柳州市城中区人民政府

关于2025年度本级决算的报告

（2026年8 月12日城中区第十三届人大常委会第36次会议通过）

城中区人大常委会：

2025年城中区本级决算已编制完成，并经区审计局审计。现将2025年城中区本级决算的报告如下。

     一、2025年度城中区本级决算主要内容

（一）2025年度区本级一般公共预算收支决算情况

1.区本级一般公共预算收入决算情况

　　一般公共预算收入99414万元，同比增长31%，一般公共预算收入构成为：

（1）税收收入91797万元，同比增长33%。其中：增值税17247万元，增长30%；企业所得税10434万元，增长99%；城市维护建设税9763万元，增长74%。个人所得税3543万元，增长15%；房产税30215万元，增长29%；印花税5748万元，增长29%；车船税14846万元，增长7%；资源税1万元。税收收入大幅增长主要原因是柳州烟草公司、柳州供电局、柳州银行三家原市属企业下放城中区税收拉动。

（2）非税收入7617万元，同比增长11%。其中：专项收入3998万元，增长71%；行政事业性收费收入2037万元，下降27%；罚没收入773万元，增长82%；国有资源（资产）有偿使用收入809万元，下降40%。非税收入增长主要原因是原市属三家企业下放上缴教育费附加收入增长及纪委上缴一次性罚没款收入。

2.区本级一般公共预算支出决算情况

一般公共预算支出130515万元，同比增长6%。具体构成为：一般公共服务支出16149万元，增长40%；国防支出128万元，下降12%；公共安全支出3571万元，下降24%；教育支出53691万元，增长5%；科学技术支出273万元，下降49%；文化旅游体育与传媒支出542万元，增长42%；社会保障和就业支出23535万元，增长17%；卫生健康支出8948万元，增长20%；节能环保支出289万元，下降53%；城乡社区支出12181万元，下降11%；农林水支出992万元，增长11%；交通运输支出3万元，下降90%；资源勘探工业信息等支出115万元，下降6%；金融支出748万元，下降62%；自然资源海洋气象等支出225万元，增长41%；灾害防治及应急管理支出1298万元，增长12%；住房保障支出7376万元，下降7%；其他支出226万元，增长5%；债务付息支出225

万元，增长36%。

3.预备费使用情况

区本级年初预算安排预备费1203万元，全年动用预备费524万元，已列入一般公共预算相关支出科目。主要为：教育支出219万元，社会保障和就业支出303万元，灾害防治及应急管理支出2万元。未动用部分全部统筹用于平衡当年预算。

4.区本级安排预算稳定调节基金情况

2025年安排预算稳定调节基金6797万元。

5.区本级一般公共预算收支决算总体情况

2025年区本级一般公共预算收入99414万元，加上级补助收入56059万元，加动用预算稳定调节基金1655万元，加上年结余收入26316万元，加债务转贷收入14万元，减区本级财政一般公共预算支出130515万元，减上解支出35067万元，减安排预算稳定调节基金6797万元。总收入和总支出相抵，年终结余11079万元，全部为结转下年继续使用的上级转移支付，无净结余。

（二）2025年度政府性基金预算收支决算情况

政府性基金预算收入17317万元。其中：政府性基金预算转移支付收入6525万元，债务转贷收入2263万元，上年结余收入8529万元。

政府性基金预算支出5945万元。具体构成为：文化旅游体育与传媒支出2万元；城乡社区支出5479万元；农林水支出26万元；债务发行费用支出2万元；债务付息支出144万元；其他支出292万元。

政府性基金预算收入减政府性基金预算支出，减政府性基金预算支出，收支相抵，年终结余11372万元。

（三）2025年度国有资本经营预算收支决算情况

 国有资本经营预算收入557万元。其中：非税收入44万元，国有资本经营预算上级补助收入197万元，上年结余收入 316万元。国有资本经营预算支出312万元。年终结余245万元。

（四）2025年度社会保险基金收支决算情况

社会保险基金收入15222万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入13216万元，城乡居民基本养老保险基金收入2006万元。

