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城中区市场监督管理局2024年部门预算公开
城中区市场监督管理局2024年部门预算公开
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、年度主要工作任务
三、机构设置情况
第二部分：城中区市场监督管理局2024年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：城中区市场监督管理局2024年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）负责市场综合监督管理。
（二）负责市场主体登记注册指导协调工作。
（三）负责组织指导市场监管综合执法工作、监督管理辖区市场秩序。
（四）负责宏观质量管理。
（五）负责产品质量安全监督管理。
（六）负责特种设备安全监督管理。
（七）负责食品安全监督管理综合协调及食品安全监督管理工作。
（八）负责反垄断统一执法工作。
（九）负责统一管理计量工作及统一管理标准化工作。
（十）负责统一管理认证认可与检验检测工作。
（十一）负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理及质量监督管理工作。
（十二）负责保护知识产权。
（十三）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传工作。
（十四）负责反垄断统一执法工作。
（十五）负责指导个体私营经济发展与监督管理
（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
（一）部门内设机构
1、办公室
负责全局行政各项事务和各项制度的贯彻执行及检查，人事劳资，后勤保障，卫生保洁，信息采集与报送。绩效考评督查。部门年度档案移送。负责编制和审定年度收支计划，各类统计，、会计核算和结算工作，会计档案整理、装订，固定资产的管理、信访维稳、保密、食安办工作。负责党支部日常工作，党建、党风廉政建设、工会、青年、妇女和精神文明建设工作、非公组织党(团)建。
2、食品监管股
创食安城、食品生产（含特殊食品）、食品经营 (含特殊食品和食盐)、餐饮服务安全监管、食品认证、食品抽检计划等工作。
3、药械化妆品监管股
药品、医疗器械（含特种设备中的医院内设备）、化妆品安全监管及抽检计划、药品认证等工作。
4、指挥中心
热线投诉分派工作，相应业务指导培训。
5、质量股
推行质量奖励制度、监督检查特种设备的生产经营使用、检验检测和进出口、执行国家计量制度、监督检查标准实施情况，开展认证认可（除食品、药品外）监督管理等工作。
6、法规股法治建设、执法培训。
7、市场监督所
下设市场监督所，为派出机构，按照属地管理原则，实行网格化管理，责辖区内市场监管和综合行政执法工作，承办转交的投诉举报事项。负责辖区内安全监督管理、抽检、案件查办、应急处置及受理辖区内的投诉举报等工作；执行重大活动食品安全保障工作等工作。
（二）部门所属单位的数量、名称、单位性质、单位职能
1.机构设置情况。
城中区市场监督管理局加挂城中区知识产权局牌子和柳州市城中区市场监督管理执法稽查大队牌子，实行“局队合一”体制。内可设置2个直属机构：柳州市城中区市场监督管理执法稽查直属中队和柳州市城中区注册分局。
同时，设有委托派出机构7个：潭中市场监督管理所、河东市场监督管理所、静兰市场监督管理所、公园市场监督管理所、城中市场监督管理所、中南市场监督管理所，沿江市场监督管理所。
2.编制现状、人员构成
目前行政编制为28人,实有在职行政编制人员19人；参公编制30人，实有在职参公编制人员24人；无下设二层机构。
第二部分：城中区市场监督管理局2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
（一）收入预算说明
2024年收入预算总计1055.77万元，同比减少217.11万元，同比减小17.05%。2024年收入总体减少的主要原因：压减部分项目预算；由于人员退休、调离，人员经费减少。
（二）支出预算说明
2024年支出预算总计1055.77万元，同比减少217.11万元，同比减小17.05%。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。其中：
1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）一般公共服务支出预算766.5万元，占支出总预算72.60%；同比减少181.70万元，同比减少19.16%。支出减少的主要原因是：一是由于压减部分项目预算，二是由于人员调动、退休等原因，人员经费减少。
（2）社会保障和就业支出预算138.78万元，占支出总预算13.14%；同比减少17.45万元，同比减少11.16%。减少主要原因是：由于调动或者退休等原因，人员数由51人变为43人。
