城中区委巡察办2024年部门预算公开

来源: 城中区纪委监委  |   发布日期: 2024-02-05 08:40       |  浏览量:

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、年度主要工作任务

三、机构设置情况

第二部分:区委巡察办2024年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:区委巡察办2024年部门预算报表

第一部分:区委巡察办部门概况

    一、主要职责

(一)贯彻落实中央、自治区党委、市委、区委有关决议决定和区委巡察工作领导小组的决策部署。

(二)向市委巡察工作领导小组办公室、区委和区委巡察工作领导小组报告工作情况。

(三)统筹、协调、指导区委巡察组开展工作。

(四)承担巡察政策研究、制度建设等工作。

(五)对区委和区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办。

(六)配合区纪委机关、区委组织部对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

(七)对全区巡察工作进行督导检查。

(八)完成区委和区委巡察工作领导小组交办的其他任务。

二、年度主要工作任务

(一)研究制定巡察工作五年规划。

(二)围绕中心工作,开展巡察监督,贯彻落实巡察全覆盖的任务要求。

(三)加强巡察机构规范化建设,不断完善巡察队伍建设,制度化建设,助推巡察工作落地见效。

(四)进一步发挥巡察机构的系统作用和组织优势,加强于其他部门的贯通融合,形成巡察监督合力。

(五)统筹抓好巡察整改,做好“后半篇文章”。

三、机构设置情况

城中区委巡察工作办公室及三个区委巡察组是中国共产党柳州市城中区巡察工作职能部门。为行政编制机构。现有在职在编人数5人。


第二部分:区委巡察办2024年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年收支预算总计112.34 万元,比上年减少3.75万元,比上年下降3.23%。2024年收入总体减少的主要原因:压减一般性支出。收入包括:一般公共预算拨款本级资金112.34万元,比上年减少3.75万元,比上年下降3.23%。支出包括:一般公共服务支出预算76.48万元;社会保障和就业支出预算17.26万元;卫生健康支出预算9.97万元,住房保障支出预算8.63万元。

二、部门收入总体情况说明

    2024年收入预算总计112.34万元,比上年减少3.75万元,比上年下降3.23%,主要原因:压减一般性支出。

三、部门支出总体情况说明

2024年支出预算总计112.34万元,比上年减少3.75万元,比上年下降3.23%,主要原因:压减一般性支出。按支出结构分类划分,其中:基本支出111.78 万元,占支出总预算99.50%,比上年减少0.56万元,比上年下降0.48%;项目支出 0.56万元,占支出总预算0.50%。比上年增加0.56万元,比上年上升0.50%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收支预算总计112.34万元,比上年减少3.75万元,比上年下降3.23%。2024年财政拨款收入总体减少的主要原因:压减一般性支出。收入包括:一般公共预算拨款本级资金112.34万元,比上年减少3.75万元,比上年下降3.23%。支出包括:(1)一般公共服务支出预算76.48 万元,占支出总预算68.08%;比上年减少6.46万元,比上年下降7.79%。(2)社会保障和就业支出预算17.26万元,占支出总预算15.36%;比上年增加1.21万元,比上年上升7.54%。(3)卫生健康支出预算9.97 万元,占支出总预算8.87%;比上年增加0.91万元,比上年增加10.04%。(4)住房保障支出预算8.63万元,占支出总预算7.68%;比上年增加0.6万元,比上年上升7.47%。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出总计112.34万元,按支出结构划分:

(一)基本支出预算

基本支出111.78万元,占支出总预算99.50%,比上年减少0.56万元,比上年下降0.48%。按功能分类项级科目划分,其中:行政运行75.92万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出11.50万元;机关事业单位职业年金缴费支出5.75万元;行政单位医疗5.79万元;公务员医疗补助4.19万元;住房公积金8.63万元。

(二)项目支出预算

项目支出 0.56万元,占支出总预算0.50%。比上年增加0.56万元,比上年上升0.50%。按功能分类项级科目划分,其中:一般行政管理事务支出0.56 万元,占项目支出预算100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出111.78万元,占支出总预算99.5%,比上年减少0.56万元,比上年下降0.48%,其中:

(一)人员经费96.71万元,按经济科目分类划分,基本工资23.80万元,津贴补贴18.41万元,奖金18.64万元,机关事业单位基本养老保险缴费11.50万元,职业年金缴费5.75万元,职工基本医疗保险缴费5.64万元,公务员医疗补助缴费4.19万元,其他社会保障缴费0.14万元,住房公积金8.63万元。

(二)公用经费15.07万元,按经济科目分类划分,办公费1.57万元,印刷费0.15万元,水费0.13万元,电费0.55万元,邮费费1.13万元,物业管理费0.10万元,差旅费1.85万元,维修(护)费0.30万元,会议费0.28万元,培训费0.09万元,公务接待费0.14万元,工会经费1.44万元,福利费0.35万元,其他交通费用4.50万元,其他商品和服务支出2.50万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.14万元,与上年持平。其中:

    1.因公出国(境)费2024年预算安排0元,与上年持平,原因是我部门无此项费预算用安排;

2.公务接待费2024年预算安排0.14万元,比上年减少0.03万元,比上年下降17.65%。,原因是严格执行厉行节约政策,缩减公务接待规模和严控接待标准,预算安排只减不增;

3.公务用车购置费及运行费2024年预算安排0元,与上年持平,其中:

公务用车购置费2024年预算安排0元,与上年持平,原因是我部门无此项费预算用安排。

公务用车运行维护费2024年预算安排0元,比上年持平,原因为我部门无公务用车,无此项费预算用安排。  

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、2023年度国有资本经营预算情况

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

     2024年我部门机关运行经费预算15.07元,比上年减少0.02万元,下降0.13%,原因是压减支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0.56万元,其中:货物类采购0.56万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

我部门2024年政府购买服务预算总金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日,我部门没有在编公务用车车辆。

(三)重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年我部门预算绩效目标公开的项目是整体支出绩效目标,预算支出0.56万元,通过一般公共预算安排支出0.56万元,整体支出绩效指标围绕我部门职能及年度工作计划设置,具体指标设置情况详见表12。


第三部分:名词解释

   (一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。 (十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

第四部分:区委巡察办2024年部门预算报表

另见附件:城中区2024年部门预算公开表。

(信息员:杨覃斯 审核领导:冯梓晟 联系电话:0772-2824363)


2024
城中区委巡察办2024年部门预算公开
  发布日期:2024-02-05 08:40  来源:城中区纪委监委

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、年度主要工作任务

三、机构设置情况

第二部分:区委巡察办2024年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:区委巡察办2024年部门预算报表

第一部分:区委巡察办部门概况

    一、主要职责

(一)贯彻落实中央、自治区党委、市委、区委有关决议决定和区委巡察工作领导小组的决策部署。

(二)向市委巡察工作领导小组办公室、区委和区委巡察工作领导小组报告工作情况。

(三)统筹、协调、指导区委巡察组开展工作。

(四)承担巡察政策研究、制度建设等工作。

(五)对区委和区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办。

(六)配合区纪委机关、区委组织部对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

(七)对全区巡察工作进行督导检查。

(八)完成区委和区委巡察工作领导小组交办的其他任务。

二、年度主要工作任务

(一)研究制定巡察工作五年规划。

(二)围绕中心工作,开展巡察监督,贯彻落实巡察全覆盖的任务要求。

(三)加强巡察机构规范化建设,不断完善巡察队伍建设,制度化建设,助推巡察工作落地见效。

(四)进一步发挥巡察机构的系统作用和组织优势,加强于其他部门的贯通融合,形成巡察监督合力。

(五)统筹抓好巡察整改,做好“后半篇文章”。

三、机构设置情况

城中区委巡察工作办公室及三个区委巡察组是中国共产党柳州市城中区巡察工作职能部门。为行政编制机构。现有在职在编人数5人。


第二部分:区委巡察办2024年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年收支预算总计112.34 万元,比上年减少3.75万元,比上年下降3.23%。2024年收入总体减少的主要原因:压减一般性支出。收入包括:一般公共预算拨款本级资金112.34万元,比上年减少3.75万元,比上年下降3.23%。支出包括:一般公共服务支出预算76.48万元;社会保障和就业支出预算17.26万元;卫生健康支出预算9.97万元,住房保障支出预算8.63万元。