社会保险基金支出14099万元，具体构成为：机关事业单位基本养老保险基金支出13308万元，城乡居民基本养老保险基金支出791万元。

社会保险基金收入与社会保险基金支出收支相抵，年终滚存结余8355万元。

二、2025年度本级预算执行效果及措施

（一）聚焦“拓财源、增后劲”，深挖增收潜力稳大盘
    1.强化收入预期管理与调度。建立重大工作任务“2+9+3”协调机制，制定并落实《城中区2025年财税增收工作方案》，组织召开财税增收工作会议16次，组织财政税务部门专题研究收入工作超20次，协调解决财税增收、资产盘活等方面的问题超30条。按季度召开非税收入工作推进会，根据工作需要召开7次资产盘活工作调度会，共协调问题25条。组织各部门完善和落实税源信息共享机制，累计向税务部门报送涉税信息超1200条，为税务部门堵塞监管薄弱环节漏洞、挖潜增收提供数据支持。加大清缴欠税力度、持续开展企业风险核查、房产税核查等措施实现税收收入应收尽收，全年共清理欠税、查补税款入库超1亿元。

2.助力企业行稳向好。深入企业一线开展常态化联系服务，及时掌握企业的实际困难及发展诉求。2025年，区领导及各部门共走访调研重点企业376家、重点项目40个，收集需各层面协调解决问题129个，办结率100%；落实政金企对接机制，持续收集企业融资需求清单，推送至21家金融机构及金融监管局，协调解决融资难题，畅通银企沟通；积极统筹资金，2025年拨付“桂惠贷”财政贴息资金及小企业贷款风险补偿金748万元，惠及辖区市场主体超300家；拨付支持企业发展、促消费活动补贴及园区经费等1004万元，支持中小企业做大做强、上规升级。

（二）突出“保基本、兜底线”，筑牢民生防线强福祉

坚持统筹兼顾、量入为出的原则，着力构建“过紧日子”长效机制。始终将“三保”支出作为财政支出的重中之重，通过强化预算管理，优化支出结构，优先保障安排“三保”支出，不留缺口。统筹盘活各类财政资金，在推进教育均衡发展、增强社会保障能力、完善公卫体系建设和改善人居环境面貌等重点民生领域持续发力，不断推进民生福祉。加快中央直达资金支出进度，充分发挥直达基层、惠及民生的作用。2025年民生支出108057万元，同比增长5%，占一般公共预算支出的83%。

促进教育优质发展。不断优化教育资源均衡配置，为区域教育持续健康发展提供有力支撑。落实国家免保教费政策，拨付幼儿园免保教费583万元，有力推动普惠性学前教育发展。积极协同推进公小教育集团南校区、静兰中学等建设项目。投入资金1748万元完成54项校园维修、应急排险工程及教学设备更新；落实为民办实事项目，更换中小学课桌椅5200套，教育基础设施与教学环境显著改善。落实教师待遇保障长效机制，切实维护教师合法权益，保持教师队伍稳定，激发教育事业内在活力。全年教育支出53691万元，同比增长5%。

兜牢民生保障底线。持续保障困难、特殊群体基本生活水平，全年共发放低保对象、特困人员、临时救助、困境儿童、困难残疾人等困难群众救助补助金共计1557万元；拨付优抚对象生活补助、优待金、抚恤金等1761万元；拨付机关事业单位退休人员及城乡居民养老补助资金7369万元。养老普惠服务覆盖面持续扩大，共安排255万元支持养老服务中心投入运营，推进马鹿山公园康养服务项目，春风社区数智康养服务站入选柳州市试点，“长者饭堂”增至16家，在运营的14家养老服务设施均已开启医养结合模式。支持高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体创业就业，足额安排就业专项资金1205万元。全年社会保障和就业支出23535万元，同比增长17%。

稳固公卫服务水平。积极推进基层医疗卫生机构标准化建设，支持医疗卫生体制改革、村卫生室能力提升，进一步完善公共卫生服务体系和优化地区医疗卫生资源配置，加大中医药事业发展的投入力度，进一步提高我区基层医疗服务水平。2025年基本公共卫生服务项目人均经费稳步增至99元/人，全年共拨付财政基本公共卫生服务和基本药物制度补助资金2602万元。积极响应国家生育政策，拨付育儿补贴补助资金1675万元。全年卫生健康支出8948万元，同比增长20%。

提升城市品质风貌。以巩固全国文明城市和国家卫生城市为牵引，持续投入专项资金，不断改善人居环境和城市景观，市容环境秩序持续向好。通过市场化运作，清扫保洁、垃圾收运、公厕维护等一体化作业效率显著提高，共拨付环卫市场、市政公厕、村屯保洁等市场化运作经费5443万元。推进城市基础设施改造提升，拨付老旧小区、背街小巷提升改造等城市建设经费6626万元。“两违”治理保持高压态势，坚持“控新增、消存量、保重点”，全年共拨付拆违经费661万元。