（3）卫生健康支出预算81.10万元，占支出总预算7.68%；同比减少9.24万元，同比减少10.22%。减少主要原因是：由于调动或者退休等原因，人员数由51人变为43人。
（4）住房保障支出预算69.39万元，占支出总预算6.57%；同比减少8.72万元，同比减少11.16%。减少主要原因是：由于调动或者退休等原因，人员数由51人变为43人。
二、部门收入总体情况说明
2024年收入预算总计1055.77万元，同比减少217.11万元，同比减小17.05%。2024年收入总体减少的主要原因：压减部分项目预算；由于人员退休、调离，人员经费减少。
三、部门支出总体情况说明
（一）基本支出预算
基本支出916.69万元，占支出总预算86.82%。同比减少246.19万元，同比减少21.17%。2023年基本支出减少的主要原因是退休、调动等原因，人员数由51人变为43人。
（二）项目支出预算
2024年预算项目支出139.08万元，占支出总预算13.17%。同比增加29.08万元，同比增加26.43%。2024年项目支出增加的主要原因是调增了食品安全监督管理经费。
四、财政拨款收支总体情况说明
（一）财政拨款收入预算说明
2024年财政拨款收入预算总计11055.77万元，同比减少217.11万元，同比减小17.05%。2024年收入总体减少的主要原因：压减部分项目预算；由于人员退休、调离，人员经费减少。
（二）财政拨款支出预算说明
2024年财政拨款支出预算总计1055.77万元，同比减少217.11万元，同比减小17.05%。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。其中：
1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）一般公共服务支出预算766.50万元，占支出总预算72.60%；同比减少181.70万元，同比减少19.16%。支出减少的主要原因是：一是由于压减部分项目预算，二是由于人员调动、退休等原因，人员经费减少。
（2）社会保障和就业支出预算138.78万元，占支出总预算13.14%；同比减少17.45万元，同比减少11.16%。减少主要原因是：由于调动或者退休等原因，人员数由51人变为43人。
（3）卫生健康支出预算81.10万元，占支出总预算7.68%；同比减少9.24万元，同比减少10.22%。减少主要原因是：由于调动或者退休等原因，人员数由51人变为43人。
（4）住房保障支出预算69.39万元，占支出总预算6.57%；同比减少8.72万元，同比减少11.16%。减少主要原因是：由于调动或者退休等原因，人员数由51人变为43人。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）基本支出预算
基本支出916.69万元。按支出结构划分：
（1）人员经费
2024年一般公共预算支出人员经费772.81万元，占基本支出总预算84.30%。同比减少213.22万元，同比减少21.62%。2024年基本支出减少的主要原因是人员的退休、调动等原因，人员数由51人变为43人。
（2）公用经费
2024年一般公共预算支出公用经费143.88万元，占基本支出总预算15.69%。同比减少32.97万元，同比减少18.64%。2023年基本支出减少的主要原因是人员的退休、调动等原因，人员数由51人变为43人。
（二）项目支出预算
2024年预算项目支出139.08万元，占支出总预算13.17%。同比增加29.08万元，同比增加26.43%。2024年项目支出增加的主要原因是调增了食品安全监督管理经费。其中：
一般行政管理事务支出34.57万元，占项目支出预算24.85%；同比减少24.69万元，同比减少41.66%。减少原因是：支出项目调整了功能科目，优化营商环境工作经费调整到其他市场监督管理事务；另一个原因是压减项目经费。
市场主体管理支出10.80万元，占项目支出预算7.76%；同比减少23.14万元，同比减少68.17%。减少原因是：支出项目调整了功能科目，食品安全协调经费、为民办实事农贸市场经费、食品监督管理经费调整到食品安全监管，市场监管执法经费调到市场秩序执法，质量监督管经费调整到质量安全管理；另一原因是压减项目经费。
市场秩序执法支出4.32万元，占项目支出预算3.1%；同比增加1.52万元，同比增加54.28%。增加原因是：市场监管执法经费调到市场秩序执法功能科目下。
质量基础支出0万元，占项目支出预算0%；同比减少12万元，同比减少100%。减少原因是：支出项目调整了功能科目，行政审批经费调整到市场主体管理功能科目下。
药品事务支出0.90万元，占项目支出预算0.64%；同比减少0.1万元，同比减少10%。减少原因是：压减项目经费。
化妆品事务支出0.9万元，占项目支出预算0.64%。同比减少0.1万元，同比减少10%。减少原因是：压减项目经费。
医疗器械事务支出1.2万元，占项目支出预算0.86%。同比增加1.2万元，同比增加100%。增加原因是：增加医疗器械监督管理经费。