二、部门收入总体情况说明

    2024年收入预算总计112.34万元,比上年减少3.75万元,比上年下降3.23%,主要原因:压减一般性支出。

三、部门支出总体情况说明

2024年支出预算总计112.34万元,比上年减少3.75万元,比上年下降3.23%,主要原因:压减一般性支出。按支出结构分类划分,其中:基本支出111.78 万元,占支出总预算99.50%,比上年减少0.56万元,比上年下降0.48%;项目支出 0.56万元,占支出总预算0.50%。比上年增加0.56万元,比上年上升0.50%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收支预算总计112.34万元,比上年减少3.75万元,比上年下降3.23%。2024年财政拨款收入总体减少的主要原因:压减一般性支出。收入包括:一般公共预算拨款本级资金112.34万元,比上年减少3.75万元,比上年下降3.23%。支出包括:(1)一般公共服务支出预算76.48 万元,占支出总预算68.08%;比上年减少6.46万元,比上年下降7.79%。(2)社会保障和就业支出预算17.26万元,占支出总预算15.36%;比上年增加1.21万元,比上年上升7.54%。(3)卫生健康支出预算9.97 万元,占支出总预算8.87%;比上年增加0.91万元,比上年增加10.04%。(4)住房保障支出预算8.63万元,占支出总预算7.68%;比上年增加0.6万元,比上年上升7.47%。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出总计112.34万元,按支出结构划分:

(一)基本支出预算

基本支出111.78万元,占支出总预算99.50%,比上年减少0.56万元,比上年下降0.48%。按功能分类项级科目划分,其中:行政运行75.92万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出11.50万元;机关事业单位职业年金缴费支出5.75万元;行政单位医疗5.79万元;公务员医疗补助4.19万元;住房公积金8.63万元。

(二)项目支出预算

项目支出 0.56万元,占支出总预算0.50%。比上年增加0.56万元,比上年上升0.50%。按功能分类项级科目划分,其中:一般行政管理事务支出0.56 万元,占项目支出预算100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出111.78万元,占支出总预算99.5%,比上年减少0.56万元,比上年下降0.48%,其中:

(一)人员经费96.71万元,按经济科目分类划分,基本工资23.80万元,津贴补贴18.41万元,奖金18.64万元,机关事业单位基本养老保险缴费11.50万元,职业年金缴费5.75万元,职工基本医疗保险缴费5.64万元,公务员医疗补助缴费4.19万元,其他社会保障缴费0.14万元,住房公积金8.63万元。

(二)公用经费15.07万元,按经济科目分类划分,办公费1.57万元,印刷费0.15万元,水费0.13万元,电费0.55万元,邮费费1.13万元,物业管理费0.10万元,差旅费1.85万元,维修(护)费0.30万元,会议费0.28万元,培训费0.09万元,公务接待费0.14万元,工会经费1.44万元,福利费0.35万元,其他交通费用4.50万元,其他商品和服务支出2.50万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.14万元,与上年持平。其中:

    1.因公出国(境)费2024年预算安排0元,与上年持平,原因是我部门无此项费预算用安排;

2.公务接待费2024年预算安排0.14万元,比上年减少0.03万元,比上年下降17.65%。,原因是严格执行厉行节约政策,缩减公务接待规模和严控接待标准,预算安排只减不增;

3.公务用车购置费及运行费2024年预算安排0元,与上年持平,其中:

公务用车购置费2024年预算安排0元,与上年持平,原因是我部门无此项费预算用安排。

公务用车运行维护费2024年预算安排0元,比上年持平,原因为我部门无公务用车,无此项费预算用安排。  

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、2023年度国有资本经营预算情况

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

     2024年我部门机关运行经费预算15.07元,比上年减少0.02万元,下降0.13%,原因是压减支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0.56万元,其中:货物类采购0.56万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

我部门2024年政府购买服务预算总金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日,我部门没有在编公务用车车辆。

(三)重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年我部门预算绩效目标公开的项目是整体支出绩效目标,预算支出0.56万元,通过一般公共预算安排支出0.56万元,整体支出绩效指标围绕我部门职能及年度工作计划设置,具体指标设置情况详见表12。


第三部分:名词解释

   (一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。 (十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

第四部分:区委巡察办2024年部门预算报表

另见附件:城中区2024年部门预算公开表。

(信息员:杨覃斯 审核领导:冯梓晟 联系电话:0772-2824363)

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