 　（三） 强化“精管理、提效能”，优化财政机制促发展 

强化财政监督检查工作。推进“五类监督”贯通协同，强化与纪检监察、巡察、审计等部门的信息共享和线索移送机制，组织开展财经纪律重点问题、会计信息质量、单位实有资金、财政基础管理、存量资金、非税收入、国有资产等一系列专项检查。检查覆盖全区行政事业单位、区属国有企业，发出各类整改、催缴通知41份，涉及金额达549万元，提出整改建议48条。完成区纪委巡察整改2次，移交疑点问题线索3条，配合区纪委监委及区委巡察机构提供材料9次。通过监督检查联动进一步筑牢资金安全屏障，共防廉政风险。

提升预算绩效管理水平。组织、指导全区开展2023年结转项目及2024年项目预算绩效自评工作，对54个部门整体支出及1780个项目开展绩效自评，实现自评项目、自评部门全覆盖。对所有部门开展2024年整体绩效评价，选取五个重点预算项目开展重点绩效评价，评价类型涵盖一般公共预算、国有资本经营预算、政府债券。通过深层次的评价，压减清理低效、无效资金，促进财政资金提质增效。

完善投资评审工作流程。坚持真实性、准确性与合法性的评审原则，按轻重缓急优先评审稳就业保民生等重点项目，抓好老旧小区、国债资金评审，推动形成实物量，为项目建设护航。深化部门协作，提前介入项目评审，加强沟通，减少后期调整，进一步提高评审效率。全年完成工程预（结）算评审项目267个，核减资金781万元，核减率4.17％，有效节约财政资金。

三、2025年度城中区国有资产管理情况

（一）企业国有资产（不含金融企业）。深耕资产经营盘活、深化国企改革攻坚、健全完善现代治理体系，持续释放资产价值提质增效。2025年累计实现营业收入4697万元，利润总额217万元。将企业经营发展与民生保障服务深度融合，扎实推进老旧小区改造重点民生项目，超额完成全年改造任务，城区绩效考核指标完成率达100%。

（二）行政事业性国有资产。全面开展“三资”清查盘活工作，对问题资产实行清单管理。抓实常态核查整改，不断提升资产利用效能、筑牢资产管理根基。通过公物仓统筹管理、跨部门资产调剂等方式，优化运营配置模式，助推资产保值增值。坚持市场化公开竞价招租，规范资产出租运营机制。

（三）国有自然资源资产。开展全面摸清自然资源家底、推进资源集约利用、强化地灾防治能力等工作，全年共巡查38次，收回闲置土地7宗，自查自纠问题12宗。切实保障资源安全，持续提升使用效率，筑牢绿色生态屏障，稳步推进低碳发展。

四、政府债务情况

2025年末城中区政府债务余额为15381万元，其中一般债务余额8113万元，专项债务余额7268万元，债务余额总数及分项数据均在债务限额内。2025年全区新增政府债券2277万元，其中专项债券2263万元，一般债券14万元。专项债券项目为解决政府拖欠企业账款2263万元，纳入政府性基金预算管理。一般债券为超长期特别国债项目市县财政配套资金项目14万元，纳入一般公共预算管理。区政府通过预算一体化管理系统和政府债券穿透式监测系统，实现政府债券项目全周期、常态化风险监控，及时掌握项目资金使用、建设进度、运营管理等情况。

五、其他需要报告的事项

（一）转移支付情况

2025年我区收到上级转移支付62781万元，其中一般公共预算补助收入56059万元，政府性基金补助收入6525万元，国有资本经营补助收入197万元。主要用于保障性安居工程及背街小巷改造、基本公共卫生服务、困难群众救助补助、学校生均定额公用经费支出、校园建设及维修、解决国有企业改革历史遗留问题等重点民生项目。

（二）“三公”经费支出情况

2025年“三公”经费支出合计65.39万元，比上年增长78%，其中：公务接待费下降46%；公务用车运行维护费增长38%；公务用车购置费22万元，为收到上级下达专项资金购买执法用车；无因公出国（境）费支出。

（三）政府采购情况

政府采购支持脱贫地区产业成效明显，“832平台”采购农副产品109.44万元，预留比例由15%提升至20%。探索创新政府采购模式，“城中区教育局班班通设备采购”项目以柳州市公共资源交易中心为主场，宁波市奉化区政府采购中心为副场，通过政采云平台完成专家抽取及评审工作，实现我区政府采购跨省远程异地评标工作“零”的突破。

