2025年城中区本级预算调整方案（草案）

——2025年12月30日在城中区十三届人大常委会第28次会议上

城中区财政局局长  钱雪春

区人大常委会：

今年以来，受经济发展形势变化和中央财经政策调整，上级对地方转移支付、转贷地方政府债券额度以及《柳州市深化市与区财政管理体制改革实施方案》中市对城区财政体制分配影响收入等因素影响，我区预算执行情况发生了变化。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《广西壮族自治区预算审查监督条例》相关规定，以及我区实际情况，需对2025年度区本级预算作相应调整。现将2025年我区预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

一、2025年1-11月区本级预算执行情况

1-11月，区本级一般公共预算收入87885万元，完成年初预算79740万元的110%；区本级一般公共预算支出120045万元，完成年初预算146986万元的82%。

1-11月，区本级政府性基金预算收入6519万元，区本级政府性基金预算支出3305万元。

1-11月，区本级国有资本经营预算收入241万元，区本级国有资本经营预算支出199万元。

1-11月，区本级社会保险基金预算收入14162万元，区本级社会保险基金预算支出12938万元。

二、区本级一般公共预算调整情况

（一）收入预算调整情况

2025年一般公共预算总收入完成171026万元，比年初预算154403万元增加16623万元，增长10.8%。其中：

1.一般公共预算收入增加12877万元，调整原因：市财政局根据《柳州市深化市与区财政管理体制改革实施方案》，将市本级固定企业收入下放城区，实行规范收入分享方式，城区税收及非税收入有所增长。

2.上级补助收入增加29319万元，调整原因：根据《关于提前下达2025年自治区对市县部分一般性转移支付预算的通知》、《关于提前下达2025年部分中央城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》等文件精神，相应增加转移支付收入。

3.上年结余收入减少370万元，调整原因：根据《柳州市财政局关于2024年市财政与县（区）财政年终结算有关事项的通知》，2024年本级结转结余资金结算期间较年初预算减少370万元。

4.债务转贷收入增加14万元，调整原因：2025年自治区代发一般债券14万元。

5.动用预算稳定调节基金减少25261万元。

6.调入资金增加44万元，调整原因：从国有资本经营预算调入44万元。

（二）支出预算调整情况

2025年一般公共预算总支出168679万元，比年初预算154403万元增加14276万元，增长9.3%。调整原因一是因上解支出增加，为保证收支平衡，压减一般公共预算支出；二是上级补助资金未及时到位。主要为：

1.一般公共预算支出完成136921万元，比年初预算146986万元减少10065万元，科目调整如下：

（1）一般公共服务支出完成15487万元，比年初预算21548万元减少6061万元。

（2）国防支出完成183万元，比年初预算63万元增加120万元。

（3）公共安全支出完成3451万元，比年初预算4092万元减少641万元。

（4）教育支出完成49702万元，比年初预算52161万元减少2459万元。

（5）科学技术支出完成233万元，比年初预算1845万元减少1612万元。

（6）文化旅游体育与传媒支出完成337万元，比年初预算303万元增加34万元。

（7）社会保障和就业支出完成21715万元，比年初预算13397万元增加8318万元。

（8）卫生健康支出完成8570万元，比年初预算3064万元增加5506万元。

（9）节能环保支出完成71万元，比年初预算110万元减少39万元。

（10）城乡社区支出完成12077万元，比年初预算15603万元减少3526万元。

（11）农林水支出完成779万元，比年初预算596万元增加183万元。

（12）交通运输支出完成1万元，比年初预算24万元减少23万元。

（13）资源勘探工业信息等支出完成70万元，比年初预算171万元减少101万元。

（14）金融支出完成252万元，比年初预算增加252万元。

（15）自然资源海洋气象等支出完成211万元，比年初预算157万元增加54万元。

（16）住房保障支出完成1658万元，比年初预算1110万元增加548万元。

（17）灾害防治及应急管理支出完成1297万元，比年初预算757万元增加540万元。

（18）其他支出完成229万元，比年初预算3753万元减少3524万元。

（19）预备费减少1203万元。

（20）债务付息支出完成135万元，比年初预算339万元减少204万元。

（21）债务发行费用支出为1万元，比年初预算4万元减少3万元。

（22）上年结转安排支出完成20462万元。

2.上解支出31758万元，比年初预算7417万元增加24341万元，原因是根据《柳州市深化市与区财政管理体制改革实施方案》中对财政结算事项的规定，上解下放城区的企业收入核定的基数。