食品安全监管支出74.59万元，占项目支出预算53.63%。同比增加74.59万元，同比增加100%。增加原因是：出项目调整了功能科目，食品安全协调经费、为民办实事农贸市场经费、食品监督管理经费调整到食品安全监管功能科目下。
质量安全监管支出1.8万元，占项目支出预算1.29%。同比增加1.8万元，同比增加100%。增加原因是：出项目调整了功能科目，质量监督管经费调整到质量安全管理功能科目下。
质量安全监管支出1.8万元，占项目支出预算1.29%。同比增加1.8万元，同比增加100%。增加原因是：出项目调整了功能科目，质量监督管经费调整到质量安全管理功能科目下。
其他市场监督管理事务支出10万元，占项目支出预算7.19%。同比增加10万元，同比增加100%。增加原因是：出项目调整了功能科目，优化营商环境工作经费调整到其他市场监督管理事务功能科目下。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出916.69万元，占支出总预算86.82%，比上年减少246.19万元，比上年下降21.17%，其中：人员经费772.81万元，按经济科目分类划分，基本工资190.07万元，津贴补贴143.61万元，奖金149.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费92.52万元，职业年金缴费46.26万元，职工基本医疗保险缴费45.41万元，公务员医疗补助缴费33.00万元，其他社会保障缴费2.68万元，住房公积金69.39万元。
公用经费143.88万元，按经济科目分类划分，办公费13.47万元，印刷费1.29万元，水费1.08万元，电费4.73万元，邮费费9.84万元，物业管理费0.86万元，差旅费15.91万元，维修（护）费2.58万元，会议费2.41万元，培训费0.79万元，公务接待费2.62万元，工会经费11.56万元，福利费3.01万元，公务用车运行维护费11.2万元，其他交通费用41.04万元，其他商品和服务支出21.50万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算13.82万元，同口径比2023年减少3.79万元，下降21.52%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。原因是我部门无此项费预算用安排；
2.公务接待费2024年预算安排2.62万元，比上年减少0.99万元，下降27.42%，减少的主要原因是严格执行厉行节约政策，缩减公务接待规模和严控接待标准，预算安排只减不增；
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排11.2万元，比上年减少2.8万元，下降20%，减少的主要原因是严格执行厉行节约政策，严格控制公务用车使用频率。其中：
公务用车购置费2023年预算安排0万元，主要原因是我部门无此项费预算用安排；
公务用车运行维护费2024年预算安排11.20万元，比上年减少2.8万元，下降20%，减少的主要原因是严格执行厉行节约政策，严格控制公务用车使用频率。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2024年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2024年我部门机关运行经费预算143.88元，比上年减少32.97万元，下降18.64%，原因是人员变动。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2024年政府采购预算总金额58.01万元，其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购58.01万元。
我部门2024年政府购买服务预算总金额128.76万元，其中：一般公共预算拨款128.76万元。
（三）国有资产占用情况说明
我部门2024年无国有资产占用相关情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2024年我部门预算绩效目标公开的项目共14个，通过一般公共预算安排支出139.08万元，全部项目均设置了年度绩效目标。其中“行政审批经费”项目，围绕部门专项职能、年度工作任务及进度要求设置绩效目标，年度绩效目标是：目标1.不断优化市场主体登记业务工作，把好市场准入门槛。目标2.加强培训，提高基层工作人员专业水平和综合素质。目标3.规范对全程电子化企业登记档案的管理，建立电子档案目录，实现电子登记档案和书式影像档案在档案查询系统的统一查询利用。目标4.加大惠民利企政策宣传。目标5.增强食品经营许可审批便利度。其他项目绩效目标设置情况详见附件部门预算公开表《表12》。
第三部分：名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
第四部分：城中区市场监督管理局2024年部门预算报表
另见附件：城中区市场监督管理局2024年部门预算公开表。