六、关于2024年本级预算执行及其他财政收支审计提出的意见建议采纳情况

（一）针对加强预算绩效管理，提高财政资金保障能力的建议

在预算执行过程中，定期通报进度，督促预算单位加快本单位项目支出进度并及时支付资金。针对直达专户、超长期国债等重点资金召开工作推进会，交流工作开展情况，督促重点单位、重点项目加快执行进度。强化预算执行结果运用，对执行率为零或执行率较低的项目，压减预算。积极与上级部门沟通，提升库款保障水平，优化支付工作流程，提高资金使用效率。

（二）针对优化资源配置共享，大力推进资产资源盘活的建议。

建立激励约束与考核闭环，按照“谁管理、谁盘活、谁受益”原则，将盘活成效与各单位预算安排、年度绩效考核直接挂钩，加快资产盘活工作推进。强化风险防控，将此项工作纳入全区重点工作推进机制，由区分管领导每月调度，部门实行周报告，强化业务督查，有效防范国有资产运营风险，实现国有资产的市场化增值和财政增收。加大“三资”盘活力度，将国有资产委托区属国有企业运营，通过扩大宣传等多种方式推进市场化运作，实现资产收益最大化。 

（三）针对防范化解风险隐患，提升内部监督管理水平的建议。  

规范工程项目监管，加强重大项目全过程管控，严格落实工程审批、合同管理及质量监督制度。开展内控制度执行专项检查，督促单位健全风险防控措施。召开债券资金支出进度推进会，督促部门及时按程序拨付资金，积极推进整改落实，压实主体责任，切实提高债务管理的规范性、安全性和有效性。

（四）针对持续推进民生福祉，推动重大政策落地见效的建议。

对政府投资项目全流程监督，严格履行招投标、合同管理、竣工验收等程序。推行资金拨付与工程进度、质量双挂钩机制，开展项目后评价，强化绩效问责，确保政府投资发挥实效。加强农业保险保费补贴资金管理，规范农业保险补贴机制，明确资金拨付时限。推行村级公示制度，严防虚报冒领，保障惠农资金安全高效兑付。

七、下一步财政工作打算

2025年财政工作所取得的成绩，是区委坚强领导、科学指引的结果，是区人大及常委会依法监督和区政协民主监督的结果，也是各部门团结协作共同努力的结果。同时，我们也清醒地看到工作中还存在着一些困难和挑战，主要是：收入增长过度依赖少数企业，尚未形成稳定、多元的新税收增长点，原有税源仍呈下降趋势。资金调度仍面临巨大压力，资产盘活难度大等。对此，我们高度重视，将积极采取有效措施加以解决。

（一）强基固本，深挖财源潜力稳增收

锚定预期收入目标，强化部门协同联动，形成齐抓共管合力。做细重点税源企业跟踪服务，推动惠企政策落地见效，积极纾困解难，保障税收稳定增长。大力培植税源，依托新业态集聚区加强招商引资，做大经济总量，打造优势产业集群。加大向上争取资金力度，深研政策、精准把握产业扶持及基建等领域导向，做好项目谋划，主动出击向上对接，为重点项目争取更多财力支持。全面梳理全区行政事业单位低效闲置资产，加大盘活处置力度，实现国有资产收益最大化。
    （二）守牢关键，统筹整合资金保重点

紧紧围绕区委、区政府重大决策部署，优先保障重大战略、重点改革和重要政策落地实施。资金聚焦科技创新、现代产业体系建设、区域协调发展、扩大内需、支持企业发展、生态文明建设、乡村振兴等重点领域，增强对城区重大发展任务的财力支撑。筑牢“三保”支出底线，以刚性手段推动支出结构深度优化，对非必需非紧要项目坚决做减法，对一般性支出及“三公”经费实行穿透式管理，全面降低行政运行成本，切实提升财政资源配置效能。
    （三）改革创新，强化财政精管促发展

 持续深化预算管理制度改革，不断优化资源配置，提高财政资金使用效益。全面强化预算绩效管理，将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程，形成“花钱必问效，无效必问责”闭环机制。加强财政中长期规划，引导部门从争年度资金转向谋长远发展，增强预算前瞻性与可持续性。提高预算公开透明度，主动接受监督，打造阳光财政。

（信息员：罗敬翔 审核领导：徐铭亮 联系电话：2094708）