城中区教育局2024年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、年度主要工作任务

三、机构设置情况

第二部分：教育局2024年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：教育局2024年部门预算报表

第一部分：教育局部门概况

    一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区有关教育的方针、政策和法规，拟订全区教育改革与发展的中长期规划，起草有关教育的规范性文件并组织实施。

（二）负责区属各类学校的统筹规划和协调管理，会同有关部门实施区属中小学校的设置标准，指导区属学校的教育教学改革，负责全区教育基本信息统计、分析和发布。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育、幼儿教育的指导与协调，实施基础教育教学基本要求和教学基本文件，指导、监督中小学用书征订和进校书刊管理，全面实施素质教育。

（四）负责全区教育督导工作，负责扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的检测工作，做好义务教育段学籍管理工作。

（五）负责本部门教育经费的统筹管理，组织实施教育经费筹措、教育拨款、教育基建，负责统计全区教育经费投入情况。

（六）积极参与对少数民族和少数民族地区以及贫困地区的教育援助工作，做好贫困生资助工作。

（七）指导区属学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作，指导区属学校的党建工作和稳定工作。

（八）主管全区的教师工作，组织实施老师资格认定，指导教育系统人才队伍建设，按照干部管理权限和规定，任免及教师调配。

（九）拟订全区语言文字工作规划并组织实施，指导语言文字规范化工作，监督检查语言文字的应用情况；指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（十）初中及初中以下学历教育、学前教育及其他文化教育的民办学校、教育培训机构筹设同意、正式设立审批、核发办学许可证以及分立、合并、聘任校长和变更举办者、名称、层次、类别审批等职责。

（十一）幼儿园、小学、初级中学教师资格认定工作职责。

（十二）学前教育和义务教育阶段民办学校、文化类教育培训机构招生简章和广告备案职责。

（十三）加强基础教育工作，农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，确保公共教育资源进一步向农村倾斜，促进教育公平。深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学课业负担，加强中小学德育建设，全面实施素质教育。

（十四）加强教育督导工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

（十五）加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育宏观管理的政策措施、规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（十六）承办区人民政府交办的其他事项。

二、年度主要工作任务

（一）加强思想建设，把握教育系统意识形态工作领导权。

（二）加大教育改革力度，促进教育均衡优质发展。

（三）完成基建项目改扩建，推进城镇小区配套幼儿园治理。

（四）强化教师队伍管理，保障教师待遇。

（五）积极开展安全检查，落实平安校园建设。

（六）加强信息化建设，推进信息技术与教育教学深度融合。

（七）抓实德育主题思想实践活动，规范学前教育及非公办学校日常管理。

（八）加强财务管理，大力实施教育精准扶贫助学工作。

（九）聚焦重点工作，提高教育督导服务能力。

三、机构设置情况

城中区教育局下设教育局办公室、教工委办公室、基础教育管理办公室、计财办公室、督导办公室、人事和师培办公室、项目办公室、校园安全稳定办公室，辖区二级预算单位包括城中区教研室及公园路幼儿园、文惠路幼儿园、直属机关幼儿园、景行小学、河东小学、公园路小学、弯塘路小学、文惠小学、文韬小学、潭中路小学、民族实验小学、马鹿山小学、静兰小学、前茅小学、第十二中学、第三十中学、龙城中学、三门江中学、文华中学、马鹿山中学、前茅中学、学院路中学等22所中小学、幼儿园。

城中区教育局机关行政编制（在职在编）7名，教研室在职在编人员18名。现有局长1名，副局长3名，工作人员3名，教研员18名。已将所属二层机构的预算数据汇总至一级预算单位预算表中公开。

第二部分：教育局2024年度部门预算

情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年收支预算总计53647.54万元，比上年增加1974.59万元，比上年增长3.82%。2024年收入总体增长的主要原因：增加一般性支出。收入包括：一般公共预算拨款本级资金53647.54万元，比上年增加2644.10万元，比上年增长5.18%。支出包括：教育支出预算53493.84万元；社会保障和就业支出预算80.46万元；卫生健康支出预算33.01万元；住房保障支出预算40.23万元。