(信息员：刘凤 审核领导：陈菲菲 联系电话：2863314)
城中区市场监督管理局2024年部门预算公开
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、年度主要工作任务
三、机构设置情况
第二部分：城中区市场监督管理局2024年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：城中区市场监督管理局2024年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）负责市场综合监督管理。
（二）负责市场主体登记注册指导协调工作。
（三）负责组织指导市场监管综合执法工作、监督管理辖区市场秩序。
（四）负责宏观质量管理。
（五）负责产品质量安全监督管理。
（六）负责特种设备安全监督管理。
（七）负责食品安全监督管理综合协调及食品安全监督管理工作。
（八）负责反垄断统一执法工作。
（九）负责统一管理计量工作及统一管理标准化工作。
（十）负责统一管理认证认可与检验检测工作。
（十一）负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理及质量监督管理工作。
（十二）负责保护知识产权。
（十三）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传工作。
（十四）负责反垄断统一执法工作。
（十五）负责指导个体私营经济发展与监督管理
（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
（一）部门内设机构
1、办公室
负责全局行政各项事务和各项制度的贯彻执行及检查，人事劳资，后勤保障，卫生保洁，信息采集与报送。绩效考评督查。部门年度档案移送。负责编制和审定年度收支计划，各类统计，、会计核算和结算工作，会计档案整理、装订，固定资产的管理、信访维稳、保密、食安办工作。负责党支部日常工作，党建、党风廉政建设、工会、青年、妇女和精神文明建设工作、非公组织党(团)建。
2、食品监管股
创食安城、食品生产（含特殊食品）、食品经营 (含特殊食品和食盐)、餐饮服务安全监管、食品认证、食品抽检计划等工作。
3、药械化妆品监管股
药品、医疗器械（含特种设备中的医院内设备）、化妆品安全监管及抽检计划、药品认证等工作。
4、指挥中心
热线投诉分派工作，相应业务指导培训。
5、质量股
推行质量奖励制度、监督检查特种设备的生产经营使用、检验检测和进出口、执行国家计量制度、监督检查标准实施情况，开展认证认可（除食品、药品外）监督管理等工作。
6、法规股法治建设、执法培训。
7、市场监督所
下设市场监督所，为派出机构，按照属地管理原则，实行网格化管理，责辖区内市场监管和综合行政执法工作，承办转交的投诉举报事项。负责辖区内安全监督管理、抽检、案件查办、应急处置及受理辖区内的投诉举报等工作；执行重大活动食品安全保障工作等工作。
（二）部门所属单位的数量、名称、单位性质、单位职能
1.机构设置情况。
城中区市场监督管理局加挂城中区知识产权局牌子和柳州市城中区市场监督管理执法稽查大队牌子，实行“局队合一”体制。内可设置2个直属机构：柳州市城中区市场监督管理执法稽查直属中队和柳州市城中区注册分局。
同时，设有委托派出机构7个：潭中市场监督管理所、河东市场监督管理所、静兰市场监督管理所、公园市场监督管理所、城中市场监督管理所、中南市场监督管理所，沿江市场监督管理所。
2.编制现状、人员构成
目前行政编制为28人,实有在职行政编制人员19人；参公编制30人，实有在职参公编制人员24人；无下设二层机构。
第二部分：城中区市场监督管理局2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
（一）收入预算说明
2024年收入预算总计1055.77万元，同比减少217.11万元，同比减小17.05%。2024年收入总体减少的主要原因：压减部分项目预算；由于人员退休、调离，人员经费减少。
（二）支出预算说明
2024年支出预算总计1055.77万元，同比减少217.11万元，同比减小17.05%。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。其中：
1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）一般公共服务支出预算766.5万元，占支出总预算72.60%；同比减少181.70万元，同比减少19.16%。支出减少的主要原因是：一是由于压减部分项目预算，二是由于人员调动、退休等原因，人员经费减少。
（2）社会保障和就业支出预算138.78万元，占支出总预算13.14%；同比减少17.45万元，同比减少11.16%。减少主要原因是：由于调动或者退休等原因，人员数由51人变为43人。
（3）卫生健康支出预算81.10万元，占支出总预算7.68%；同比减少9.24万元，同比减少10.22%。减少主要原因是：由于调动或者退休等原因，人员数由51人变为43人。