一般公共预算收支相抵，年终结余2347万元，全部为结转至次年继续使用的上级转移支付。

三、区本级政府性基金预算调整情况

（一）收入预算调整情况

2025年政府性基金总收入17311万元，比年初预算9370万元增加7941万元。具体包括：

1.上级补助收入增加6519万元。

2.上年结余收入减少841万元。

3.债务转贷收入（自治区代发专项债券）增加2263万元。

（二）支出预算调整情况

2025年政府性基金总支出6721万元，比年初预算9370万元减少2649万元，全部为上级转移支付支出。具体包括：文化旅游体育与传媒支出2万元，城乡社区支出3544万元，农林水支出26万元，自然资源海洋气象等支出38万元，其他支出164万元，债务发行费用支出1万元，上年结转安排的支出2946万元。

政府性基金收支相抵，年终结余10590万元，全部为结转至次年继续使用的上级转移支付。

四、区本级国有资本经营预算调整情况

（一）收入预算调整情况

2025年国有资本经营预算总收入557万元，比年初预算372万元增加185万元。具体包括：

1.非税收入减少12万元。

2.上级补助收入增加197万元。

3.上年结余收入不变。

（二）支出预算调整情况

2025年国有资本经营预算总支出272万元，比年初预算372万元减少100万元。主要为：

1.减少国有资本经营预算支出26万元。

2.减少上级结转安排的支出118万元。

3.增加调出资金44万元。

国有资本经营预算收支相抵，年终结余285万元，全部为结转至次年继续使用的上级转移支付。

五、区本级社会保险基金预算调整情况

（一）收入预算调整情况

2025年社会保险基金预算总收入22709万元，比年初预算23862万元减少1153万元。其中：

1.社会保险基金收入15477万元。

2.上年结余收入7232万元，调减1991万元，主要用于补充上年机关事业单位基本养老保险基金收入不足部分。

（二）支出预算调整情况

2025年社会保险基金预算支出14328万元，比年初预算14318万元增加10万元。其中城乡居民基本养老保险基金支出803万元，机关事业单位基本养老保险基金支出13525万元。

社会保险基金预算年终滚存结余8381万元，其中城乡居民基本养老保险基金支出4050万元，机关事业单位基本养老保险基金支出4331万元。

六、政府债券转贷收入情况

（一）2025年债券转贷情况

1.上级补助新增一般债券转贷收入14万元，主要用于安排国债项目市县配套资金。

2.上级补助新增专项债务转贷收入2263万元，主要用于支付企业应付账款专项资金。

（二）政府债务规模结构

1.隐性债务情况

城中区委、区政府所属行政事业单位、群团组织已全部纳入政府性债务清查统计范围，政府性债务监测平台上报82个单位，国有企业3个。2025年城中区无政府隐性债务。

2.政府法定债务情况

（1）政府一般债

2025年，政府一般债券共计18855万元。

（2）政府专项债

2025年，政府专项债券共计7268万元。

（三）政府债券偿债计划

截止2025年，城中区已付债券利息769万元。2026 年无到期政府债券，无即时偿债压力。

七、盘活财政存量资金情况

根据自治区财政厅《关于做好财政存量资金收回和重新安排使用有关工作的通知》（桂财预便〔2017〕25号）文件精神，财政收回各预算单位结余资金和连续两年未使用完的结转资金143万元，全部统筹用于“三保”支出和平衡2025年预算。

附表：1.2025年城中区本级一般公共预算调整方案表

      2.2025年城中区本级政府性基金预算调整方案表

      3.2025年城中区本级国有资本经营预算调整方案表

      4.2025年城中区本级社会保险基金预算调整方案表

      5.2025年城中区政府债务项目明细表

（信息员：罗敬翔 审核领导：蔡菁菁 联系电话：2094708）