1-11月区本级预算执行情况

1-11月，区本级一般公共预算收入70260万元，完成年初预算92831万元的76%；区本级一般公共预算支出107953万元，完成年初预算128336万元的84%。

1-11月，区本级政府性基金预算收入5185万元，区本级政府性基金预算支出2105万元。

1-11月，区本级国有资本经营预算收入152万元，区本级国有资本经营预算支出71万元。

二、一般公共预算调整情况

（一）收入预算调整情况

2022年一般公共预算收入预计完成80380万元，比年初预算92831万元减少12451万元，原因是：受疫情影响和大规模增值税留抵退税政策，预计减收1.2亿元；上级补助收入预计完成49671万元，比年初预算30823万元增加18848万元，原因是：根据《广西壮族自治区财政厅关于预下达2022年支持小微企业留抵退税专项资金的通知》《广西壮族自治区财政厅关于下达支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金的通知》《广西壮族自治区财政厅关于下达2022年均衡性转移支付资金的通知》等文件精神，收到上级新增支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金；债务转贷收入预计完成2211万元，原因是2022年自治区代发一般债券；动用预算稳定调节基金3059万元，比年初预算12291万元减少9232万元；上年结转结余3641万元。

（二）支出预算调整情况

1.2022年一般公共预算支出预计完成121800万元，其中：债务转贷支出2211万元，主要安排用于城镇保障性安居工程、基础设施建设、义务教育薄弱环节与能力提升、农村校舍安全保障等项目支出。一般公共预算支出比年初预算128336万元减少6536万元，主要是：减少柳州市工业互联网产业园建设经费、乡村振兴特色产业发展和配套基础设施经费、干部培训经费、沿江办新办公楼装修经费、压减2022年城中区本级部门一般性支出等。

2.上解支出17162万元，比年初预算7609万元增加9553万元，原因是增加增值税留抵退税专项上解支出。

三、政府性基金预算调整情况

2022年政府性基金收入预计完成5502万元，转移性收入5185万元；上年结转结余317万元。

2022年政府性基金支出预计完成5502万元。其中：文化旅游体育与传媒支出40万元，社会保障和就业支出28万元，城乡社区支出4700万元，其他支出734万元。

四、国有资本经营预算调整情况

2022年国有资本经营收入预计完成152万元，转移性收入83万元，上年结转结余69万元。

2022年国有资本经营支出预计完成152万元。主要是国有企业退休人员社会化补助支出138万元，市属改制和破产企业离休干部及遗孀补助14万元。

五、地方政府一般债券转贷收入情况

    上级补助新增一般债券转贷收入2211万元，预计全部安排相应支出。主要用于城镇保障性安居工程项目790万元，村镇基础设施建设和城市背街小巷整治改造提升项目409万元，义务教育薄弱环节与能力提升项目1000万元，以及农村学校校舍安全保障长效机制项目12万元。

六、盘活财政存量资金情况

根据自治区财政厅《关于做好财政存量资金收回和重新安排使用有关工作的通知》（桂财预便〔2017〕25号）文件精神，财政收回各预算单位结余资金3886万元，重新安排使用，主要用于新冠疫情防控工作经费、森林防火经费项目、社区建设等民生支出。

附件：1.2022年城中区本级一般公共预算调整方案表

      2.2022年城中区本级政府性基金预算调整方案表

      3.2022年城中区本级国有资本经营预算调整方案表

      4.2022年城中区政府债务项目明细表