（4）住房保障支出预算69.39万元，占支出总预算6.57%；同比减少8.72万元，同比减少11.16%。减少主要原因是：由于调动或者退休等原因，人员数由51人变为43人。
二、部门收入总体情况说明
2024年收入预算总计1055.77万元，同比减少217.11万元，同比减小17.05%。2024年收入总体减少的主要原因：压减部分项目预算；由于人员退休、调离，人员经费减少。
三、部门支出总体情况说明
（一）基本支出预算
基本支出916.69万元，占支出总预算86.82%。同比减少246.19万元，同比减少21.17%。2023年基本支出减少的主要原因是退休、调动等原因，人员数由51人变为43人。
（二）项目支出预算
2024年预算项目支出139.08万元，占支出总预算13.17%。同比增加29.08万元，同比增加26.43%。2024年项目支出增加的主要原因是调增了食品安全监督管理经费。
四、财政拨款收支总体情况说明
（一）财政拨款收入预算说明
2024年财政拨款收入预算总计11055.77万元，同比减少217.11万元，同比减小17.05%。2024年收入总体减少的主要原因：压减部分项目预算；由于人员退休、调离，人员经费减少。
（二）财政拨款支出预算说明
2024年财政拨款支出预算总计1055.77万元，同比减少217.11万元，同比减小17.05%。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。其中：
1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）一般公共服务支出预算766.50万元，占支出总预算72.60%；同比减少181.70万元，同比减少19.16%。支出减少的主要原因是：一是由于压减部分项目预算，二是由于人员调动、退休等原因，人员经费减少。
（2）社会保障和就业支出预算138.78万元，占支出总预算13.14%；同比减少17.45万元，同比减少11.16%。减少主要原因是：由于调动或者退休等原因，人员数由51人变为43人。
（3）卫生健康支出预算81.10万元，占支出总预算7.68%；同比减少9.24万元，同比减少10.22%。减少主要原因是：由于调动或者退休等原因，人员数由51人变为43人。
（4）住房保障支出预算69.39万元，占支出总预算6.57%；同比减少8.72万元，同比减少11.16%。减少主要原因是：由于调动或者退休等原因，人员数由51人变为43人。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）基本支出预算
基本支出916.69万元。按支出结构划分：
（1）人员经费
2024年一般公共预算支出人员经费772.81万元，占基本支出总预算84.30%。同比减少213.22万元，同比减少21.62%。2024年基本支出减少的主要原因是人员的退休、调动等原因，人员数由51人变为43人。
（2）公用经费
2024年一般公共预算支出公用经费143.88万元，占基本支出总预算15.69%。同比减少32.97万元，同比减少18.64%。2023年基本支出减少的主要原因是人员的退休、调动等原因，人员数由51人变为43人。
（二）项目支出预算
2024年预算项目支出139.08万元，占支出总预算13.17%。同比增加29.08万元，同比增加26.43%。2024年项目支出增加的主要原因是调增了食品安全监督管理经费。其中：
一般行政管理事务支出34.57万元，占项目支出预算24.85%；同比减少24.69万元，同比减少41.66%。减少原因是：支出项目调整了功能科目，优化营商环境工作经费调整到其他市场监督管理事务；另一个原因是压减项目经费。
市场主体管理支出10.80万元，占项目支出预算7.76%；同比减少23.14万元，同比减少68.17%。减少原因是：支出项目调整了功能科目，食品安全协调经费、为民办实事农贸市场经费、食品监督管理经费调整到食品安全监管，市场监管执法经费调到市场秩序执法，质量监督管经费调整到质量安全管理；另一原因是压减项目经费。
市场秩序执法支出4.32万元，占项目支出预算3.1%；同比增加1.52万元，同比增加54.28%。增加原因是：市场监管执法经费调到市场秩序执法功能科目下。
质量基础支出0万元，占项目支出预算0%；同比减少12万元，同比减少100%。减少原因是：支出项目调整了功能科目，行政审批经费调整到市场主体管理功能科目下。
药品事务支出0.90万元，占项目支出预算0.64%；同比减少0.1万元，同比减少10%。减少原因是：压减项目经费。
化妆品事务支出0.9万元，占项目支出预算0.64%。同比减少0.1万元，同比减少10%。减少原因是：压减项目经费。
医疗器械事务支出1.2万元，占项目支出预算0.86%。同比增加1.2万元，同比增加100%。增加原因是：增加医疗器械监督管理经费。
食品安全监管支出74.59万元，占项目支出预算53.63%。同比增加74.59万元，同比增加100%。增加原因是：出项目调整了功能科目，食品安全协调经费、为民办实事农贸市场经费、食品监督管理经费调整到食品安全监管功能科目下。