二、部门收入总体情况说明

    2024年收入预算总计53647.54万元，比上年增加1974.59万元，比上年增长3.82%，主要原因：增加一般性支出。

三、部门支出总体情况说明

2024年支出预算总计53647.54万元，比上年增加1974.59万元，比上年增长3.82%，主要原因：增加一般性支出。按支出结构分类划分，其中：基本支出42014.96万元，占支出总预算78.32%，比上年增加2495.70万元，比上年增长6.32%；项目支出11632.58万元，占支出总预算21.68%。比上年减少521.11万元，比上年降低4.29%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收支预算总计53647.54万元，比上年增加1974.59万元，比上年增长3.82%。2024年财政拨款收入总体增加的主要原因：增加一般性支出。收入包括：一般公共预算拨款本级资金53647.54万元，比上年增加2644.10万元，比上年增长5.18%。支出包括：（1）教育支出预算53493.84万元，占支出总预算99.71%；比上年增加2007.49万元，比上年增长3.90%。（2）社会保障和就业支出预算80.46万元，占支出总预算0.14%；比上年增加7.32万元，比上年增长1.00%。（3）卫生健康支出预算33.01万元，占支出总预算0.06%；比上年减少9.39万元，比上年下降22.15%。（4）住房保障支出预算40.23 万元，占支出总预算0.09%；比上年增加3.66万元，比上年增长10.00%。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出总计51003.44万元，按支出结构划分：

（一）基本支出预算

基本支出42014.96万元，占支出总预算78.32%，比上年增加2495.70万元，比上年增长6.32%。按功能分类项级科目划分，其中：行政运行97.25万元；机关服务282.49万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出53.64万元；机关事业单位职业年金缴费支出26.82万元；行政单位医疗7.28万元：事业单位医疗20.95万元；公务员医疗补助4.78万元；住房公积金40.23万元；学前教育2957.45万元；小学教育21144.58万元；初中教育17379.49万元。

（二）项目支出预算

项目支出11632.58万元，占支出总预算21.68%。比上年减少521.11万元，比上年降低4.29%。按功能分类项级科目划分，其中：一般行政管理事务232.45万元，占项目支出预算2.00%；其他教育管理事务支出7763.12万元，占项目支出预算66.74%；学前教育27.50万元，占项目支出预算0.24%；小学教育10.70万元，占项目支出预算0.09%；初中教育35.93万元，占项目支出预算0.31%；其他普通教育支出1863.33万元，占项目支出预算16.02%；城市中小学校舍建设500.00万元，占项目支出预算4.30%；城市中小学教学设施545.71万元，占项目支出预算4.69%；其他教育费附加安排的支出652.04万元，占项目支出预算5.61%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出42014.96万元，占支出总预算78.32%，比上年增加2495.70万元，比上年增长6.32%。其中：

（一）人员经费36782.02万元，按经济科目分类划分，基本工资9386.21万元，津贴补贴514.55万元，奖金24.09万元，绩效工资14013.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费3768.52万元，职业年金缴费1884.26万元，职工基本医疗保险缴费1837.34万元，公务员医疗补助缴费674.79万元，其他社会保障缴费164.42万元，住房公积金2826.39万元.离休费14.98万元，退休费1409.96万元，生活补助3.79万元，医疗费补助259.24万元。

（二）公用经费5232.94万元，按经济科目分类划分，办公费3717.96万元，印刷费0.78万元，水费0.65万元，电费2.29万元，邮电费2.82万元，物业管理费0.52万元，差旅费8.86万元，维修（护）费1.18万元，会议费1.00万元，培训费0.48万元，公务接待费2.01万元，工会经费520.12万元，福利费143.57万元，公务用车运行维护费1.60万元，其他交通费用6.30万元，其他商品和服务支出822.81万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.61万元，比上年减少1.34万元，比上年下降27.07%。其中：

    1．因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平，原因是我部门无此项费预算用安排；

2．公务接待费2024年预算安排2.01万元，比上年减少0.44万元，比上年下降17.96%，原因是严格执行厉行节约政策，缩减公务接待规模和严控接待标准，预算安排只减不增；

3．公务用车购置费及运行费2024年预算安排1.60万元，比上年减少0.90万元，比上年下降36%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0元，比上年持平，原因为我部门无此项费预算用安排。

公务用车运行维护费预算安排1.60万元，比上年减少0.90万元，比上年下降36%，原因是严格执行厉行节约政策，预算安排只减不增。 

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、2024年度国有资本经营预算情况

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

 （一）机关运行经费安排情况说明

     2024年我部门机关运行经费预算5232.94万元，比上年增加483.26万元，增长10.17%，原因是人员变动。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额6270.83万元，其中：货物类采购1057.18万元、工程类采购379.00万元、服务类采购5984.36万元。

我部门2024年政府购买服务预算总金额5301.49万元，其中：一般公共预算拨款5301.49万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，我部门及下属二层单位有在编公务用车车辆6辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年我部门预算绩效目标公开的项目是项目支出绩效目标，预算支出11632.58万元，占项目支出总预算21.68%，通过一般公共预算安排支出11632.58万元，项目支出绩效指标围绕我部门职能及年度工作计划设置，具体指标设置情况详见表12。

                     第三部分：名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

第四部分：教育局2024年部门预算报表

另见附件：城中区2024年部门预算公开表。

（信息员：熊靖 审核：罗杨 电话：2616145）