质量安全监管支出1.8万元，占项目支出预算1.29%。同比增加1.8万元，同比增加100%。增加原因是：出项目调整了功能科目，质量监督管经费调整到质量安全管理功能科目下。
质量安全监管支出1.8万元，占项目支出预算1.29%。同比增加1.8万元，同比增加100%。增加原因是：出项目调整了功能科目，质量监督管经费调整到质量安全管理功能科目下。
其他市场监督管理事务支出10万元，占项目支出预算7.19%。同比增加10万元，同比增加100%。增加原因是：出项目调整了功能科目，优化营商环境工作经费调整到其他市场监督管理事务功能科目下。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出916.69万元，占支出总预算86.82%，比上年减少246.19万元，比上年下降21.17%，其中：人员经费772.81万元，按经济科目分类划分，基本工资190.07万元，津贴补贴143.61万元，奖金149.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费92.52万元，职业年金缴费46.26万元，职工基本医疗保险缴费45.41万元，公务员医疗补助缴费33.00万元，其他社会保障缴费2.68万元，住房公积金69.39万元。
公用经费143.88万元，按经济科目分类划分，办公费13.47万元，印刷费1.29万元，水费1.08万元，电费4.73万元，邮费费9.84万元，物业管理费0.86万元，差旅费15.91万元，维修（护）费2.58万元，会议费2.41万元，培训费0.79万元，公务接待费2.62万元，工会经费11.56万元，福利费3.01万元，公务用车运行维护费11.2万元，其他交通费用41.04万元，其他商品和服务支出21.50万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算13.82万元，同口径比2023年减少3.79万元，下降21.52%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。原因是我部门无此项费预算用安排；
2.公务接待费2024年预算安排2.62万元，比上年减少0.99万元，下降27.42%，减少的主要原因是严格执行厉行节约政策，缩减公务接待规模和严控接待标准，预算安排只减不增；
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排11.2万元，比上年减少2.8万元，下降20%，减少的主要原因是严格执行厉行节约政策，严格控制公务用车使用频率。其中：
公务用车购置费2023年预算安排0万元，主要原因是我部门无此项费预算用安排；
公务用车运行维护费2024年预算安排11.20万元，比上年减少2.8万元，下降20%，减少的主要原因是严格执行厉行节约政策，严格控制公务用车使用频率。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2024年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2024年我部门机关运行经费预算143.88元，比上年减少32.97万元，下降18.64%，原因是人员变动。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2024年政府采购预算总金额58.01万元，其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购58.01万元。
我部门2024年政府购买服务预算总金额128.76万元，其中：一般公共预算拨款128.76万元。
（三）国有资产占用情况说明
我部门2024年无国有资产占用相关情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2024年我部门预算绩效目标公开的项目共14个，通过一般公共预算安排支出139.08万元，全部项目均设置了年度绩效目标。其中“行政审批经费”项目，围绕部门专项职能、年度工作任务及进度要求设置绩效目标，年度绩效目标是：目标1.不断优化市场主体登记业务工作，把好市场准入门槛。目标2.加强培训，提高基层工作人员专业水平和综合素质。目标3.规范对全程电子化企业登记档案的管理，建立电子档案目录，实现电子登记档案和书式影像档案在档案查询系统的统一查询利用。目标4.加大惠民利企政策宣传。目标5.增强食品经营许可审批便利度。其他项目绩效目标设置情况详见附件部门预算公开表《表12》。
第三部分：名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
第四部分：城中区市场监督管理局2024年部门预算报表
另见附件：城中区市场监督管理局2024年部门预算公开表。
(信息员：刘凤 审核领导：陈菲菲 联系电话：2863314)
